|
How do I troubleshoot an invoice error?
Далее описаны возможные сообщения об ошибках счетов-фактур, отображаемые Ariba Network. Эти сообщения генерируются в том случае, если обнаружены ошибки счетов-фактур во время их отправки поставщиками по любым каналам (онлайн, cXML, EDI и CSV).
Помните, что этот список неполон. Возможно получение пользовательских сообщений при отклонении счетов клиентами. В случае такого сообщения для получения подробной информации свяжитесь с клиентом напрямую.
Если отображается сообщение ANERR, выполните шаги, описанные здесь.
Номер ошибки | Сообщение об ошибке | Значение и предлагаемое решение |
1 | INVOICE_DUPLICATE | Счет-фактура с таким номером уже получен. Отправьте счет-фактуру с другим номером, если это разные счета-фактуры. |
2 | INVOICE_NO_ID | В отправленном счете-фактуре не указан номер счета-фактуры. Введите номер счета-фактуры и повторите его отправку. |
3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Параметр isShippingInLine указывает, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций. Счет-фактура свидетельствует о том, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций, но заголовок счета-фактуры также содержит информацию о поставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
4 | SUMMARY_AND_DETAIL | Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является сводным. Элемент InvoiceDetailOrder может использоваться только в детальном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
5 | DETAIL_AND_SUMMARY | Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailHeaderOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является детальным. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator может использоваться только в сводном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Роль контакта, которая указана в элементе InvoiceDetailShipping, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента "Contact" в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Роль контакта, которая указана в элементе InvoicePartner, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента "Contact" в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
8 | INV_LINE_DUPLICATE | Есть несколько позиций счета-фактуры с одним и тем же номером. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
9 | ASN_NOT_FOUND | Счет-фактура ссылается на несуществующий документ уведомления об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
10 | NO_PCARD_INVOICE | Этот клиент запрещает поставщикам формировать счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами. |
11 | PCARD_INF_ONLY | Счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами приводятся только в информационных целях. Атрибут isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader должен быть установлен в значение "Да" (yes). |
12 | PO_NOT_FOUND | Не удается найти заказ на закупку, упоминаемый в счете-фактуре. Исправьте номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру. |
13 | PO_OBSOLETE | Счет-фактура ссылается на устаревший, замененный или дублирующийся заказ на закупку. Укажите актуальный заказ на закупку и повторно отправьте счет-фактуру счета-фактуры. |
14 | MULTIPLE_PO | Номер заказа совпадает с несколькими заказами на закупку. Используйте элемент DocumentReference в cXML для создания ссылок на заказы на закупку. |
15 | NON_PO_INVOICE | Этот клиент не принимает счета-фактуры для заказов, отправленных не из Ariba Network. Счет-фактура ссылается на заказ на закупку, который не существует в Ariba Network. Измените номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру. |
16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Индикатор isAccountingInLine должен быть установлен в значение "false", если элемент isHeaderInvoice установлен в значение "true". Заголовочный счет-фактура не может иметь учетные данные на уровне позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Индикатор isHeaderInvoice должен быть установлен в значение "true" для кредитового или дебетового авизо. Кредитовое или дебетовое авизо должно быть заголовочным счетом-фактурой. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Условия оплаты не могут указываться в кредитовом авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Роли контактов shipFrom и shipTo отсутствуют в элементе InvoiceDetailShipping. Элемент InvoiceDetailShipping должен содержать элементы "Contact" с обеими ролями shipFrom и shipTo. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
20 | DELETE_NO_REFERENCE | Удаляющий счет-фактура должен содержать ссылку на документ существующего счета-фактуры. Счет-фактура с операцией удаления должен ссылаться на существующий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
21 | NET_PAYMENT_INVALID | Условия оплаты счета-фактуры нетто не совпадают с условиями оплаты нетто в заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Условия предоставления скидки по счету-фактуре не совпадают с условиями предоставления скидки заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | В поле "Количество" указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | В атрибуте lineNumber ссылки InvoiceDetailItemReference указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Количество позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Единица измерения в позиции счета-фактуры не совпадает с единицей измерения в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Номенклатурный код у поставщика в счете-фактуре не совпадает с номенклатурным кодом у поставщика в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Валюта цены за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с валютой цены за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Позиция счета-фактуры не существует в исходном заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Сумма к оплате должна быть отрицательной для кредитового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Сумма к оплате должна быть положительной для дебетового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
33 | EXCEPTION | Ошибка обработки счета-фактуры. Счет-фактура содержит неожиданные ошибки. |
34 | INVALID_REF_HEADER | Неверный элемент Invalid DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Сверьтесь со списком допустимых значений в спецификации cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
35 | INVOICE_UPDATE | Статус счета-фактуры успешно изменен. |
36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Статус счета-фактуры успешно изменен. |
37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Ошибка проверки счета-фактуры. Отправленный счет-фактура содержит ошибки или является неверным. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
