 |
| ||||||||
FAQ KB1373194
Proces fakturisanja zasnovan na nalogu za nabavku - kreiraj fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Simptom
Kada se nalog za nabavku locira u okviru vašeg računa dobavljača, proces fakturisanja može početi. Pravila transakcije koja postavlja kupac mogu zahtevati dodatno podnošenje dokumenata pre kreiranja fakture zasnovane na nalogu za nabavku.
Proces fakturisanja na osnovu naloga za nabavku:
| << Traži nalog za nabavku | <Trenutno> Kreiraj fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku | >> Proveri status fakture | >> Uredi i ponovo podnesi odbijenu ili podnetu fakturu | >> Primi plaćanje |
Rešenje
Takođe pogledajte
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)