Повідомлення про помилки щодо рахунків-фактур

	українська	
Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français (France) Hrvatski Magyar Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português (Brasil) Română Русский Svenska ไทย Türkçe 简体中文繁體中文

Запитання й відповіді KB0394765

Прояв

Як усунути помилку щодо рахунка-фактури?

Прийняття рішення

Нижче наведено перелік можливих повідомлень про помилки, які видає SAP Business Network для рахунків-фактур. Ці повідомлення генеруються, якщо обробка рахунка-фактури виявляє помилки, коли постачальники надсилають рахунки-фактури будь-яким каналом (онлайн, cXML, EDI або CSV). Щоб здійснити пошук у списку, натисніть на клавіатурі CTRL+F, а потім введіть текст повідомлення про помилку.

Якщо ви отримали повідомлення ANERR, спробуйте виконати описані тут дії.

Номер помилки	Повідомлення про помилку	Значення та пропоноване рішення
1	INVOICE_DUPLICATE	Рахунок-фактуру з таким самим ідентифікатором вже отримано. Якщо рахунок-фактура не є дублікатом, повторіть відправку рахунка-фактури з іншим ідентифікатором.
2	INVOICE_NO_ID	Поле номера рахунка-фактури у відправленому рахунку-фактурі порожнє. Введіть номер рахунка-фактури та повторіть відправку рахунка-фактури
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	В елементі « isShippingInLine» вказується, що інформація про відвантаження надається на рівні рядка. У рахунку-фактурі вказано, що інформація про відвантаження надається на рівні позиції, але в заголовку рахунка-фактури також міститься інформація про відвантаження. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	InvoiceDetailHeaderIndicator суперечить елементу InvoiceDetailOrder. Елемент InvoiceDetailHeaderIndicator вказує, що рахунок-фактура є зведеним рахунком-фактурою. Елемент InvoiceDetailOrder може відображатися тільки в детальному рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	InvoiceDetailHeaderIndicator суперечить елементу InvoiceDetailHeaderOrder. Елемент InvoiceDetailHeaderIndicator вказує, що рахунок-фактура є детальним рахунком-фактурою. Елемент InvoiceDetailHeaderOrder може відображатися тільки у зведеному рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Роль Contact («Контакт») в елементі InvoiceDetailShipping не є допустимим значенням. Перевірте специфікацію cXML або DTD для отримання списку допустимих ролей для елемента Contact. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Роль Contact («Контакт») в елементі InvoicePartner не є допустимим значенням. Перевірте специфікацію cXML або DTD для отримання списку допустимих ролей для елемента Contact. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Присутні декілька позицій рахунка-фактури з однаковим ідентифікатором. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
9	ASN_NOT_FOUND	У рахунку-фактурі міститься посилання на документ сповіщення про відвантаження, якого не існує. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
10	NO_PCARD_INVOICE	Цей клієнт не дозволяє постачальникам формувати рахунки-фактури за замовленнями через закупівельну карту.
11	PCARD_INF_ONLY	Рахунки-фактури за замовленнями через закупівельну карту призначені лише для інформації. Для атрибута isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader повинно бути встановлено значення «так».
12	PO_NOT_FOUND	Не вдається знайти замовлення на закупівлю, посилання на яке вказане в рахунку-фактурі. Виправте номер замовлення на закупівлю та повторіть відправку рахунка-фактури.
13	PO_OBSOLETE	У рахунку-фактурі вказане посилання на застаріле, замінене або повторюване замовлення на закупівлю. Використайте актуальну версію замовлення на закупівлю та повторіть відправку рахунка-фактури.
14	MULTIPLE_PO	Ідентифікаційний номер замовлення збігається з декількома замовленнями на закупівлю. Використовуйте елемент «DocumentReference» у файлі cXML, щоб вказати посилання на замовлення на закупівлю. Ви повинні вказати payloadID замовлення на закупівлю, на який хочете виставити рахунок-фактуру.
15	NON_PO_INVOICE	Цей клієнт не приймає рахунки-фактури за замовлення, надіслані не через SAP Business Network. Рахунок-фактура посилається на замовлення на закупівлю, якого не існує в SAP Business Network. Змініть номер замовлення на закупівлю та повторіть відправку рахунка-фактури.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Показник isAccountingInLine повинен мати значення «хибно», якщо елемент isHeaderInvoice має значення «істинно». У заголовковому рахунку-фактурі не може вказуватися облік на рівні позиції. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	Показник isHeaderInvoice повинен мати значення «істинно» для кредитного або дебетового авізо. Кредитне або дебетове авізо повинно бути заголовковим рахунком-фактурою. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Умови оплати не дозволяються у кредитному авізо. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Ролі контакту shipFrom або shipTo відсутні в елементі InvoiceDetailShipping. Елемент InvoiceDetailShipping повинен містити елементи «Контакт» з роллями shipFrom та shipTo. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Рахунок-фактура, що видаляється, повинен містити DocumentReference для наявного рахунка-фактури. Рахунок-фактура з операцією видалення повинен містити посилання на наявний рахунок-фактуру. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
