Kako mogu urediti i ponovo poslati već poslanu fakturu?

Ako trebate promijeniti informacije na fakturi koja je već poslana, ta faktura mora imati status Nije uspjelo ili Odbijeno.

Kako biste ažurirali pojedinosti fakture i ponovo je poslali:

1. Kliknite Workbench > Odbijene fakture.
2. Kliknite broj fakture koju želite urediti.
3. Na stranici pojedinosti fakture kliknite Uredi i ponovo pošalji kako biste uredili fakturu.

Ako vaša faktura nije u statusu Nije uspjelo ili Odbijeno, u nastavku je navedeno što možete učiniti:

• Otkazati fakturu i stvoriti novu fakturu s ispravnim informacijama. Provjerite pravila fakturiranja svoje stranke kako biste vidjeli je li to dopušteno.
• Zamoliti svoju stranku da ručno odbije fakturu. Tako ćete moći urediti i ponovo poslati fakturu.

Obratite se stranci ako narudžbenica sadržava neispravne informacije.

Prema zadanim postavkama, uređena faktura sadržava isti broj fakture i datum fakture. Ako vam to pravila fakturiranja vaše stranke dopuštaju, možete ponovo upotrijebiti broj originalne fakture. U protivnom, trebat ćete unijeti novi.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)