Вопрос и ответ KB0394765
Электронная почта
Сообщения об ошибках для счетов-фактур
Симптом

How do I troubleshoot an invoice error?


Решение

Далее описаны возможные сообщения об ошибках счетов-фактур, отображаемые Ariba Network. Эти сообщения генерируются в том случае, если обнаружены ошибки счетов-фактур во время их отправки поставщиками по любым каналам (онлайн, cXML, EDI и CSV).

Помните, что этот список неполон. Возможно получение пользовательских сообщений при отклонении счетов клиентами. В случае такого сообщения для получения подробной информации свяжитесь с клиентом напрямую.

Если отображается сообщение ANERR, выполните шаги, описанные здесь.

 

Номер ошибки Сообщение об ошибке Значение и предлагаемое решение
1 INVOICE_DUPLICATE Счет-фактура с таким номером уже получен. Отправьте счет-фактуру с другим номером, если это разные счета-фактуры.
2 INVOICE_NO_ID В отправленном счете-фактуре не указан номер счета-фактуры. Введите номер счета-фактуры и повторите его отправку.
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Параметр isShippingInLine указывает, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций. Счет-фактура свидетельствует о том, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций, но заголовок счета-фактуры также содержит информацию о поставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
4 SUMMARY_AND_DETAIL Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является сводным. Элемент InvoiceDetailOrder может использоваться только в детальном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
5 DETAIL_AND_SUMMARY Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailHeaderOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является детальным. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator может использоваться только в сводном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Роль контакта, которая указана в элементе InvoiceDetailShipping, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента "Contact" в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Роль контакта, которая указана в элементе InvoicePartner, является недопустимой. Сверьтесь со списком допустимых ролей для элемента "Contact" в спецификации cXML и DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
8 INV_LINE_DUPLICATE Есть несколько позиций счета-фактуры с одним и тем же номером. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
9 ASN_NOT_FOUND Счет-фактура ссылается на несуществующий документ уведомления об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
10 NO_PCARD_INVOICE Этот клиент запрещает поставщикам формировать счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами.
11 PCARD_INF_ONLY Счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами приводятся только в информационных целях. Атрибут isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader должен быть установлен в значение "Да" (yes).
12 PO_NOT_FOUND Не удается найти заказ на закупку, упоминаемый в счете-фактуре. Исправьте номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру.
13 PO_OBSOLETE Счет-фактура ссылается на устаревший, замененный или дублирующийся заказ на закупку. Укажите актуальный заказ на закупку и повторно отправьте счет-фактуру счета-фактуры.
14 MULTIPLE_PO Номер заказа совпадает с несколькими заказами на закупку. Используйте элемент DocumentReference в cXML для создания ссылок на заказы на закупку.
15 NON_PO_INVOICE Этот клиент не принимает счета-фактуры для заказов, отправленных не из Ariba Network. Счет-фактура ссылается на заказ на закупку, который не существует в Ariba Network. Измените номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE Индикатор isAccountingInLine должен быть установлен в значение "false", если элемент isHeaderInvoice установлен в значение "true". Заголовочный счет-фактура не может иметь учетные данные на уровне позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER Индикатор isHeaderInvoice должен быть установлен в значение "true" для кредитового или дебетового авизо. Кредитовое или дебетовое авизо должно быть заголовочным счетом-фактурой. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Условия оплаты не могут указываться в кредитовом авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Роли контактов shipFrom и shipTo отсутствуют в элементе InvoiceDetailShipping. Элемент InvoiceDetailShipping должен содержать элементы "Contact" с обеими ролями shipFrom и shipTo. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
20 DELETE_NO_REFERENCE Удаляющий счет-фактура должен содержать ссылку на документ существующего счета-фактуры. Счет-фактура с операцией удаления должен ссылаться на существующий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
21 NET_PAYMENT_INVALID Условия оплаты счета-фактуры нетто не совпадают с условиями оплаты нетто в заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID Условия предоставления скидки по счету-фактуре не совпадают с условиями предоставления скидки заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER В поле "Количество" указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID В атрибуте lineNumber ссылки InvoiceDetailItemReference указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Количество позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
26 PO_LINE_UOM_INVALID Единица измерения в позиции счета-фактуры не совпадает с единицей измерения в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID Номенклатурный код у поставщика в счете-фактуре не совпадает с номенклатурным кодом у поставщика в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID Валюта цены за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с валютой цены за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Позиция счета-фактуры не существует в исходном заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Сумма к оплате должна быть отрицательной для кредитового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Сумма к оплате должна быть положительной для дебетового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
