Kako da uredim i ponovo podnesem fakturu sa trenutno popunjenim informacijama?

SAP Business Network

Ako treba da promenite informacije o fakturi koja je već podneta, faktura mora imati status Nije uspelo ili Odbijeno.

Proverite da li je faktura povezana sa aktivnom verzijom naloga ili aktivnim dokumentima (obaveštenje o otpremi, lista unosa usluga itd.), u suprotnom neće uspeti.

Da biste ažurirali detalje fakture i ponovo podneli fakturu:

1. Prijavite se na svoj nalog dobavljača na mreži SAP Business Network
2. Kliknite na Radno okruženje > odbijene fakture
3. Kliknite na broj fakture ispod broja fakture za fakturu koju želite da uredite
4. Pod Detalj kliknite na Uredi i ponovo podnesi da biste izmenili fakturu.

Ako faktura nema status Nije uspelo ili Odbijeno, možete uraditi nešto od sledećeg:

• Stornirajte fakturu i kreirajte novu fakturu s tačnim informacijama. U tom slučaju, moraćete da proverite pravila transakcije vašeg kupca da biste videli da li su vam omogućili da stornirate fakture. Za više informacija o tome kako da vidite pravila transakcije vaših kupaca, pogledajte Kako da vidim pravila transakcije kupca?
• Zatražite od kupca da odbije fakturu. To će vam omogućiti da ga uredite i ponovo podnesete.

Obratite se kupcu ako nalog za nabavku sadrži netačne informacije.

Uređena faktura standardno sadrži isti broj fakture i datum fakture. Ako to dozvoljavaju pravila fakturisanja vašeg kupca, možete ponovo koristiti broj originalne fakture. U suprotnom, biće potrebno da unesete novi.

Čuva se i ista referenca dokumenta, što znači da ako je referentni nalog zastareo, faktura neće uspeti. Neuspeh je primenljiv i ako su referentni dokumenti neuspešni ili odbijeni.

Proces fakturisanja zasnovan na nalogu za nabavku

Istražite celokupnu interakciju u ovom procesu:

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)