38 | INVOICE_RECEIVED | Счет-фактура успешно получен. |
39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Атрибут startDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Атрибут endDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
41 | MISSING_UNIT_RATE | Цена единицы является обязательной в позиции привлечения трудовых ресурсов. Цена единицы не указана в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
42 | MISSING_QUANTITY | Количество является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Количество не указано в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Неверное значение TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов. Счет-фактура ссылается на лист учета отработанного времени, который не существует в Ariba Network. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Несколько листов учета отработанного времени совпадают с TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов. |
45 | MISSING_PERIOD | Период является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Период не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
46 | PERIOD_NO_MATCH | Период в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail не совпадает с периодом в листе учета отработанного времени, указанном в элементе InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
47 | MISSING_PAYCODE | Код оплаты является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. UnitRate TermReference с termName (payCode) не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Не удается сохранить изменения счета-фактуры. Изменения счета-фактуры конфликтуют с другими изменениями, внесенными системой. Счет-фактура будет повторно обработан в следующий запланированный временной период. |
49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Статус счета-фактуры успешно изменен. |
50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Статус счета-фактуры успешно сброшен на начальный. |
51 | NO_CANCEL_INVOICE | Этот клиент запрещает отмену счетов-фактур. |
52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Подитог позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Сумма нетто превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Статус счета-фактуры успешно обновлен с комментариями от клиента. |
55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Статус счета-фактуры успешно обновлен клиентом. |
56 | UNIT_PRICE_MISSING | Отсутствует единица цены для позиции. |
57 | MISSING_ORDER_ID | Номер заказа обязателен для этого покупателя. Введите номер заказа и повторно отправьте счет-фактуру. |
58 | TAX_INFO_MISMATCH | Данные о налогах в позиции {0} счета-фактуры не совпадают с данными о налогах в заказе на закупку. Этот клиент требует совпадения данных о налогах в заказе на закупку и счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Итоговые данные о налогах не совпадают с суммой в отдельной позиции. Неверные итоговые данные о налогах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
60 | TAX_SUM_INCORRECT | Общая сумма налогов не равна сумме всех позиций налогов. Общая сумма налогов рассчитана неверно для указанной позиции. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
61 | BILL_TO_REQUIRED | Отсутствует или неполная информация плательщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию плательщика и повторно отправьте счет-фактуру. |
62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Отсутствует номер НДС клиента. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС клиента и повторно отправьте счет-фактуру. |
63 | REMIT_TO_REQUIRED | Отсутствует или неполная информация о получателе перевода. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию получателя перевода и повторно отправьте счет-фактуру. |
64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Отсутствует номер НДС поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС поставщика и повторно отправьте счет-фактуру. |
65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Отсутствует дата в записи НДС позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительную дату и повторно отправьте счет-фактуру. |
66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Отсутствует описание позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите описание позиции и повторно отправьте счет-фактуру. |
67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Отсутствуют данные НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС и повторно отправьте счет-фактуру. |
68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Отсутствует ставка НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС и повторно отправьте счет-фактуру. |
69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Отсутствуют данные НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру. |
70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Отсутствует ставка НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру. |
71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Отсутствует дата в записи НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Неверное значение суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Неверное значение суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Неверное значение начисленной суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Неверное значение начисленной суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе отправки и повторно отправьте счет-фактуру. |
77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе получателя и повторно отправьте счет-фактуру. |
78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе отправки в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру. |
79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе получателя в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру. |
80 | INVALID_LINE_NUMBER | Недопустимое значение атрибута invoiceLineNumber. Номер позиции в счете-фактуре не является числом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС. Поле "TaxDetail/Description" в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
82 | INVOICE_MODIFIED | Счет-фактура был изменен. Решение этой ошибки зависит от наличия других сообщений об ошибке. |
83 | FROM_REQUIRED | Отсутствует или неполная информация об отправителе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об отправителе и повторно отправьте счет-фактуру. |
84 | SOLDTO_REQUIRED | Отсутствует или неполная информация о покупателе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру. |
85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | Налоговая ставка позиции отсутствует в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в итоговых данных налогов. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в позиции. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | В позициях необходимо указать данные о налогах. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей этому правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС в позиции. Поле "TaxDetail/Description" в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | Недопустимое значение общей суммы нетто. Общая сумма нетто является обязательной в соответствии с cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | Отсутствует единица измерения (ЕИ). Ваш клиент требует наличия ЕИ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | Отсутствует или неполная информация о налоговом представителе в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | Отсутствует номер НДС налогового представителя. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
96 | INVOICE_DATE_MISSING | Отсутствует или неверная дата счета-фактуры. Дата счета-фактуры обязательна. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
97 | FAX_ERROR | Не удается отправить уведомление по факсу. |
98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | Отсутствует налоговой номер поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | Отсутствует вложение для этого счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | Этот клиент не принимает счета-фактуры. |
101 | INVALID_SYSTEM_ID | Значение системного идентификатора в счете-фактуре не совпадает с идентификатором в соответствующем заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Этот общий заказ на закупку запрещает прямое выставление счетов-фактур. |
104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | Клиент не принимает счета-фактуры по этому заказу на закупку. |
105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию погрузочно-разгрузочных работ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию услуг по доставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | Для кредитов требуется ссылка на предыдущий счет-фактуру. Клиент требует, чтобы кредиты ссылались на предыдущий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | Требуется объяснение причины кредита. Исправьте ошибку и повторно отправьте кредитовое авизо. |
109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | Не удается доставить твердую копию приветственного письма счета-фактуры быстрой активации. Ошибка. |
110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена с предупреждением. |
111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена успешно. |
112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | Подитог позиции должен быть отрицательным. |
113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | Клиент требует, чтобы данные о покупателе в счетах-фактурах совпадали с данными о покупателе в списке клиента. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру. |
114 | NO_MATCHING_VAT_ID | Клиент требует, чтобы номер НДС клиента в счетах фактурах совпадал с номером НДС в списке клиента. Введите номер НДС и повторно отправьте счет-фактуру. |
115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | Имя покупателя и ISO-код страны в счете-фактуре не совпадают со списком покупателей для этого делового отношения с покупателем. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру. |
116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | Клиент требует, чтобы имя покупателя и ISO-код страны в счетах-фактурах совпадали с информацией плательщиа или покупателя в заказах на закупку. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру. |
117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | Упомянутый заказ на закупку является неверным документом cXML. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку. |
119 | INVALID_SOURCE_DOC | Недопустимое значение invoiceSourceDocument. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку. |
120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | Недопустимое значение invoiceSubmissionMethod. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку. |
121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | Счет-фактура был отклонен. |
122 | AUCTION_STATUS_BOUND | Счет-фактура включен в аукцион. |
123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | Счет-фактура был выбран для аукциона, но не включен в аукцион. |
124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | Счет-фактура продан на аукционе. |
125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | Счет-фактура продан на аукционе, но средства не были перечислены. |
126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | Дата повторной покупки по счету-фактуре прошла. |
127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | Аукцион завершен. |
128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС в позиции. Поле "TaxDetail/exemptDetail" в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру. |
129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС. Поле "TaxDetail/exemptDetail в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру. |
130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | Нет подтверждения заказа от клиента. Этот клиент требует от поставщиков создавать подтверждение заказа на закупку перед созданием счета-фактуры. Создайте подтверждение заказа и повторно отправьте счет-фактуру. |
131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | Клиент не принимает самоподписанные счета-фактуры. Счет-фактура не должен содержать каких-либо цифровых подписей. Отправляйте счета-фактуры без цифровых подписей. |
132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Сумма подитога или сумма к оплате не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | Для заказа на закупку не получено уведомление об отгрузке. Этот клиент требует от поставщиков создавать уведомления об отгрузке перед созданием счета-фактуры. Создайте уведомление об отгрузке и повторно отправьте счет-фактуру. |
134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | Дата счета-фактуры не может быть раньше текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
135 | ORDER_INFO_REQUIRED | Этот клиент требует включения в счет-фактуру информации о заказе. Ошибка проверки cXML: в счете-фактуре нет информации о заказе. Введите информацию об заказе и повторно отправьте счет-фактуру. |
136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | Этот клиент не разрешает добавлять скидки в счета-фактуры на уровне заголовка. Ошибка проверки cXML: скидки на уровне заголовка счетов-фактур запрещены. Укажите скидку на уровне позиции и повторно отправьте счет-фактуру. |
137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | Ставка подоходного налога должна быть отрицательной. |
138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
139 | PBQ_NOT_ALLOWED | Данный клиент не принимает счета-фактуры с деталями цены. Удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру. |
143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | Данный клиент не принимает счета-фактуры не по заказу на закупку с деталями цены. Для создания счета-фактуры не по заказу на закупку свяжитесь с заказчиком или удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру не по заказу на закупку без деталей цены. |
144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | Расширенные данные о расчете цен, указанные в счете-фактуре, нарушает настроенные клиентом лимиты разницы между ценами за единицу в заказе на закупку и в счете-фактуре. |
147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | Данный клиент не принимает счета-фактуры со ссылкой на контракт. Свяжитесь с заказчиком по поводу счета-фактуры по контракту с номером |
148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | Покупатель требует, чтобы все счета-фактуры содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | Покупатель требует, чтобы все документы кредитовых авизо содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | Внешнее значение в заголовке счета-фактуры не совпадает с внешним значением в заголовке заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | Внешнее значение в позиции счета-фактуры не совпадает с внешним значением в позиции заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | Тип позиции счета-фактуры должен совпадать с типом позиции в листе услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | Количество в позиции счета-фактуры не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Количество в позиции счета-фактуры должно совпадать с количеством в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | Единица измерения в позиции счета-фактуры должна совпадать с единицей измерения в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | Цена за единицу в позиции счета-фактуры должна совпадать с ценой за единицу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Подитог в позиции счета-фактуры должно совпадать с подитогом в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | Упоминаемая позиция листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | Упоминаемая позиция заказа на закупку отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку не требует листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку требует листа услуг, однако ссылка на документ листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | В позиции счета-фактуры не указан номер документа листа услуг и идентификатор нагрузки. Необходимо указать ссылку на документ листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | Неверный номер позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | Упоминаемая позиция листа услуг уже включена в другой счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | Количество позиции счета-фактуры должно быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | Цена за единицу должна быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | Номер детали в позиции счета-фактуры не совпадает с номером детали в позиции исходного листа услуг Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | Отсутствует метод оплаты. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | Примечание к оплате не указано. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | Отсутствует тип счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
174 | TAX_REGIME_MANDATORY | Отсутствует налоговый режим. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | Отсутствует муниципалитет в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
176 | BILLFROM_MISSING | Отсутствует указано контактное лицо отправителя счета в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | Отсутствует тип подоходного налога. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | Длина номера счета-фактуры превышает макс. длину в [x] символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
179 | KEYSTORE_MISSING | Цифровой сертификат является обязательным. Для учетной записи Ariba не настроен цифровой сертификат. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру. |
180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | Отсутствует номер НДС покупателя. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
181 | KEYSTORE_INVALID | Настроенный для учетной записи Ariba цифровой сертификат не действителен. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру. |
182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не существует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не является утвержденным документом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в позиции заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в заголовке заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | Только скидки и платежи, указанные в заказе на закупку, могут быть включены в счет-фактуру. |
187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | Количество позиции превышает лимит отгруженного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | Количество позиции превышает лимит полученного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
189 | BILLFROM_CITY_MISSING | В адресе отправителя счета не указан город. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | Улица 1 должна быть указана в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | Штат должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | Почтовый индекс должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | Поставщик не подписан на требуемую услугу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Количество в позиции счета-фактуры должно быть отрицательным числом, соответствующим количеству в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Подитог в позиции счета-фактуры должен быть отрицательным числом, соответствующим подитогу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | Нельзя создать кредитовое авизо для позиции счета-фактуры со статусом "В очереди" |
197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | Нельзя отменить счет-фактуру со статусом "В очереди". |
198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | Этот клиент не разрешает добавление элемента InvoiceDetailServiceItem в счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | Клиент требует указывать в итоговых данных счета-фактуры подитог или общую сумму без налогов. |
200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | Плановая отгрузка не поддерживается в качестве допустимой ссылки заказа. |
201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | Клиент требует указывать общую сумму налога в итоговых данных счета-фактуры. |
202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Клиент требует наличия вложений к счетам-фактурам. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры. |
203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Клиент требует наличия вложений к кредитовым авизо. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой кредитового авизо. |
204 | EDIT_PBQ_ERROR | Этот клиент не разрешает изменять расширенные данные расчета цен. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Этот клиент не принимает счета-фактуры по истекшим общим заказам на закупку. |
206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | Дата документа для таможенной информации является обязательной для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | Вспомогательный номенклатурный номер в счете-фактуре не совпадает со вспомогательным номенклатурным номером в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | Счет-фактура содержит групповую позицию, которая указывает на несуществующую группу позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
209 | LINE_IS_ITS_PARENT | Позиция счета-фактуры с номером позиции одновременно отмечена как группа позиций и как групповая позиция. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | Отсутствует обязательный коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | Не указан коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | Покупатель требует, чтобы скидки и платежи влияли на цену за единицу. Не удается добавить изменения в InvoiceItemModifications. Включите изменения в цену за единицу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | Элементы скидок и платежей на уровне заголовка счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку. |
214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | Элементы скидок и платежей в позиции счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку. |
215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Номер НДС поставщика должен быть действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | Отправленный счет-фактура не соответствует налоговым требованиям и потому недействителен. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | Покупатель может принимать только счета-фактуры с полностью подтвержденными позициями. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
218 | CONSIGNMENT_ITEM | Отправленный счет-фактура не должен содержать позиции, отмеченные как консигнационные. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
219 | RPS_NUMBER_MISSING | Необходимо указать номер RPS. |
220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | Номера RPS должны быть не длиннее 12 цифр. |
221 | RPS_SERIES_MISSING | Необходимо указать серию RPS. |
222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | Недопустимая серия RPS. Серия RPS должна содержать 5 символов. |
223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | Тип компании является обязательным. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.) |
224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | Не указан обязательный тип компании. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.) |
225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | Отсутствует обязательный капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | Не указан капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на квитанцию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на уведомление об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | Покупатель не разрешил ввод парафискальных налогов. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | Отсутствует обязательный код парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Номер НДС покупателя не является действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | Требуются условия или информация о штрафах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | Требуются условия или информация о скидках. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | Отсутствуют обязательные сроки оплаты нетто. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
236 | RPS_TYPE_MISSING | Необходимо указать тип RPS. Введите тип RPS и повторно отправьте счет-фактуру. |
237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | Недопустимое значение типа RPS. |
238 | TAXATION_TYPE_MISSING | Необходимо указать тип налогообложения. |
239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | Недопустимое значение типа налогообложения. Введите действительное значение типа налогообложения и повторно отправьте счет-фактуру. |
240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | Отсутствует обязательный фискальный режим. |
241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | Отсутствует обязательный статус автовычета. |
242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | Отсутствует обязательный номер решения. |
243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | Отсутствует обязательная дата решения. |
244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | Отсутствует обязательный код вида экономической деятельности. |
245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | Отсутствует обязательное описание вида экономической деятельности. |
246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Недействительный номер НДС поставщика. |
247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Недействительный номер НДС покупателя. |
248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | Дата счета-фактуры не может быть позже текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | Покупатель не разрешает счета-фактуры с датой позже текущей. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | Неверная подпись: [имя подписи] |
252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | Ошибка проверки подписи: [имя подписи] |
253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | Не обнаружен соответствующий профиль. Необходимо иметь действительный юридический профиль, чтобы создавать налоговые счета-фактуры за услуги в Бразилии. |
254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | Счет-фактура не добавлен в архив. Архивация услуги с номером [x] и заголовком [y] не удалась. Обратитесь в службу поддержки Ariba. |
255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | InvoiceDetailSummaryLineItemModifications является обязательным для оплаты парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. |
256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | Счет-фактура не содержит вложенного PDF-файла. |