33 EXCEPTION Ошибка обработки счета-фактуры. Счет-фактура содержит неожиданные ошибки.
34 INVALID_REF_HEADER Неверный элемент Invalid DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Сверьтесь со списком допустимых значений в спецификации cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
35 INVOICE_UPDATE Статус счета-фактуры успешно изменен.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Статус счета-фактуры успешно изменен.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Ошибка проверки счета-фактуры. Отправленный счет-фактура содержит ошибки или является неверным. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
38 INVOICE_RECEIVED Счет-фактура успешно получен.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Атрибут startDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Атрибут endDate не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
41 MISSING_UNIT_RATE Цена единицы является обязательной в позиции привлечения трудовых ресурсов. Цена единицы не указана в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
42 MISSING_QUANTITY Количество является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Количество не указано в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Неверное значение TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов. Счет-фактура ссылается на лист учета отработанного времени, который не существует в Ariba Network. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Несколько листов учета отработанного времени совпадают с TimeCardReference в позиции привлечения трудовых ресурсов.
45 MISSING_PERIOD Период является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. Период не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
46 PERIOD_NO_MATCH Период в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail не совпадает с периодом в листе учета отработанного времени, указанном в элементе InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
47 MISSING_PAYCODE Код оплаты является обязательным в позиции привлечения трудовых ресурсов. UnitRate TermReference с termName (payCode) не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Не удается сохранить изменения счета-фактуры. Изменения счета-фактуры конфликтуют с другими изменениями, внесенными системой. Счет-фактура будет повторно обработан в следующий запланированный временной период.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Статус счета-фактуры успешно изменен.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Статус счета-фактуры успешно сброшен на начальный.
51 NO_CANCEL_INVOICE Этот клиент запрещает отмену счетов-фактур.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Подитог позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Сумма нетто превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Статус счета-фактуры успешно обновлен с комментариями от клиента.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Статус счета-фактуры успешно обновлен клиентом.
56 UNIT_PRICE_MISSING Отсутствует единица цены для позиции.
57 MISSING_ORDER_ID Номер заказа обязателен для этого покупателя. Введите номер заказа и повторно отправьте счет-фактуру.
58 TAX_INFO_MISMATCH Данные о налогах в позиции {0} счета-фактуры не совпадают с данными о налогах в заказе на закупку. Этот клиент требует совпадения данных о налогах в заказе на закупку и счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Итоговые данные о налогах не совпадают с суммой в отдельной позиции. Неверные итоговые данные о налогах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
60 TAX_SUM_INCORRECT Общая сумма налогов не равна сумме всех позиций налогов. Общая сумма налогов рассчитана неверно для указанной позиции. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
61  BILL_TO_REQUIRED Отсутствует или неполная информация плательщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию плательщика и повторно отправьте счет-фактуру.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Отсутствует номер НДС клиента. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС клиента и повторно отправьте счет-фактуру.
63 REMIT_TO_REQUIRED Отсутствует или неполная информация о получателе перевода. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию получателя перевода и повторно отправьте счет-фактуру.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Отсутствует номер НДС поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер НДС поставщика и повторно отправьте счет-фактуру.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE Отсутствует дата в записи НДС позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительную дату и повторно отправьте счет-фактуру.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED Отсутствует описание позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите описание позиции и повторно отправьте счет-фактуру.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Отсутствуют данные НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Отсутствует ставка НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Отсутствуют данные НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Отсутствует ставка НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС в итоговых данных и повторно отправьте счет-фактуру.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Отсутствует дата в записи НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Неверное значение суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Неверное значение суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Неверное значение начисленной суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Неверное значение начисленной суммы НДС в итоговых данных счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе отправки и повторно отправьте счет-фактуру.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию об адресе получателя и повторно отправьте счет-фактуру.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER Отсутствует или неполная информация об адресе отправки в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе отправки в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об адресе получателя в заголовке счета-фактуры и повторно отправьте счет-фактуру.
