 |
| ||||||||
Запитання й відповіді KB0399884
Як прикріпити файл до рахунка-фактури?
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Симптом
Як додати вкладення до свого рахунка-фактури?
Роздільна здатність
Щоб прикріпити документ під час створення рахунка-фактури:
- Над пунктом «Позиції» натисніть «Додати до заголовка» > виберіть «Вкладення».
- Натисніть Вибрати файл і виберіть необхідний документ.
- Клацніть Додати вкладення. Рядок документа буде заповнено в розділі Вкладення після успішного додавання.
Примітка. Загальний розмір усіх вкладень не може перевищувати 100 МБ.
Див. також
Нижче наведено додаткові міркування, пов’язані з вкладеннями до рахунків-фактур:
- Не кожен клієнт приймає вкладення до рахунків-фактур. Перегляньте правила виставлення рахунків вашого клієнта, щоб дізнатися, чи дозволені вкладення. Ваш клієнт також може обмежити типи файлів, які ви можете прикріпити до рахунків-фактур.
- Щоб видалити документ, який ви додали до рахунка-фактури, установіть прапорець поруч із документом і натисніть «Видалити».
- Після того, як ви надішлете рахунок-фактуру, ви зможете редагувати вкладення лише для рахунків-фактур зі станами Скасовано, Помилка або Відхилено. Щоб відредагувати вкладення і повторно надіслати рахунок-фактуру, вам потрібно буде зв’язатися з вашим клієнтом і попросити його спочатку відхилити рахунок-фактуру вручну.
Застосовується до
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)