Сообщения об ошибках для счетов-фактур

	Русский	
Deutsch English Español Français (France) Italiano 日本語 한국어 Nederlands Polski Português (Brasil) 简体中文繁體中文

Вопрос и ответ KB0394765

Далее описаны возможные сообщения об ошибках счетов-фактур, отображаемые Ariba Network. Эти сообщения генерируются в том случае, если обнаружены ошибки счетов-фактур во время их отправки поставщиками по любым каналам (онлайн, cXML, EDI и CSV).

Помните, что этот список неполон. Возможно получение пользовательских сообщений при отклонении счетов клиентами. В случае такого сообщения для получения подробной информации свяжитесь с клиентом напрямую.

Если отображается сообщение ANERR, выполните шаги, описанные здесь.

Номер ошибки	Сообщение об ошибке	Значение и предлагаемое решение
1	INVOICE_DUPLICATE	Счет-фактура с таким номером уже получен. Отправьте счет-фактуру с другим номером, если это разные счета-фактуры.
2	INVOICE_NO_ID	В отправленном счете-фактуре не указан номер счета-фактуры. Введите номер счета-фактуры и повторите его отправку.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Параметр isShippingInLine указывает, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций. Счет-фактура свидетельствует о том, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций, но заголовок счета-фактуры также содержит информацию о поставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является сводным. Элемент InvoiceDetailOrder может использоваться только в детальном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailHeaderOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является детальным. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator может использоваться только в сводном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Роль контакта, которая указана в элементе InvoiceDetailShipping, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента "Contact" в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Роль контакта, которая указана в элементе InvoicePartner, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента "Contact" в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Есть несколько позиций счета-фактуры с одним и тем же номером. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
9	ASN_NOT_FOUND	Счет-фактура ссылается на несуществующий документ уведомления об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
10	NO_PCARD_INVOICE	Этот клиент запрещает поставщикам формировать счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами.
11	PCARD_INF_ONLY	Счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами приводятся только в информационных целях. Атрибут isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader должен быть установлен в значение "Да" (yes).
12	PO_NOT_FOUND	Не удается найти заказ на закупку, упоминаемый в счете-фактуре. Исправьте номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру.
13	PO_OBSOLETE	Счет-фактура ссылается на устаревший, замененный или дублирующийся заказ на закупку. Укажите актуальный заказ на закупку и повторно отправьте счет-фактуру счета-фактуры.
14	MULTIPLE_PO	Номер заказа совпадает с несколькими заказами на закупку. Используйте элемент DocumentReference в cXML для создания ссылок на заказы на закупку.
15	NON_PO_INVOICE	Этот клиент не принимает счета-фактуры для заказов, отправленных не из Ariba Network. Счет-фактура ссылается на заказ на закупку, который не существует в Ariba Network. Измените номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Индикатор isAccountingInLine должен быть установлен в значение "false", если элемент isHeaderInvoice установлен в значение "true". Заголовочный счет-фактура не может иметь учетные данные на уровне позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	Индикатор isHeaderInvoice должен быть установлен в значение "true" для кредитового или дебетового авизо. Кредитовое или дебетовое авизо должно быть заголовочным счетом-фактурой. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Условия оплаты не могут указываться в кредитовом авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Роли контактов shipFrom и shipTo отсутствуют в элементе InvoiceDetailShipping. Элемент InvoiceDetailShipping должен содержать элементы "Contact" с обеими ролями shipFrom и shipTo. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Удаляющий счет-фактура должен содержать ссылку на документ существующего счета-фактуры. Счет-фактура с операцией удаления должен ссылаться на существующий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
21	NET_PAYMENT_INVALID	Условия оплаты счета-фактуры нетто не совпадают с условиями оплаты нетто в заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	Условия предоставления скидки по счету-фактуре не совпадают с условиями предоставления скидки заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	В поле "Количество" указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	В атрибуте lineNumber ссылки InvoiceDetailItemReference указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Количество позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	Единица измерения в позиции счета-фактуры не совпадает с единицей измерения в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	Номенклатурный код у поставщика в счете-фактуре не совпадает с номенклатурным кодом у поставщика в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	Валюта цены за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с валютой цены за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Позиция счета-фактуры не существует в исходном заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Сумма к оплате должна быть отрицательной для кредитового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Сумма к оплате должна быть положительной для дебетового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
