¿Cómo puedo editar y reenviar una factura que he enviado?

Si tiene que cambiar la información en una factura que ya se ha enviado, la factura debe tener el estado Fallida o Rechazada.

Para actualizar los detalles de la factura y volver a enviarla:

1. Haga clic en Panel de trabajo > Facturas rechazadas.
2. Haga clic en el número de factura que desea editar
3. En la página de detalles de la factura, haga clic en Editar y volver a enviar para editar la factura.

Si la factura no tiene el estado Fallida o Rechazada, puede hacer lo siguiente:

• Cancelar la factura y crear una factura nueva con la información correcta. Comprobar que las reglas de facturación del cliente están permitidas.
• Pedirle al cliente que rechace manualmente la factura. Esto le permite editar y reenviar la factura.

Póngase en contacto con su cliente si el pedido de compra contiene información incorrecta.

La factura editada contiene el mismo número de factura y la fecha de factura predeterminada. Si las reglas de facturación del cliente lo permiten, puede reutilizar el número de factura original. En caso contrario, será necesario que introduzca uno nuevo.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación)