Jak mohu rozporovat fakturu za SAP Business Network?

Pokud se domníváte, že byla vaše faktura SAP Business Network vypočtena nesprávně, můžete následujícím způsobem vytvořit sporný případ:

1. V pravém horním rohu aplikace klikněte na  [iniciály uživatele] > Odběry služeb.
2. Klikněte na kartu Faktury a vyhledejte příslušnou fakturu.
3. Klikněte na [...] úplně vpravo od řádku faktury. > Vytvořit případ k objasnění.
4. Vyberte případ z rozevírací nabídky a zadejte důvod námitky do části Komentář, uveďte co nejvíce podrobností.
5. Klikněte na  Vytvořit.

Váš požadavek se odešle fakturačnímu týmu, jehož zástupce vás bude kontaktovat.

Před vytvořením sporného případu doporučujeme zkontrolovat výkaz transakční aktivity, ve kterém jsou uvedeny všechny doklady použité k výpočtu poplatků SAP Business Network.

Výkaz transakční aktivity zobrazíte kliknutím na ikonu Zobrazit výkaz transakční aktivity vpravo od sloupce Akce na kartě Otevřené faktury.

Ke svému spornému případu můžete také nahrát a připojit jakoukoli podpůrnou dokumentaci.  

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Předplatné