21	NET_PAYMENT_INVALID	Умови оплати нетто в рахунку-фактурі не відповідають умовам оплати нетто, вказаним у замовленні на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	Умови оплати зі знижкою в рахунку-фактурі не відповідають умовам оплати зі знижкою, вказаним у замовленні на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	Значення кількості не є дійсним числом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	Атрибут lineNumber для InvoiceDetailItemReference не є допустимим числом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Кількість позицій перевищує обмеження організації-покупця щодо кількості. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	Одиниця вимірювання в позиції рахунка-фактури не відповідає одиниці вимірювання, вказаній у позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	Ідентифікатор товару у постачальника в рахунку-фактурі не відповідає ідентифікатору товару у постачальника, вказаному в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	Валюта ціни за одиницю продукції, вказана в позиції рахунка-фактури, не відповідає валюті ціни за одиницю продукції, вказаній в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Ціна за одиницю продукції, вказана в позиції рахунка-фактури, не відповідає ціні за одиницю продукції, вказаній в позиції початкового замовлення на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Позиція рахунка-фактури не існує у початковому замовленні на закупівлю. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Сума до сплати повинна бути від’ємною для кредитного авізо. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Сума до сплати повинна бути додатною для дебетового авізо. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
33	EXCEPTION	Під час обробки рахунка-фактури з’явився виняток. У рахунку-фактурі міститься неочікувана помилка.
34	INVALID_REF_HEADER	Недійсний елемент DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Перевірте специфікацію cXML або DTD для отримання списку допустимих значень. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
35	INVOICE_UPDATE	Стан рахунка-фактури успішно оновлено.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Стан рахунка-фактури успішно оновлено.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Не вдалося перевірити рахунок-фактуру. Відправлений рахунок-фактура містить помилки та є недійсним. Перегляньте помилки в журналі рахунка-фактури, щоб дізнатися більше про відмову.
38	INVOICE_RECEIVED	Рахунок-фактуру успішно отримано.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Атрибут startDate не може бути порожнім. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Атрибут endDate не може бути порожнім. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
41	MISSING_UNIT_RATE	UnitRate є обов’язковим для елементів праці. UnitRate не вказана в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
42	MISSING_QUANTITY	Кількість є обов’язковою для елементів трудових ресурсів. Кількість не вказано в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Недійсне значення TimeCardReference для позиції праці. У рахунку-фактурі міститься посилання на табель обліку робочого часу, якого немає в SAP Business Network. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Декілька табелів обліку робочого часу збігаються з TimeCardReference у позиції праці.
45	MISSING_PERIOD	Період в елементі праці є обов’язковим значенням. Значення періоду не вказано в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
46	PERIOD_NO_MATCH	Період в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail не відповідає періоду в табелі обліку робочого часу, вказаному в елементі InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
47	MISSING_PAYCODE	Код способу оплати є обов’язковим значенням в елементі праці. UnitRate TermReference з termName (payCode) не вказано в InvoiceDetailServiceItem з InvoiceLaborDetail. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Не вдається зберегти зміни у рахунку-фактурі. Зміни, внесені до рахунка-фактури, суперечать іншим змінам, внесеним системою. Рахунок-фактуру буде оброблено повторно в найближчий запланований період часу.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Стан рахунка-фактури успішно оновлено.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Рахунок-фактуру успішно скинуто до початкового стану.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Клієнт не дозволяє скасування рахунків-фактур.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Сума без податку в позиції перевищує обмеження суми без податку в позиції організації-покупця. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Сума нетто перевищує обмеження суми нетто організації-покупця. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Стан рахунка-фактури успішно оновлено з урахуванням коментарів вашого клієнта.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Стан рахунка-фактури успішно оновлено вашим клієнтом.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Ціна за одиницю продукції відсутня для позиції.
