Как изменить и повторно отправить уже отправленный счет-фактуру?

Если необходимо изменить данные в уже отправленном счете-фактуре, он должен иметь состояние С ошибками или Отклонено.

Чтобы обновить данные в счете-фактуре и отправить его повторно:

1. Щелкните Рабочая область > Отклоненные счета-фактуры.
2. Щелкните номер счета-фактуры, который требуется изменить.
3. На странице данных счета-фактуры щелкните Изменить и отправить повторно, чтобы изменить счет-фактуру.

Если состояние счета-фактуры отлично от С ошибками или Отклонено, можно выполнить одно из следующих действий:

• Отменить счет-фактуру и создать новый счет-фактуру с корректными данными. Проверить, допускается ли это правилами выставления счетов клиента.
• Попросить клиента отклонить счет-фактуру вручную. После этого вы сможете изменить и повторно отправить счет-фактуру.

Если заказ на закупку содержит неверную информацию, обратитесь к клиенту.

По умолчанию измененный счет-фактура будет иметь тот же номер и дату. Если это допускается в правилах выставления счетов клиента, исходный номер счета-фактуры можно использовать повторно. В противном случае понадобится ввести новый.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)