How do I add an attachment to my invoice?

Hvordan legger jeg til et vedlegg i fakturaen?

Slik legger du til et vedlegg når du oppretter en faktura:

1. Klikk på legg til Overskrift > Vedlegg.
2. I avsnittet Vedlegg, som er lagt til, klikker du på Bla gjennom og velger dokumentet.
3. Klikk på Legg til vedlegg.

Husk at den totale størrelsen på alle vedlegg ikke kan overskride 100 MB.

Nedenfor er det listet opp en del aktuelle aspekter ved fakturavedlegg:

• Ikke alle kunder godtar fakturavedlegg. Vis kundens faktureringsregler for å se om vedlegg er tillatt. Kunden kan også begrense typen filer du kan legge til i fakturaer.
• Hvis du vil slette et dokument du har lagt til i en faktura, merker du av i boksen ved siden av dokumentet og klikker på Slett.
• Når du har sendt inn en faktura, kan du bare redigere vedleggene for fakturaer med statusen Avbrutt, Mislyktes eller Avvist. For å redigere vedlegget og sende fakturaen på nytt må du kontakte kunden og be om at de først avviser fakturaen manuelt.

The following are additional considerations related to invoice attachments:

• Not every customer accepts invoice attachments. View your customer's invoicing rules to see if attachments are permitted. Your customer might also limit the types of files you can attach to invoices.
• To delete a document that you added to an invoice, select the box next to the document, and click Delete.
• After you submit an invoice, you can edit the attachments only for invoices in Canceled, Failed, or Rejected statuses. To edit the attachment and resend the invoice, you will have to contact your customer and request that they manually reject the invoice first.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain