Hvordan redigerer og genindsender jeg en faktura, jeg allerede har sendt?

Hvis du skal ændre oplysninger på en faktura, som allerede er sendt, skal fakturaen have statussen Mislykket eller Afvist.

Sådan opdaterer du fakturadetaljerne og sender fakturaen igen:

1. Klik på Arbejdsområde > Afviste fakturaer.
2. Klik på det fakturanummer, der skal redigeres
3. På siden med fakturadetaljer skal du klikke på Rediger og send igen for at redigere fakturaen.

Hvis fakturaen ikke har status Mislykket eller Afvist, har du en af følgende valgmuligheder:

• Annuller fakturaen, og opret en ny faktura med de korrekte oplysninger. Kontroller din kundes faktureringsregler for at se, om dette er tilladt.
• Bed din kunde om at afvise fakturaen manuelt. Sådan kan du redigere og sende fakturaen igen.

Kontakt din kunde, hvis indkøbsordren indeholder forkerte oplysninger.

Den redigerede faktura indeholder som standard samme fakturanummer og fakturadato. Hvis det tillades af din kundes faktureringsregler, kan du genbruge det oprindelige fakturanummer. Ellers skal du indtaste et nyt.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)