33	EXCEPTION	Ошибка обработки счета-фактуры. Счет-фактура содержит неожиданные ошибки.
34	INVALID_REF_HEADER	Неверный элемент Invalid DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Сверьтесь со списком допустимых значений в спецификации cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
35	INVOICE_UPDATE	Статус счета-фактуры успешно изменен.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Статус счета-фактуры успешно изменен.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Ошибка проверки счета-фактуры. Отправленный счет-фактура содержит ошибки или является неверным. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
38	INVOICE_RECEIVED	Счет-фактура успешно получен.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Атрибут startDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Атрибут endDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
41	MISSING_UNIT_RATE	Цена единицы является обязательной в позиции привлечения трудовых ресурсов. Цена единицы не указана в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
42	MISSING_QUANTITY	Количество является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Количество не указано в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Неверное значение TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов. Счет-фактура ссылается на лист учета отработанного времени, который не существует в Ariba Network. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Несколько листов учета отработанного времени совпадают с TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов.
45	MISSING_PERIOD	Период является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Период не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
46	PERIOD_NO_MATCH	Период в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail не совпадает с периодом в листе учета отработанного времени, указанном в элементе InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
47	MISSING_PAYCODE	Код оплаты является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. UnitRate TermReference с termName (payCode) не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Не удается сохранить изменения счета-фактуры. Изменения счета-фактуры конфликтуют с другими изменениями, внесенными системой. Счет-фактура будет повторно обработан в следующий запланированный временной период.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Статус счета-фактуры успешно изменен.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Статус счета-фактуры успешно сброшен на начальный.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Этот клиент запрещает отмену счетов-фактур.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Подитог позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Сумма нетто превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Статус счета-фактуры успешно обновлен с комментариями от клиента.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Статус счета-фактуры успешно обновлен клиентом.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Отсутствует единица цены для позиции.
57	MISSING_ORDER_ID	Номер заказа обязателен для этого покупателя. Введите номер заказа и повторно отправьте счет-фактуру.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Данные о налогах в позиции {0} счета-фактуры не совпадают с данными о налогах в заказе на закупку. Этот клиент требует совпадения данных о налогах в заказе на закупку и счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Итоговые данные о налогах не совпадают с суммой в отдельной позиции. Неверные итоговые данные о налогах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Общая сумма налогов не равна сумме всех позиций налогов. Общая сумма налогов рассчитана неверно для указанной позиции. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
61	BILL_TO_REQUIRED	Отсутствует или неполная информация плательщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию плательщика и повторно отправьте счет-фактуру.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Отсутствует номер НДС клиента. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС клиента и повторно отправьте счет-фактуру.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Отсутствует или неполная информация о получателе перевода. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию получателя перевода и повторно отправьте счет-фактуру.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Отсутствует номер НДС поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС поставщика и повторно отправьте счет-фактуру.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Отсутствует дата в записи НДС позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительную дату и повторно отправьте счет-фактуру.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Отсутствует описание позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите описание позиции и повторно отправьте счет-фактуру.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Отсутствуют данные НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Отсутствует ставка НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	Отсутствуют данные НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	Отсутствует ставка НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	Отсутствует дата в записи НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Неверное значение суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Неверное значение суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Неверное значение начисленной суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Неверное значение начисленной суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе отправки и повторно отправьте счет-фактуру.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе получателя и повторно отправьте счет-фактуру.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе отправки в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе получателя в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Недопустимое значение атрибута invoiceLineNumber. Номер позиции в счете-фактуре не является числом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT	Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС. Поле "TaxDetail/Description" в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
82	INVOICE_MODIFIED	Счет-фактура был изменен. Решение этой ошибки зависит от наличия других сообщений об ошибке.
83	FROM_REQUIRED	Отсутствует или неполная информация об отправителе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об отправителе и повторно отправьте счет-фактуру.
