How do I add an attachment to my invoice?

Hvordan vedhæfter jeg en fil til min faktura?

Sådan vedhæftes et dokument ved oprettelse af en faktura:

1. Klik på Tilføj til Overskrift > Vedhæftet fil.
2. I det tilføjede afsnit Vedhæftede filer skal du klikke på Gennemse og vælge dokumentet.
3. Klik på Tilføj vedhæftet fil.

Husk, at den samlede størrelse på alle vedhæftede filer ikke må overskride 100 MB.

Følgende er yderligere hensyn, der skal tages ved fakturavedhæftninger:

• Ikke alle kunder accepterer fakturavedhæftninger. Vis din kundes faktureringsregler for at se, om vedhæftede filer er tilladt. Din kunde begrænser muligvis også typer af filer, der kan vedhæftes til fakturaer.
• For at slette et dokument, som du har tilføjet til en faktura, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af dokumentet og klikke på Slet.
• Når du har sendt en faktura, kan du kun redigere de vedhæftede filer for fakturaer med status Annulleret, Mislykket eller Afvist. For at redigere den vedhæftede fil og sende fakturaen igen skal du kontakte din kunde og anmode om, at de først afviser fakturaen manuelt.

The following are additional considerations related to invoice attachments:

• Not every customer accepts invoice attachments. View your customer's invoicing rules to see if attachments are permitted. Your customer might also limit the types of files you can attach to invoices.
• To delete a document that you added to an invoice, select the box next to the document, and click Delete.
• After you submit an invoice, you can edit the attachments only for invoices in Canceled, Failed, or Rejected statuses. To edit the attachment and resend the invoice, you will have to contact your customer and request that they manually reject the invoice first.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain