Hvordan kan jeg redigere og sende en faktura jeg har sendt på nytt?

Hvis du må endre informasjonen på en faktura som allerede er sendt, må fakturaen ha statusen Mislykket eller Avvist.

Slik oppdaterer du fakturadetaljene og sender fakturaen på nytt:

1. Klikk på Arbeidsbenk > Avviste fakturaer.
2. Klikk på fakturanummeret du vil redigere
3. På siden med fakturadetaljer klikker du på Rediger og send på nytt, slik at du kan redigere fakturaen.

Hvis fakturaen ikke har statusen Mislykket eller Avvist, kan du gjøre ett av følgende:

• Annullere fakturaen og opprette en ny faktura med riktig informasjon. Kontrollere kundens faktureringsregler for å se om dette er tillatt.
• Be kunden avvise fakturaen manuelt. Dette gjør at du kan redigere fakturaen og sende den på nytt.

Ta kontakt med kunden hvis innkjøpsordren inneholder uriktig informasjon.

Den redigerte fakturaen inneholder som standard samme fakturanummer og fakturadato. Hvis det er tillatt etter kundens faktureringsregler, kan du bruke det opprinnelige fakturanummeret på nytt. Hvis ikke, må du skrive inn et nytt fakturanummer.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)