Jak zakwestionować fakturę SAP Business Network?

Jeśli uważasz, że Twoja faktura za korzystanie z SAP Business Network została naliczona nieprawidłowo, możesz utworzyć przypadek sporny, wykonując następujące czynności:

1. W prawym górnym rogu aplikacji kliknij [inicjały użytkownika] > Subskrypcje usług.
2. Kliknij kartę Faktury i zlokalizuj fakturę.
3. Kliknij [...] po prawej stronie wiersza faktury.  > Utwórz sprawę sporną.
4. Z rozwijanego menu wybierz przyczynę i wprowadź szczegółowe uzasadnienie sprawy spornej w sekcji Uwaga .
5. Kliknij Utwórz.

Twój wniosek zostanie wysłany do zespołu fakturowania, a z Tobą skontaktuje się odpowiedni przedstawiciel.

Przed utworzeniem przypadku spornego zalecamy sprawdzenie raportu działań transakcji, w którym wymienione są wszystkie dokumenty używane do obliczania opłat SAP Business Network.

Możesz wyświetlić raport aktywności transakcyjnej, klikając ikonę Wyświetl raport aktywności transakcyjnej z prawej strony faktury w kolumnie Czynność na karcie Otwarte faktury.

Możesz również wysłać i załączyć wszelką dokumentację uzupełniającą do przypadku spornego.  

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Opłaty subskrypcyjne