84	SOLDTO_REQUIRED	Отсутствует или неполная информация о покупателе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
85	MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY	Налоговая ставка позиции отсутствует в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
86	NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY	Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в итоговых данных налогов. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
87	NO_MATCHING_TAX_IN_LINE	Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в позиции. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
88	TAX_MUST_BE_IN_LINE	В позициях необходимо указать данные о налогах. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей этому правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
89	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE	Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС в позиции. Поле "TaxDetail/Description" в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
90	INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT	Недопустимое значение общей суммы нетто. Общая сумма нетто является обязательной в соответствии с cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
91	MISSING_UNIT_OF_MEASURE	Отсутствует единица измерения (ЕИ). Ваш клиент требует наличия ЕИ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
92	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
93	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE	Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
94	INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS	Отсутствует или неполная информация о налоговом представителе в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
95	MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID	Отсутствует номер НДС налогового представителя. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
96	INVOICE_DATE_MISSING	Отсутствует или неверная дата счета-фактуры. Дата счета-фактуры обязательна. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
97	FAX_ERROR	Не удается отправить уведомление по факсу.
98	SUPPLIER_TAX_ID_MISSING	Отсутствует налоговой номер поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
99	MISSING_INVOICE_ATTACHMENT	Отсутствует вложение для этого счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
100	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES	Этот клиент не принимает счета-фактуры.
101	INVALID_SYSTEM_ID	Значение системного идентификатора в счете-фактуре не совпадает с идентификатором в соответствующем заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
102	DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Этот общий заказ на закупку запрещает прямое выставление счетов-фактур.
104	BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO	Клиент не принимает счета-фактуры по этому заказу на закупку.
105	MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию погрузочно-разгрузочных работ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
106	MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию услуг по доставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
107	INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT	Для кредитов требуется ссылка на предыдущий счет-фактуру. Клиент требует, чтобы кредиты ссылались на предыдущий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
108	CREDIT_REASON_REQUIRED	Требуется объяснение причины кредита. Исправьте ошибку и повторно отправьте кредитовое авизо.
109	WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR	Не удается доставить твердую копию приветственного письма счета-фактуры быстрой активации. Ошибка.
110	WELCOME_LETTER_WARNING_MSG	Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена с предупреждением.
111	WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG	Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена успешно.
112	LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT	Подитог позиции должен быть отрицательным.
113	NO_MATCHING_SOLD_TO	Клиент требует, чтобы данные о покупателе в счетах-фактурах совпадали с данными о покупателе в списке клиента. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
114	NO_MATCHING_VAT_ID	Клиент требует, чтобы номер НДС клиента в счетах фактурах совпадал с номером НДС в списке клиента. Введите номер НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
115	NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY	Имя покупателя и ISO-код страны в счете-фактуре не совпадают со списком покупателей для этого делового отношения с покупателем. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
116	NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY	Клиент требует, чтобы имя покупателя и ISO-код страны в счетах-фактурах совпадали с информацией плательщиа или покупателя в заказах на закупку. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
117	REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT	Упомянутый заказ на закупку является неверным документом cXML. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
119	INVALID_SOURCE_DOC	Недопустимое значение invoiceSourceDocument. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
120	INVALID_SUBMISSION_METHOD	Недопустимое значение invoiceSubmissionMethod. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
121	AUCTION_STATUS_REJECTED	Счет-фактура был отклонен.
122	AUCTION_STATUS_BOUND	Счет-фактура включен в аукцион.
123	AUCTION_STATUS_UNBOUND	Счет-фактура был выбран для аукциона, но не включен в аукцион.
124	AUCTION_STATUS_AUCTIONED	Счет-фактура продан на аукционе.
125	AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED	Счет-фактура продан на аукционе, но средства не были перечислены.
126	AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED	Дата повторной покупки по счету-фактуре прошла.
127	AUCTION_STATUS_REPURCHASED	Аукцион завершен.
128	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE	Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС в позиции. Поле "TaxDetail/exemptDetail" в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру.
129	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER	Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС. Поле "TaxDetail/exemptDetail в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру.
130	NO_OC_BEFORE_INVOICING	Нет подтверждения заказа от клиента. Этот клиент требует от поставщиков создавать подтверждение заказа на закупку перед созданием счета-фактуры. Создайте подтверждение заказа и повторно отправьте счет-фактуру.
131	SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED	Клиент не принимает самоподписанные счета-фактуры. Счет-фактура не должен содержать каких-либо цифровых подписей. Отправляйте счета-фактуры без цифровых подписей.
132	TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Сумма подитога или сумма к оплате не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
133	NO_ASN_BEFORE_INVOICING	Для заказа на закупку не получено уведомление об отгрузке. Этот клиент требует от поставщиков создавать уведомления об отгрузке перед созданием счета-фактуры. Создайте уведомление об отгрузке и повторно отправьте счет-фактуру.
134	INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY	Дата счета-фактуры не может быть раньше текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
135	ORDER_INFO_REQUIRED	Этот клиент требует включения в счет-фактуру информации о заказе. Ошибка проверки cXML: в счете-фактуре нет информации о заказе. Введите информацию об заказе и повторно отправьте счет-фактуру.
136	NO_DISCOUNT_AT_HEADER	Этот клиент не разрешает добавлять скидки в счета-фактуры на уровне заголовка. Ошибка проверки cXML: скидки на уровне заголовка счетов-фактур запрещены. Укажите скидку на уровне позиции и повторно отправьте счет-фактуру.
137	WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR	Ставка подоходного налога должна быть отрицательной.
138	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR	Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
139	PBQ_NOT_ALLOWED	Данный клиент не принимает счета-фактуры с деталями цены. Удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру.
143	NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED	Данный клиент не принимает счета-фактуры не по заказу на закупку с деталями цены. Для создания счета-фактуры не по заказу на закупку свяжитесь с заказчиком или удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру не по заказу на закупку без деталей цены.
144	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ	Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
145	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ	Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
146	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ	Расширенные данные о расчете цен, указанные в счете-фактуре, нарушает настроенные клиентом лимиты разницы между ценами за единицу в заказе на закупку и в счете-фактуре.
147	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES	Данный клиент не принимает счета-фактуры со ссылкой на контракт. Свяжитесь с заказчиком по поводу счета-фактуры по контракту с номером
148	INVOICE_TITLE_REQUIRED	Покупатель требует, чтобы все счета-фактуры содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
149	CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED	Покупатель требует, чтобы все документы кредитовых авизо содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
150	PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID	Внешнее значение в заголовке счета-фактуры не совпадает с внешним значением в заголовке заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
151	PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID	Внешнее значение в позиции счета-фактуры не совпадает с внешним значением в позиции заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
155	MISMATCHED_ITEM_TYPE	Тип позиции счета-фактуры должен совпадать с типом позиции в листе услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
156	MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM	Количество в позиции счета-фактуры не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
157	QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	Количество в позиции счета-фактуры должно совпадать с количеством в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
158	UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES	Единица измерения в позиции счета-фактуры должна совпадать с единицей измерения в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
159	UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES	Цена за единицу в позиции счета-фактуры должна совпадать с ценой за единицу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
160	SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Подитог в позиции счета-фактуры должно совпадать с подитогом в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
161	SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND	Упоминаемая позиция листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
162	PO_ITEM_NOT_FOUND	Упоминаемая позиция заказа на закупку отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
163	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED	Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку не требует листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
164	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED	Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку требует листа услуг, однако ссылка на документ листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
165	SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED	В позиции счета-фактуры не указан номер документа листа услуг и идентификатор нагрузки. Необходимо указать ссылку на документ листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
166	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID	Неверный номер позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
167	SES_ITEM_HAS_INVOICED	Упоминаемая позиция листа услуг уже включена в другой счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
168	INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION	Количество позиции счета-фактуры должно быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
169	INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION	Цена за единицу должна быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
170	SES_ITEM_PART_ID_INVALID	Номер детали в позиции счета-фактуры не совпадает с номером детали в позиции исходного листа услуг Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
171	PAYMENT_METHOD_MANDATORY	Отсутствует метод оплаты. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
172	PAYMENT_NOTE_MANDATORY	Примечание к оплате не указано. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
173	INVOICE_TYPE_MANDATORY	Отсутствует тип счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
174	TAX_REGIME_MANDATORY	Отсутствует налоговый режим. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
175	MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS	Отсутствует муниципалитет в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
176	BILLFROM_MISSING	Отсутствует указано контактное лицо отправителя счета в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
177	WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY	Отсутствует тип подоходного налога. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
178	INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT	Длина номера счета-фактуры превышает макс. длину в [x] символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
179	KEYSTORE_MISSING	Цифровой сертификат является обязательным. Для учетной записи Ariba не настроен цифровой сертификат. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру.
