Jak upravím a znovu odešlu již odeslanou fakturu?

Potřebujete-li změnit informace na již odeslané faktuře, faktura musí mít status Neúspěšné nebo Odmítnuté.

Postup při aktualizaci detailů faktury a jejím opětovném odeslání:

1. Klikněte na Pracovní plocha > Odmítnuté faktury.
2. Klikněte na číslo faktury, kterou chcete upravit.
3. Na stránce s detaily faktury klikněte na Upravit a znovu odeslat a fakturu upravte.

Není-li faktura ve statusu Neúspěšné nebo Odmítnuté, můžete postupovat některým z těchto způsobů:

• Fakturu stornujte a vytvořte novou fakturu se správnými informacemi. V pravidlech fakturace pro daného zákazníka se ujistěte, zda je to povoleno.
• Požádejte zákazníka, aby fakturu manuálně odmítl. Pak budete moci fakturu upravit a znovu odeslat.

Obsahuje-li nesprávné informace objednávka, obraťte se na zákazníka.

V upravované faktuře je automaticky uvedeno stejné číslo a datum faktury. Umožňují-li to pravidla fakturace pro daného zákazníka, můžete původní číslo faktury použít znovu. V opačném případě musíte zadat číslo nové.

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)