80 INVALID_LINE_NUMBER Недопустимое значение атрибута invoiceLineNumber. Номер позиции в счете-фактуре не является числом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС. Поле "TaxDetail/Description" в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
82 INVOICE_MODIFIED Счет-фактура был изменен. Решение этой ошибки зависит от наличия других сообщений об ошибке.
83 FROM_REQUIRED Отсутствует или неполная информация об отправителе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию об отправителе и повторно отправьте счет-фактуру.
84 SOLDTO_REQUIRED Отсутствует или неполная информация о покупателе. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Налоговая ставка позиции отсутствует в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в итоговых данных налогов. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE Налог не совпадает с пользовательскими записями налога в позиции. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE В позициях необходимо указать данные о налогах. Ваш клиент требует соответствия налоговых записей этому правилу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Отсутствует объяснение нулевой ставки НДС в позиции. Поле "TaxDetail/Description" в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Недопустимое значение общей суммы нетто. Общая сумма нетто является обязательной в соответствии с cXML/DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Отсутствует единица измерения (ЕИ). Ваш клиент требует наличия ЕИ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных налогов. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Сумма налогов не указана в требуемой местной валюте в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Отсутствует или неполная информация о налоговом представителе в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Отсутствует номер НДС налогового представителя. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
96 INVOICE_DATE_MISSING Отсутствует или неверная дата счета-фактуры. Дата счета-фактуры обязательна. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
97 FAX_ERROR Не удается отправить уведомление по факсу.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Отсутствует налоговой номер поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Отсутствует вложение для этого счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Этот клиент не принимает счета-фактуры.
101 INVALID_SYSTEM_ID Значение системного идентификатора в счете-фактуре не совпадает с идентификатором в соответствующем заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Этот общий заказ на закупку запрещает прямое выставление счетов-фактур.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Клиент не принимает счета-фактуры по этому заказу на закупку.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию погрузочно-разгрузочных работ. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED В один заказ на закупку разрешается включать только одну позицию услуг по доставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Для кредитов требуется ссылка на предыдущий счет-фактуру. Клиент требует, чтобы кредиты ссылались на предыдущий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Требуется объяснение причины кредита. Исправьте ошибку и повторно отправьте кредитовое авизо.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Не удается доставить твердую копию приветственного письма счета-фактуры быстрой активации. Ошибка.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена с предупреждением.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Твердая копия приветственного письма счета-фактуры быстрой активации доставлена успешно.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Подитог позиции должен быть отрицательным.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Клиент требует, чтобы данные о покупателе в счетах-фактурах совпадали с данными о покупателе в списке клиента. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Клиент требует, чтобы номер НДС клиента в счетах фактурах совпадал с номером НДС в списке клиента. Введите номер НДС и повторно отправьте счет-фактуру.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Имя покупателя и ISO-код страны в счете-фактуре не совпадают со списком покупателей для этого делового отношения с покупателем. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Клиент требует, чтобы имя покупателя и ISO-код страны в счетах-фактурах совпадали с информацией плательщиа или покупателя в заказах на закупку. Введите информацию о покупателе и повторно отправьте счет-фактуру.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT Упомянутый заказ на закупку является неверным документом cXML. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
119 INVALID_SOURCE_DOC Недопустимое значение invoiceSourceDocument. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Недопустимое значение invoiceSubmissionMethod. Заказ на закупку не прошел проверки cXML и XML. Свяжитесь с клиентом по поводу этого неверного заказа на закупку.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Счет-фактура был отклонен.
122 AUCTION_STATUS_BOUND Счет-фактура включен в аукцион.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND Счет-фактура был выбран для аукциона, но не включен в аукцион.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED Счет-фактура продан на аукционе.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED Счет-фактура продан на аукционе, но средства не были перечислены.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED Дата повторной покупки по счету-фактуре прошла.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED Аукцион завершен.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС в позиции. Поле "TaxDetail/exemptDetail" в InvoiceDetailItem или InvoiceDetailServiceItem должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Отсутствуют данные о причине нулевой ставки НДС. Поле "TaxDetail/exemptDetail в InvoiceDetailHeader должно содержать причину нулевой ставки НДС. Введите описание причины освобождения и повторно отправьте счет-фактуру.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Нет подтверждения заказа от клиента. Этот клиент требует от поставщиков создавать подтверждение заказа на закупку перед созданием счета-фактуры. Создайте подтверждение заказа и повторно отправьте счет-фактуру.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Клиент не принимает самоподписанные счета-фактуры. Счет-фактура не должен содержать каких-либо цифровых подписей. Отправляйте счета-фактуры без цифровых подписей.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Сумма подитога или сумма к оплате не указана в требуемой местной валюте в итоговых данных. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING Для заказа на закупку не получено уведомление об отгрузке. Этот клиент требует от поставщиков создавать уведомления об отгрузке перед созданием счета-фактуры. Создайте уведомление об отгрузке и повторно отправьте счет-фактуру.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Дата счета-фактуры не может быть раньше текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Этот клиент требует включения в счет-фактуру информации о заказе. Ошибка проверки cXML: в счете-фактуре нет информации о заказе. Введите информацию об заказе и повторно отправьте счет-фактуру.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Этот клиент не разрешает добавлять скидки в счета-фактуры на уровне заголовка. Ошибка проверки cXML: скидки на уровне заголовка счетов-фактур запрещены. Укажите скидку на уровне позиции и повторно отправьте счет-фактуру.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Ставка подоходного налога должна быть отрицательной.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Данный клиент не принимает счета-фактуры с деталями цены. Удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Данный клиент не принимает счета-фактуры не по заказу на закупку с деталями цены. Для создания счета-фактуры не по заказу на закупку свяжитесь с заказчиком или удалите эту информацию и повторно отправьте счет-фактуру не по заказу на закупку без деталей цены.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции заказа на закупку и превышает допустимое отклонение цены за единицу, указанное покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ Расширенные данные о расчете цен, указанные в счете-фактуре, нарушает настроенные клиентом лимиты разницы между ценами за единицу в заказе на закупку и в счете-фактуре. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Данный клиент не принимает счета-фактуры со ссылкой на контракт. Свяжитесь с заказчиком по поводу счета-фактуры по контракту с номером
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Покупатель требует, чтобы все счета-фактуры содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Покупатель требует, чтобы все документы кредитовых авизо содержали элемент InvoiceTitle с текстом Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Внешнее значение в заголовке счета-фактуры не совпадает с внешним значением в заголовке заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Внешнее значение в позиции счета-фактуры не совпадает с внешним значением в позиции заказа. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Тип позиции счета-фактуры должен совпадать с типом позиции в листе услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM Количество в позиции счета-фактуры не может быть пустым. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES Количество в позиции счета-фактуры должно совпадать с количеством в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  Единица измерения в позиции счета-фактуры должна совпадать с единицей измерения в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Цена за единицу в позиции счета-фактуры должна совпадать с ценой за единицу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Подитог в позиции счета-фактуры должно совпадать с подитогом в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Упоминаемая позиция листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Упоминаемая позиция заказа на закупку отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку не требует листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Ссылки на позицию листа услуг и позицию заказа на закупку недействительны. Позиция заказа на закупку требует листа услуг, однако ссылка на документ листа услуг отсутствует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED В позиции счета-фактуры не указан номер документа листа услуг и идентификатор нагрузки. Необходимо указать ссылку на документ листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Неверный номер позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Упоминаемая позиция листа услуг уже включена в другой счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Количество позиции счета-фактуры должно быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Цена за единицу должна быть больше нуля. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Номер детали в позиции счета-фактуры не совпадает с номером детали в позиции исходного листа услуг Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Отсутствует метод оплаты. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY Примечание к оплате не указано. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Отсутствует тип счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Отсутствует налоговый режим. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Отсутствует муниципалитет в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
176 BILLFROM_MISSING Отсутствует указано контактное лицо отправителя счета в адресе поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Отсутствует тип подоходного налога. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT Длина номера счета-фактуры превышает макс. длину в [x] символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
179 KEYSTORE_MISSING Цифровой сертификат является обязательным. Для учетной записи Ariba не настроен цифровой сертификат. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Отсутствует номер НДС покупателя. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
181 KEYSTORE_INVALID Настроенный для учетной записи Ariba цифровой сертификат не действителен. Настройте цифровой сертификат на странице обработки электронных счетов-фактуры в своей учетной записи Ariba. Затем создайте счет-фактуру.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не существует. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Лист услуг, на который ссылается позиция счета-фактуры, не является утвержденным документом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в позиции заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Номер контракта, указанный в листе услуг, должен совпадать с номером контракта в заголовке заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Только скидки и платежи, указанные в заказе на закупку, могут быть включены в счет-фактуру.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Количество позиции превышает лимит отгруженного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Количество позиции превышает лимит полученного количества. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
189 BILLFROM_CITY_MISSING В адресе отправителя счета не указан город. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Улица 1 должна быть указана в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Штат должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  Почтовый индекс должен быть указан в адресе поставщика в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Поставщик не подписан на требуемую услугу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  Количество в позиции счета-фактуры должно быть отрицательным числом, соответствующим количеству в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Подитог в позиции счета-фактуры должен быть отрицательным числом, соответствующим подитогу в позиции листа услуг. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Нельзя создать кредитовое авизо для позиции счета-фактуры со статусом "В очереди" 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Нельзя отменить счет-фактуру со статусом "В очереди". 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Этот клиент не разрешает добавление элемента InvoiceDetailServiceItem в счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Клиент требует указывать в итоговых данных счета-фактуры подитог или общую сумму без налогов. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Плановая отгрузка не поддерживается в качестве допустимой ссылки заказа. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Клиент требует указывать общую сумму налога в итоговых данных счета-фактуры.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Клиент требует наличия вложений к счетам-фактурам. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Клиент требует наличия вложений к кредитовым авизо. Загрузите хотя бы одно вложение перед отправкой кредитового авизо.
204 EDIT_PBQ_ERROR Этот клиент не разрешает изменять расширенные данные расчета цен. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Этот клиент не принимает счета-фактуры по истекшим общим заказам на закупку.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE Дата документа для таможенной информации является обязательной для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID Вспомогательный номенклатурный номер в счете-фактуре не совпадает со вспомогательным номенклатурным номером в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST Счет-фактура содержит групповую позицию, которая указывает на несуществующую группу позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Позиция счета-фактуры с номером позиции одновременно отмечена как группа позиций и как групповая позиция. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING Отсутствует обязательный коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  Не указан коммерческий идентификатор поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Покупатель требует, чтобы скидки и платежи влияли на цену за единицу. Не удается добавить изменения в InvoiceItemModifications. Включите изменения в цену за единицу. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Элементы скидок и платежей на уровне заголовка счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Элементы скидок и платежей в позиции счета-фактуры не совпадают с заказом на закупку.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Номер НДС поставщика должен быть действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  Отправленный счет-фактура не соответствует налоговым требованиям и потому недействителен. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Покупатель может принимать только счета-фактуры с полностью подтвержденными позициями. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  Отправленный счет-фактура не должен содержать позиции, отмеченные как консигнационные. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Необходимо указать номер RPS.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  Номера RPS должны быть не длиннее 12 цифр. 
221 RPS_SERIES_MISSING Необходимо указать серию RPS.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Недопустимая серия RPS. Серия RPS должна содержать 5 символов.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Тип компании является обязательным. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Не указан обязательный тип компании. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. Тип компании — это юридическая форма компании, например корпорация, закрытая акционерная компания, акционерное общество, упрощенное акционерное общество и др.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Отсутствует обязательный капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Не указан капитал компании поставщика. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на квитанцию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  Заказ на закупку в счете-фактуре не содержит ссылки на уведомление об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Покупатель не разрешил ввод парафискальных налогов. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Отсутствует обязательный код парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  Номер НДС покупателя не является действительным RFC для счетов-фактур в Мексике. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Требуются условия или информация о штрафах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Требуются условия или информация о скидках. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Отсутствуют обязательные сроки оплаты нетто. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
236 RPS_TYPE_MISSING Необходимо указать тип RPS. Введите тип RPS и повторно отправьте счет-фактуру.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Недопустимое значение типа RPS.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Необходимо указать тип налогообложения.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Недопустимое значение типа налогообложения. Введите действительное значение типа налогообложения и повторно отправьте счет-фактуру.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Отсутствует обязательный фискальный режим.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Отсутствует обязательный статус автовычета.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Отсутствует обязательный номер решения.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING Отсутствует обязательная дата решения.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Отсутствует обязательный код вида экономической деятельности.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING Отсутствует обязательное описание вида экономической деятельности.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Недействительный номер НДС поставщика.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Недействительный номер НДС покупателя.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Дата счета-фактуры не может быть позже текущей более чем на [x] дней. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Покупатель не разрешает счета-фактуры с датой позже текущей. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL Неверная подпись: [имя подписи]
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Ошибка проверки подписи: [имя подписи]
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Не обнаружен соответствующий профиль. Необходимо иметь действительный юридический профиль, чтобы создавать налоговые счета-фактуры за услуги в Бразилии.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED Счет-фактура не добавлен в архив. Архивация услуги с номером [x] и заголовком [y] не удалась. Обратитесь в службу поддержки Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModifications является обязательным для оплаты парафискального налога. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории счета-фактуры.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT Счет-фактура не содержит вложенного PDF-файла.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Недействительный почтовый индекс для Бразилии. Почтовый индекс должен содержать 7 или 8 цифр.
258 SERVICE_CODE_MISSING Код услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Недействительный код услуги. Код услуги должен содержать 5 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Автоматически сформированный лист услуг [x] не прошел проверку. Для получения подробных сведений просмотрите ошибки в истории автоматически сформированных листов услуг.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Нельзя отменять счета-фактуры старше [x] дней.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Нельзя создать кредитовые авизо позиций для XML счетов-фактур, подписанных во внешних системах.
263 INVALID_TAX_CATEGORY Налог недействителен для выбранной страны. Введите правильную категорию налогов и отправьте документ еще раз.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING Отсутствует вложение счета-фактуры с налогами. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Имя для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Номер документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Тип документа для таможенной информации является обязательным для счетов-фактур Мексики в позиции [x]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
268 INCORRECT_VERIFICATION Недопустимое значение taxInvoiceVerification. Допустимые значения: "null" и "Подписан".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Недопустимое значение externalVersion для формата вложения счета-фактуры. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT Имя вложения счета-фактуры с налогами указано, но формат файла отсутствует. Используйте externalVersion, чтобы указать формат.  Если указано значение taxInvoiceAttachmentName, необходимо указать соответствующее значение externalVersion. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME Формат вложения счета-фактуры с налогами указан, но имя файла отсутствует. Добавьте taxInvoiceAttachmentName и укажите имя файла. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Недопустимое значение тега taxInvoiceVerification. Значение [x] является недопустимым для счетов-фактур с налогами [y]. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Недействительный номер НДС клиента. Номер НДС клиента должен содержать 14 цифр.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID Идентификатор муниципалитета покупателя должен содержать 8 цифр.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID Идентификатор штата покупателя должен содержать максимум 19 цифр.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Процесс создания и обработки счетов-фактур по услугам для этого заказа на закупку не позволяет напрямую создавать счета-фактуры. Необходимо создать лист услуг. Вы сможете создать счет-фактуру после того, как заказчик утвердит лист услуг.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH Позиция счета-фактуры [x] принадлежит к другой ветке, отличной от указанной в позиции счета-фактуры [y]. Счета-фактуры на услуги не могут содержать позиции, принадлежащие к разным веткам (разные корневые позиции заказа на закупку), если используется процесс автоматического формирования листов услуг.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY Категория налогов дублируется. Введите другую категорию налогов и отправьте документ еще раз.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Отсутствует обязательный тип налогоплательщика.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Отсутствует обязательный статус специального режима.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Неверный RUT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Неверный RUT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Неверный NIT поставщика. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Неверный NIT клиента. Он должен быть указан в формате XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Автоформирование листов услуг не поддерживается для сводных счетов-фактур.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Процент налоговой категории отличается. Введите одинаковый процент для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Имя поставщика должно содержать от 1 до 100 символов.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR Название улицы поставщика должно содержать от 1 до 70 символов.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Название муниципалитета поставщика должно содержать от 1 до 20 символов.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR Название города поставщика должно содержать от 1 до 20 символов.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Имя клиента должно содержать от 1 до 100 символов.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR Название улицы клиента должно содержать от 1 до 70 символов.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Название муниципалитета клиента должно содержать от 1 до 20 символов.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR Название города клиента должно содержать от 1 до 20 символов.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Описание вида экономической деятельности поставщика должно содержать от 1 до 80 символов.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Код вида экономической деятельности поставщика должен содержать от 1 до 6 символов.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Описание вида экономической деятельности клиента должно содержать от 1 до 40 символов.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Номер решения поставщика должен содержать от 1 до 6 цифр.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR Номенклатурный номер поставщика должен содержать от 1 до 35 символов в строке счета-фактуры [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR Описание позиции должно содержать от 1 до 80 символов в строке счета-фактуры [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED Неверная подпись: требуется цифровая подпись.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Нельзя добавить вложения на уровне позиции к счету-фактуре, который автоматически формирует листы услуг.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Ошибка при перерасчете записи в налоговой книге.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM Ошибка счета-фактуры: нарушено минимум одно правило транзакций покупателя.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER Счет-фактура отклонен клиентом.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Отсутствует тип подоходного налога. Введите тип подоходного налога.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Недопустимый тип налога. Исправьте тип налога и повторно отправьте счет-фактуру.