180	BUYER_VAT_ID_REQUIRED	Отсутствует номер НДС покупателя. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
181	KEYSTORE_INVALID	Настроенный для учетной записи Ariba цифровой сертификат не действителен. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру.
182	SERVICE_SHEET_NOT_FOUND	Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не существует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
183	SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS	Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не является утвержденным документом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
184	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM	Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в позиции заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
185	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER	Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в заголовке заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
186	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD	Только скидки и платежи, указанные в заказе на закупку, могут быть включены в счет-фактуру.
187	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY	Количество позиции превышает лимит отгруженного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
188	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY	Количество позиции превышает лимит полученного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
189	BILLFROM_CITY_MISSING	В адресе отправителя счета не указан город. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
190	STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS	Улица 1 должна быть указана в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
191	STATE_MISSING_FROM_ADDRESS	Штат должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
192	POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS	Почтовый индекс должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
193	NO_SERVICE_SUBSCRIPTION	Поставщик не подписан на требуемую услугу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
194	NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	Количество в позиции счета-фактуры должно быть отрицательным числом, соответствующим количеству в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
195	NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Подитог в позиции счета-фактуры должен быть отрицательным числом, соответствующим подитогу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
196	NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE	Нельзя создать кредитовое авизо для позиции счета-фактуры со статусом "В очереди"
197	CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE	Нельзя отменить счет-фактуру со статусом "В очереди".
198	CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM	Этот клиент не разрешает добавление элемента InvoiceDetailServiceItem в счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
199	INVOICE_MISSING_SUBTOTAL	Клиент требует указывать в итоговых данных счета-фактуры подитог или общую сумму без налогов.
200	PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED	Плановая отгрузка не поддерживается в качестве допустимой ссылки заказа.
201	INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX	Клиент требует указывать общую сумму налога в итоговых данных счета-фактуры.
202	INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Клиент требует наличия вложений к счетам-фактурам. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
203	CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Клиент требует наличия вложений к кредитовым авизо. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой кредитового авизо.
204	EDIT_PBQ_ERROR	Этот клиент не разрешает изменять расширенные данные расчета цен. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
205	EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Этот клиент не принимает счета-фактуры по истекшим общим заказам на закупку.
206	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE	Дата документа для таможенной информации является обязательной для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
207	PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID	Вспомогательный номенклатурный номер в счете-фактуре не совпадает со вспомогательным номенклатурным номером в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
208	PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST	Счет-фактура содержит групповую позицию, которая указывает на несуществующую группу позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
209	LINE_IS_ITS_PARENT	Позиция счета-фактуры с номером позиции одновременно отмечена как группа позиций и как групповая позиция. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
210	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING	Отсутствует обязательный коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
211	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID	Не указан коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
212	INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS	Покупатель требует, чтобы скидки и платежи влияли на цену за единицу. Не удается добавить изменения в InvoiceItemModifications. Включите изменения в цену за единицу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
213	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER	Элементы скидок и платежей на уровне заголовка счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку.
214	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM	Элементы скидок и платежей в позиции счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку.
215	SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Номер НДС поставщика должен быть действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
216	INVOICE_LEGALIZATION_FAIL	Отправленный счет-фактура не соответствует налоговым требованиям и потому недействителен. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
217	FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED	Покупатель может принимать только счета-фактуры с полностью подтвержденными позициями. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
218	CONSIGNMENT_ITEM	Отправленный счет-фактура не должен содержать позиции, отмеченные как консигнационные. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
219	RPS_NUMBER_MISSING	Необходимо указать номер RPS.
220	RPS_NUMBER_VALUE_INVALID	Номера RPS должны быть не длиннее 12 цифр.
221	RPS_SERIES_MISSING	Необходимо указать серию RPS.
222	RPS_SERIES_VALUE_INVALID	Недопустимая серия RPS. Серия RPS должна содержать 5 символов.
223	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING	Тип компании является обязательным. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.)
224	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID	Не указан обязательный тип компании. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.)
225	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING	Отсутствует обязательный капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
226	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID	Не указан капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
227	INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE	Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на квитанцию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
228	INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE	Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на уведомление об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
229	NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX	Покупатель не разрешил ввод парафискальных налогов. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
230	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE	Отсутствует обязательный код парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
232	BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Номер НДС покупателя не является действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
233	INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING	Требуются условия или информация о штрафах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
234	INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING	Требуются условия или информация о скидках. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
235	INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING	Отсутствуют обязательные сроки оплаты нетто. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
236	RPS_TYPE_MISSING	Необходимо указать тип RPS. Введите тип RPS и повторно отправьте счет-фактуру.
237	RPS_TYPE_VALUE_INVALID	Недопустимое значение типа RPS.
238	TAXATION_TYPE_MISSING	Необходимо указать тип налогообложения.
239	TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID	Недопустимое значение типа налогообложения. Введите действительное значение типа налогообложения и повторно отправьте счет-фактуру.
240	FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING	Отсутствует обязательный фискальный режим.
241	AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING	Отсутствует обязательный статус автовычета.
242	RESOLUTION_NUMBER_MISSING	Отсутствует обязательный номер решения.
243	RESOLUTION_DATE_MISSING	Отсутствует обязательная дата решения.
244	ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING	Отсутствует обязательный код вида экономической деятельности.
245	ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING	Отсутствует обязательное описание вида экономической деятельности.
246	SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Недействительный номер НДС поставщика.
247	BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Недействительный номер НДС покупателя.
248	INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY	Дата счета-фактуры не может быть позже текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
249	INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN	Покупатель не разрешает счета-фактуры с датой позже текущей. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
251	SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL	Неверная подпись: [имя подписи]
252	SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR	Ошибка проверки подписи: [имя подписи]
253	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING	Не обнаружен соответствующий профиль. Необходимо иметь действительный юридический профиль, чтобы создавать налоговые счета-фактуры за услуги в Бразилии.
254	ARCHIVING_SERVICE_FAILED	Счет-фактура не добавлен в архив. Архивация услуги с номером [x] и заголовком [y] не удалась. Обратитесь в службу поддержки Ariba.
255	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY	InvoiceDetailSummaryLineItemModifications является обязательным для оплаты парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
256	INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT	Счет-фактура не содержит вложенного PDF-файла.
257	BR_POSTAL_CODE_INVALID	Недействительный почтовый индекс для Бразилии. Почтовый индекс должен содержать 7 или 8 цифр.
258	SERVICE_CODE_MISSING	Код услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
259	SERVICE_CODE_VALUE_INVALID	Недействительный код услуги. Код услуги должен содержать 5 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
260	PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL	Автоматически сформированный лист услуг [x] не прошел проверку. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории автоматически сформированных листов услуг.
261	CANCEL_NOT_ALLOWED	Нельзя отменять счета-фактуры старше [x] дней.
262	LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE	Нельзя создать кредитовые авизо позиций для XML счетов-фактур, подписанных во внешних системах.
263	INVALID_TAX_CATEGORY	Налог недействителен для выбранной страны. Введите правильную категорию налогов и отправьте документ еще раз.
264	TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING	Отсутствует вложение счета-фактуры с налогами. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
265	CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY	Имя для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
266	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID	Номер документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
267	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE	Тип документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
268	INCORRECT_VERIFICATION	Недопустимое значение taxInvoiceVerification. Допустимые значения: "null" и "Подписан".
269	INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT	Недопустимое значение externalVersion для формата вложения счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
270	MISSING_ATTACHMENT_FORMAT	Имя вложения счета-фактуры с налогами указано, но формат файла отсутствует. Используйте externalVersion, чтобы указать формат. Если указано значение taxInvoiceAttachmentName, необходимо указать соответствующее значение externalVersion. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
271	MISSING_ATTACHMENT_NAME	Формат вложения счета-фактуры с налогами указан, но имя файла отсутствует. Добавьте taxInvoiceAttachmentName и укажите имя файла. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
272	DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION	Недопустимое значение тега taxInvoiceVerification. Значение [x] является недопустимым для счетов-фактур с налогами [y]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
273	BR_BUYER_VAT_ID_INVALID	Недействительный номер НДС клиента. Номер НДС клиента должен содержать 14 цифр.
274	BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID	Идентификатор муниципалитета покупателя должен содержать 8 цифр.
275	BR_BUYER_STATE_ID_INVALID	Идентификатор штата покупателя должен содержать максимум 19 цифр.
276	PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW	Процесс создания и обработки счетов-фактур по услугам для этого заказа на закупку не позволяет напрямую создавать счета-фактуры. Необходимо создать лист услуг. Вы сможете создать счет-фактуру после того, как заказчик утвердит лист услуг.
277	ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH	Позиция счета-фактуры [x] принадлежит к другой ветке, отличной от указанной в позиции счета-фактуры [y]. Счета-фактуры на услуги не могут содержать позиции, принадлежащие к разным веткам (разные корневые позиции заказа на закупку), если используется процесс автоматического формирования листов услуг.
278	DUPLICATE_TAX_CATEGORY	Категория налогов дублируется. Введите другую категорию налогов и отправьте документ еще раз.
280	TAXPAYER_TYPE_MISSING	Отсутствует обязательный тип налогоплательщика.
281	SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING	Отсутствует обязательный статус специального режима.
282	CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Неверный RUT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X.
283	CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Неверный RUT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X.
284	CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Неверный NIT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX.
285	CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Неверный NIT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX.
286	SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Автоформирование листов услуг не поддерживается для сводных счетов-фактур.
287	TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH	Процент налоговой категории отличается. Введите одинаковый процент для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ.
288	CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR	Имя поставщика должно содержать от 1 до 100 символов.
289	CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR	Название улицы поставщика должно содержать от 1 до 70 символов.
290	CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Название муниципалитета поставщика должно содержать от 1 до 20 символов.
291	CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR	Название города поставщика должно содержать от 1 до 20 символов.
292	CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR	Имя клиента должно содержать от 1 до 100 символов.
293	CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR	Название улицы клиента должно содержать от 1 до 70 символов.
294	CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Название муниципалитета клиента должно содержать от 1 до 20 символов.
295	CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR	Название города клиента должно содержать от 1 до 20 символов.
296	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Описание вида экономической деятельности поставщика должно содержать от 1 до 80 символов.
297	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR	Код вида экономической деятельности поставщика должен содержать от 1 до 6 символов.
298	CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Описание вида экономической деятельности клиента должно содержать от 1 до 40 символов.
299	CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR	Номер решения поставщика должен содержать от 1 до 6 цифр.
300	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR	Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов.
301	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов.
302	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR	Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов в строке счета-фактуры [x].
303	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR	Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов в строке счета-фактуры [x].
305	SIGNATURE_REQUIRED	Неверная подпись: требуется цифровая подпись.
306	LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Нельзя добавить вложения на уровне позиции к счету-фактуре, который автоматически формирует листы услуг.
307	TAX_BOOK_ENTRY_ERROR	Ошибка при перерасчете записи в налоговой книге.
311	INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM	Ошибка счета-фактуры: нарушено минимум одно правило транзакций покупателя.
312	INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER	Счет-фактура отклонен клиентом.
313	CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE	Отсутствует тип подоходного налога. Введите тип подоходного налога.
314	CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE	Недопустимый тип налога. Исправьте тип налога и повторно отправьте счет-фактуру.
315	REQUIRED_FIELD	Не заполнено обязательное поле. Заполните все обязательные поля и повторно отправьте счет-фактуру.
316	SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED	Проверки сертификата не поддерживаются для этого счета-фактуры; проверка невозможна.
317	REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING	Отсутствует обязательный ссылочный номер налоговой накладной. Следует дождаться полной обработки исходного счета-фактуры перед созданием кредитового авизо по позиции.
