---
article_id: KB0399884
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: uk
created: 2025-04-07
updated: 2025-04-07
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_uk
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_uk?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0399884/uk
---

# Як прикріпити файл до рахунка-фактури?

## Прояв

Як додати вкладення до свого рахунка-фактури?

## Прийняття рішення

Щоб прикріпити документ під час створення рахунка-фактури:

1. Над пунктом «Позиції» натисніть «**Додати до заголовка**» > виберіть «**Вкладення»**.
2. Натисніть Вибрати **файл** і виберіть необхідний документ.
3. Клацніть **Додати вкладення**. Рядок документа буде заповнено в розділі **Вкладення** після успішного додавання.

Примітка. Загальний розмір усіх вкладень не може перевищувати 100 МБ.

## Дивіться також

Нижче наведено додаткові міркування, пов’язані з вкладеннями до рахунків-фактур:

- Не кожен клієнт приймає вкладення до рахунків-фактур. Перегляньте [правила виставлення рахунків](https://support.ariba.com/item/view/142286) вашого клієнта, щоб дізнатися, чи дозволені вкладення. Ваш клієнт також може обмежити типи файлів, які ви можете прикріпити до рахунків-фактур.
- Щоб видалити документ, який ви додали до рахунка-фактури, установіть прапорець поруч із документом і натисніть «**Видалити**».
- Після того, як ви надішлете рахунок-фактуру, ви зможете редагувати вкладення лише для рахунків-фактур зі станами **Скасовано**, **Помилка** або **Відхилено**. Щоб відредагувати вкладення і повторно надіслати рахунок-фактуру, вам потрібно буде зв’язатися з вашим клієнтом і попросити його спочатку відхилити рахунок-фактуру вручну.