257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | Недействительный почтовый индекс для Бразилии. Почтовый индекс должен содержать 7 или 8 цифр. |
258 | SERVICE_CODE_MISSING | Код услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | Недействительный код услуги. Код услуги должен содержать 5 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | Автоматически сформированный лист услуг [x] не прошел проверку. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории автоматически сформированных листов услуг. |
261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | Нельзя отменять счета-фактуры старше [x] дней. |
262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | Нельзя создать кредитовые авизо позиций для XML счетов-фактур, подписанных во внешних системах. |
263 | INVALID_TAX_CATEGORY | Налог недействителен для выбранной страны. Введите правильную категорию налогов и отправьте документ еще раз. |
264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | Отсутствует вложение счета-фактуры с налогами. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | Имя для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | Номер документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | Тип документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
268 | INCORRECT_VERIFICATION | Недопустимое значение taxInvoiceVerification. Допустимые значения: "null" и "Подписан". |
269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | Недопустимое значение externalVersion для формата вложения счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | Имя вложения счета-фактуры с налогами указано, но формат файла отсутствует. Используйте externalVersion, чтобы указать формат. Если указано значение taxInvoiceAttachmentName, необходимо указать соответствующее значение externalVersion. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | Формат вложения счета-фактуры с налогами указан, но имя файла отсутствует. Добавьте taxInvoiceAttachmentName и укажите имя файла. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | Недопустимое значение тега taxInvoiceVerification. Значение [x] является недопустимым для счетов-фактур с налогами [y]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | Недействительный номер НДС клиента. Номер НДС клиента должен содержать 14 цифр. |
274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | Идентификатор муниципалитета покупателя должен содержать 8 цифр. |
275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | Идентификатор штата покупателя должен содержать максимум 19 цифр. |
276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | Процесс создания и обработки счетов-фактур по услугам для этого заказа на закупку не позволяет напрямую создавать счета-фактуры. Необходимо создать лист услуг. Вы сможете создать счет-фактуру после того, как заказчик утвердит лист услуг. |
277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | Позиция счета-фактуры [x] принадлежит к другой ветке, отличной от указанной в позиции счета-фактуры [y]. Счета-фактуры на услуги не могут содержать позиции, принадлежащие к разным веткам (разные корневые позиции заказа на закупку), если используется процесс автоматического формирования листов услуг. |
278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | Категория налогов дублируется. Введите другую категорию налогов и отправьте документ еще раз. |
280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | Отсутствует обязательный тип налогоплательщика. |
281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | Отсутствует обязательный статус специального режима. |
282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Неверный RUT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X. |
283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Неверный RUT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X. |
284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Неверный NIT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX. |
285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Неверный NIT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX. |
286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Автоформирование листов услуг не поддерживается для сводных счетов-фактур. |
287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | Процент налоговой категории отличается. Введите одинаковый процент для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ. |
288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | Имя поставщика должно содержать от 1 до 100 символов. |
289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | Название улицы поставщика должно содержать от 1 до 70 символов. |
290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Название муниципалитета поставщика должно содержать от 1 до 20 символов. |
291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | Название города поставщика должно содержать от 1 до 20 символов. |
292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | Имя клиента должно содержать от 1 до 100 символов. |
293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | Название улицы клиента должно содержать от 1 до 70 символов. |
294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Название муниципалитета клиента должно содержать от 1 до 20 символов. |
295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | Название города клиента должно содержать от 1 до 20 символов. |
296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Описание вида экономической деятельности поставщика должно содержать от 1 до 80 символов. |
297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | Код вида экономической деятельности поставщика должен содержать от 1 до 6 символов. |
298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Описание вида экономической деятельности клиента должно содержать от 1 до 40 символов. |
299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | Номер решения поставщика должен содержать от 1 до 6 цифр. |
300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов. |
301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов. |
302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов в строке счета-фактуры [x]. |
303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов в строке счета-фактуры [x]. |
305 | SIGNATURE_REQUIRED | Неверная подпись: требуется цифровая подпись. |
306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Нельзя добавить вложения на уровне позиции к счету-фактуре, который автоматически формирует листы услуг. |
307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | Ошибка при перерасчете записи в налоговой книге. |
311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | Ошибка счета-фактуры: нарушено минимум одно правило транзакций покупателя. |