318	CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON	Необходимо указать причину кредитового авизо.
319	CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON	Указана неверная причина кредитового авизо.
321	CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR	Скидка должна быть указана в местной валюте.
322	CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Скидка должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
323	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR	Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте.
324	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
325	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR	Единая цена должна быть указана в местной валюте.
326	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Единая цена должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
327	CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR	Сумма налога должна быть указана в местной валюте. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
328	BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Невозможно добавить информацию об отгрузке на уровне позиции в бразильской налоговой накладной за услуги.
329	BR_BUYER_ADDRESS_INVALID	Укажите адрес в Бразилии в полях адреса клиента, чтобы создать бразильскую налоговую накладную за услуги.
330	SAR_NOT_FOUND	Не удается найти плановую отгрузку [x], упоминаемую в счете-фактуре. Проверьте правильность номера договора и повторно отправьте счет-фактуру.
331	INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE	Невозможно выставить счет-фактуру за плановую отгрузку [x], так как покупатель принимает счета-фактуры только для отгрузок другого типа. Не включено правило клиента, разрешающее создание счетов-фактур для плановой отгрузки этого типа.
332	BANK_DETAILS_REQUIRED	Отсутствуют обязательные реквизиты банковского счета.
333	NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM	Счет-фактура для позиции услуг [x] уже существует. [Этот клиент] не разрешает создавать несколько счетов-фактур для позиций услуг по сумме.
334	CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET	Не удается создать счет-фактуру, поскольку он содержит по крайней мере одну информационную позицию услуг [x] из заказа на закупку [y]. Ariba Network не поддерживает информационные позиции услуг в счетах-фактурах. Удалите информационные позиции услуг из счета-фактуры и отправьте его повторно.
335	MANDATORY_TAX_CATEGORY	Отсутствует обязательный налог на уровне заголовка.
336	SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Этот покупатель требует наличия вложений к счетам-фактурам за услуги. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
337	BR_CEI_CODE_INVALID	Код CEI должен содержать от 1 до 12 цифр.
338	BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 12 цифр.
339	BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID	Покупатели и посредники услуг не могут сохранить одинаковое значение хранения ISS для одного счета-фактуры.
340	BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID	Идентификатор CPF или CNPJ должен содержать 11 либо 14 цифр.
341	BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID	Идентификатор муниципалитета должен содержать 8 цифр.
342	INVALID_PERCENTAGE_RATE	Процентная ставка для категории налога не может содержать больше [x] десятичных разрядов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
343	TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH	Несколько позиций этого счета-фактуры содержат [налоговая категория] в разных валютах. Введите одинаковую валюту для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ.
344	SERVICE_PERIOD_MANDATORY	Этот клиент требует указания даты начала и окончания для каждой позиции услуг.
345	SERVICE_END_DATE_ERROR	Этот клиент не принимает счета-фактуры за услуги, находящиеся в процессе выполнения.
346	MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM	Налог [x] отсутствует на уровне позиции.
347	MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Налог [x] отсутствует на уровне заголовка для скидок и платежей.
348	MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Налог [x] отсутствует на уровне позиции для скидок и платежей.
349	INVOICE_NOT_ALLOWED	Невозможно создать счет-фактуру для позиции [x] в заказе на закупку [y].
350	MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR	Клиент требует указания даты поставки для каждой материальной позиции.
351	MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID	Недействительная дата поставки для материальной позиции.
352	NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION	Покупатель не разрешает платеж или скидку [x] (x = имя изменения в cXML счета-фактуры, которое не существует в измененном клиентом списке).
353	CNAE_CODE_INVALID	Код CNAE должен содержать максимум 7 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
354	RIO_SERVICE_CODE_INVALID	Недействительный код муниципальной услуги. Код муниципальной услуги должен содержать от 1 до 20 цифр.
355	RIO_SERVICE_CODE_MISSING	Код муниципальной услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
356	REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID	Номер региональной инженерной ассоциации должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
357	BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
358	MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Этот покупатель требует наличия вложений к материальным счетам-фактурам. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
360	INVOICE_TIMESTAMPED	Добавлена метка времени к счету-фактуре [x].

Применимо к

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)