315 REQUIRED_FIELD Не заполнено обязательное поле. Заполните все обязательные поля и повторно отправьте счет-фактуру.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Проверки сертификата не поддерживаются для этого счета-фактуры; проверка невозможна.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Отсутствует обязательный ссылочный номер налоговой накладной. Следует дождаться полной обработки исходного счета-фактуры перед созданием кредитового авизо по позиции.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON Необходимо указать причину кредитового авизо.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Указана неверная причина кредитового авизо.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Скидка должна быть указана в местной валюте.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Скидка должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Погрузочно-разгрузочные работы должны быть указаны в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Единая цена должна быть указана в местной валюте.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Единая цена должна быть указана в местной валюте в позиции счета-фактуры [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Сумма налога должна быть указана в местной валюте. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Невозможно добавить информацию об отгрузке на уровне позиции в бразильской налоговой накладной за услуги.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Укажите адрес в Бразилии в полях адреса клиента, чтобы создать бразильскую налоговую накладную за услуги. 
330 SAR_NOT_FOUND  Не удается найти плановую отгрузку [x], упоминаемую в счете-фактуре. Проверьте правильность номера договора и повторно отправьте счет-фактуру. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Невозможно выставить счет-фактуру за плановую отгрузку [x], так как покупатель принимает счета-фактуры только для отгрузок другого типа. Не включено правило клиента, разрешающее создание счетов-фактур для плановой отгрузки этого типа. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Отсутствуют обязательные реквизиты банковского счета.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Счет-фактура для позиции услуг [x] уже существует. [Этот клиент] не разрешает создавать несколько счетов-фактур для позиций услуг по сумме.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Не удается создать счет-фактуру, поскольку он содержит по крайней мере одну информационную позицию услуг [x] из заказа на закупку [y]. Ariba Network не поддерживает информационные позиции услуг в счетах-фактурах. Удалите информационные позиции услуг из счета-фактуры и отправьте его повторно.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Отсутствует обязательный налог на уровне заголовка.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Этот покупатель требует наличия вложений к счетам-фактурам за услуги. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Код CEI должен содержать от 1 до 12 цифр.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 12 цифр.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Покупатели и посредники услуг не могут сохранить одинаковое значение хранения ISS для одного счета-фактуры.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID Идентификатор CPF или CNPJ должен содержать 11 либо 14 цифр.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID Идентификатор муниципалитета должен содержать 8 цифр.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Процентная ставка для категории налога не может содержать больше [x] десятичных разрядов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Несколько позиций этого счета-фактуры содержат [налоговая категория] в разных валютах. Введите одинаковую валюту для налоговой категории [x] во всех позициях и повторно отправьте документ.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Этот клиент требует указания даты начала и окончания для каждой позиции услуг.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Этот клиент не принимает счета-фактуры за услуги, находящиеся в процессе выполнения.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Налог [x] отсутствует на уровне позиции.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Налог [x] отсутствует на уровне заголовка для скидок и платежей.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Налог [x] отсутствует на уровне позиции для скидок и платежей.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Невозможно создать счет-фактуру для позиции [x] в заказе на закупку [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Клиент требует указания даты поставки для каждой материальной позиции.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID Недействительная дата поставки для материальной позиции.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Покупатель не разрешает платеж или скидку [x] (x = имя изменения в cXML счета-фактуры, которое не существует в измененном клиентом списке).
353 CNAE_CODE_INVALID Код CNAE должен содержать максимум 7 цифр. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Недействительный код муниципальной услуги. Код муниципальной услуги должен содержать от 1 до 20 цифр.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING Код муниципальной услуги должен быть указан в счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Номер региональной инженерной ассоциации должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID Идентификатор регистрации работы должен содержать от 1 до 15 символов. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Этот покупатель требует наличия вложений к материальным счетам-фактурам. Добавьте хотя бы одно вложение перед отправкой счета-фактуры.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Добавлена метка времени к счету-фактуре [x].

См. также

Keep in mind that this list is not exhaustive as you might receive custom rejection messages from your customer. If this happens,you need to reach out to your customers directly for more information.



Применимо к

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)

Условия использования  |  Авторские права  |  Политика обеспечения безопасности  |  Конфиденциальность