312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | Счет-фактура отклонен клиентом. |
313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Отсутствует тип подоходного налога. Введите тип подоходного налога. |
314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Недопустимый тип налога. Исправьте тип налога и повторно отправьте счет-фактуру. |
315 | REQUIRED_FIELD | Не заполнено обязательное поле. Заполните все обязательные поля и повторно отправьте счет-фактуру. |
316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | Проверки сертификата не поддерживаются для этого счета-фактуры; проверка невозможна. |
317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | Отсутствует обязательный ссылочный номер налоговой накладной. Следует дождаться полной обработки исходного счета-фактуры перед созданием кредитового авизо по позиции. |
318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | Необходимо указать причину кредитового авизо. |
319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | Указана неверная причина кредитового авизо. |
321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | Скидка должна быть указана в местной валюте. |
322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Скидка должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x]. |
323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте. |
324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте в позиции счета-фактуры [x]. |
325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | Единая цена должна быть указана в местной валюте. |
326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Единая цена должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x]. |
327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | Сумма налога должна быть указана в местной валюте. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Невозможно добавить информацию об отгрузке на уровне позиции в бразильской налоговой накладной за услуги. |
329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | Укажите адрес в Бразилии в полях адреса клиента, чтобы создать бразильскую налоговую накладную за услуги. |
330 | SAR_NOT_FOUND | Не удается найти плановую отгрузку [x], упоминаемую в счете-фактуре. Проверьте правильность номера договора и повторно отправьте счет-фактуру. |
331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | Невозможно выставить счет-фактуру за плановую отгрузку [x], так как покупатель принимает счета-фактуры только для отгрузок другого типа. Не включено правило клиента, разрешающее создание счетов-фактур для плановой отгрузки этого типа. |
332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | Отсутствуют обязательные реквизиты банковского счета. |
333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | Счет-фактура для позиции услуг [x] уже существует. [Этот клиент] не разрешает создавать несколько счетов-фактур для позиций услуг по сумме. |
334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | Не удается создать счет-фактуру, поскольку он содержит по крайней мере одну информационную позицию услуг [x] из заказа на закупку [y]. Ariba Network не поддерживает информационные позиции услуг в счетах-фактурах. Удалите информационные позиции услуг из счета-фактуры и отправьте его повторно. |
335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | Отсутствует обязательный налог на уровне заголовка. |
336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Этот покупатель требует наличия вложений к счетам-фактурам за услуги. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры. |
337 | BR_CEI_CODE_INVALID | Код CEI должен содержать от 1 до 12 цифр. |
338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 12 цифр. |
339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | Покупатели и посредники услуг не могут сохранить одинаковое значение хранения ISS для одного счета-фактуры. |
340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | Идентификатор CPF или CNPJ должен содержать 11 либо 14 цифр. |
341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | Идентификатор муниципалитета должен содержать 8 цифр. |
342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | Процентная ставка для категории налога не может содержать больше [x] десятичных разрядов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | Несколько позиций этого счета-фактуры содержат [налоговая категория] в разных валютах. Введите одинаковую валюту для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ. |
344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | Этот клиент требует указания даты начала и окончания для каждой позиции услуг. |
345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | Этот клиент не принимает счета-фактуры за услуги, находящиеся в процессе выполнения. |
346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | Налог [x] отсутствует на уровне позиции. |
347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Налог [x] отсутствует на уровне заголовка для скидок и платежей. |
348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Налог [x] отсутствует на уровне позиции для скидок и платежей. |
349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | Невозможно создать счет-фактуру для позиции [x] в заказе на закупку [y]. |
350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | Клиент требует указания даты поставки для каждой материальной позиции. |
351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | Недействительная дата поставки для материальной позиции. |
352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | Покупатель не разрешает платеж или скидку [x] (x = имя изменения в cXML счета-фактуры, которое не существует в измененном клиентом списке). |
353 | CNAE_CODE_INVALID | Код CNAE должен содержать максимум 7 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | Недействительный код муниципальной услуги. Код муниципальной услуги должен содержать от 1 до 20 цифр. |
355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | Код муниципальной услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | Номер региональной инженерной ассоциации должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Этот покупатель требует наличия вложений к материальным счетам-фактурам. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры. |
360 | INVOICE_TIMESTAMPED | Добавлена метка времени к счету-фактуре [x]. |
Keep in mind that this list is not exhaustive as you might receive custom rejection messages from your customer. If this happens,you need to reach out to your customers directly for more information.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)