Jak wyedytować i ponownie przesłać fakturę już po jej wysłaniu?

Aby zmienić informacje na fakturze, która została już przesłana, faktura musi mieć status Błąd lub Odrzucona.

Aby zaktualizować szczegóły faktury i przesłać ją ponownie:

1. Kliknij Obszar roboczy > Odrzucone faktury.
2. Kliknij numer faktury, którą chcesz edytować.
3. Na stronie szczegółów faktury kliknij opcję Edytuj i prześlij ponownie, aby edytować fakturę.

Jeśli faktura ma inny status niż Błąd lub Odrzucona, możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

• Anuluj fakturę i utwórz nową, zawierającą prawidłowe informacje. Sprawdź, czy zezwalają na to reguły fakturowania klienta.
• Poproś klienta o ręczne odrzucenie faktury. Umożliwi to edycję i ponowne przesłanie faktury.

Skontaktuj się z klientem, jeśli zamówienie zawiera nieprawidłowe informacje.

Domyślnie edytowana faktura zawiera ten sam numer faktury oraz datę faktury. Jeśli pozwalają na to reguły fakturowania klienta, można ponownie wykorzystać numer faktury oryginalnej. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić nowy.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)