---
article_id: KB0399148
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-FEE
component_descriptions:
  - SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Předplatné
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: cs
created: 2026-03-13
updated: 2026-03-13
boost: 5
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0399148_cs
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0399148_cs?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0399148/cs
---

# Jak mohu rozporovat fakturu za SAP Business Network?

## Symptom

Jak mohu rozporovat fakturu za SAP Business Network?

## Vyřešení

Pokud se domníváte, že byla vaše faktura SAP Business Network vypočtena nesprávně, můžete následujícím způsobem vytvořit sporný případ:

1. V pravém horním rohu aplikace klikněte na **\[iniciály uživatele\]** > **Odběry služeb**.
2. Klikněte na kartu **Faktury** a vyhledejte příslušnou fakturu.
3. Klikněte na \[**...**\] úplně vpravo od řádku faktury. > **Vytvořit případ k objasnění**.
4. Vyberte případ z rozevírací nabídky a zadejte důvod námitky do části **Komentář**, uveďte co nejvíce podrobností.
5. Klikněte na **Vytvořit**.

Váš požadavek se odešle fakturačnímu týmu, jehož zástupce vás bude kontaktovat.

## Viz také

Před vytvořením sporného případu doporučujeme zkontrolovat výkaz transakční aktivity, ve kterém jsou uvedeny všechny doklady použité k [výpočtu poplatků SAP Business Network](https://support.ariba.com/item/view/179877_cs).

[Výkaz transakční aktivity](https://support.ariba.com/item/view/182474_cs) zobrazíte kliknutím na ikonu **Zobrazit výkaz transakční aktivity** vpravo od sloupce **Akce** na kartě **Otevřené faktury**.

Ke svému spornému případu můžete také nahrát a připojit jakoukoli podpůrnou dokumentaci.

## Klíčová slova

kontaktní fakturační tým, fakturační oddělení