57	MISSING_ORDER_ID	Ідентифікаційний номер замовлення є обов’язковим для цієї організації-покупця. Введіть ідентифікаційний номер замовлення та повторіть відправку рахунка-фактури.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Податкова інформація в рядку рахунка-фактури {0} не відповідає податковій інформації в замовленні на закупівлю. Цей клієнт вимагає, щоб податкова інформація з замовлення на закупівлю відповідала податковій інформації, вказаній у рахунку-фактурі. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Податкова інформація у зведених даних не відповідає підсумку в позиції. Інформація у зведених даних щодо податків неправильна. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Загальна сума податків не дорівнює сумі всіх рядків щодо податків. Загальну суму податків розраховано неправильно у вказаній позиції. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
61	BILL_TO_REQUIRED	Інформація про платника відсутня або неповна. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Заповніть інформацію про платника та повторіть відправку рахунка-фактури.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Ідентифікаційний номер платника ПДВ клієнта відсутній. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть дійсний ідентифікаційний номер платника ПДВ і повторіть відправку рахунка-фактури.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Інформація про переказ коштів відсутня або неповна. Ваш клієнт запитує цю інформацію. Заповніть інформацію про отримувача переказу коштів і повторіть відправку рахунка-фактури.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Ідентифікаційний номер платника ПДВ постачальника відсутній. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть ідентифікаційний номер платника ПДВ постачальника і повторіть відправку рахунка-фактури.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Дата постачання у записі щодо ПДВ відсутня в позиції. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть дату постачання і повторіть відправку рахунка-фактури.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Опис позиції відсутній в позиції. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть опис позиції і повторіть відправку рахунка-фактури.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Інформація про ПДВ відсутня в позиції. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть інформацію про ПДВ і повторіть відправку рахунка-фактури.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Ставка ПДВ відсутня в позиції. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть ставку ПДВ і повторіть відправку рахунка-фактури.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	Інформація щодо ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою відсутня. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть інформацію про ПДВ в загальній інформації за рахунком-фактурою і повторіть відправку рахунка-фактури.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	Ставка ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою відсутня. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть ставку ПДВ в загальній інформації за рахунком-фактурою і повторіть відправку рахунка-фактури.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	Дата постачання у записі щодо ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою відсутня. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Сума ПДВ у позиції не є дійсним значенням. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Сума ПДВ у загальній інформації за рахунком-фактурою не є дійсним значенням. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Сума, оподатковувана ПДВ, у позиції не є дійсним значенням. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Сума, оподатковувана ПДВ, у загальній інформації за рахунком-фактурою не є дійсним значенням. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	Інформація про адресу відвантаження для позиції відсутня або неповна. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Заповніть інформацію про адресу відвантаження та повторіть відправку рахунка-фактури.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	Інформація про адресу доставки для позиції відсутня або неповна. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Заповніть інформацію про адресу доставки та повторіть відправку рахунка-фактури.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	Інформація про адресу відвантаження відсутня або неповна у заголовку рахунка-фактури. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть інформацію про адресу відвантаження у заголовку рахунка-фактури і повторіть відправку рахунка-фактури.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Інформація про адресу доставки відсутня або неповна у заголовку рахунка-фактури. Ваш клієнт надав запит на цю інформацію. Введіть інформацію про адресу доставки у заголовку рахунка-фактури і повторіть відправку рахунка-фактури.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Значення атрибуту invoiceLineNumber не є допустимим значенням. Номер рядка в рахунку-фактурі не є числом. Виправте помилку та повторіть відправку рахунка-фактури.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

Дивіться також

Зверніть увагу, що цей список не є вичерпним, оскільки ви можете отримати нестандартні повідомлення про відхилення від вашого клієнта. Якщо це сталося, то вам потрібно звернутися безпосередньо до клієнтів за додатковою інформацією.

Застосовується до

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)