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Preguntas más frecuentes KB0394765
Mensajes de error de factura
Síntoma
¿Cómo se resuelve un error de factura?
Resolución
A continuación se enumeran los posibles mensajes de error de factura que genera SAP Business Network. Estos mensajes se generan si el procesamiento de facturas detecta errores cuando los proveedores envían facturas a través de cualquier canal (en línea, cXML, EDI o CSV). Para buscar en la lista, pulse CTRL+F en el teclado y, a continuación, indique el texto del mensaje de error.
Si recibe un mensaje ANERR, intente seguir los pasos que se describen aquí.
| Núm. error | Mensaje de error | Mensaje y solución sugerida |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Ya se ha recibido una factura con el mismo ID. Si la factura no es un duplicado, vuelva a enviarla con un ID distinto. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | El número de factura está en blanco en la factura enviada. Indique un número de factura y vuelva a enviar la factura. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | El elemento isShippingInLine indica que se proporciona información sobre la expedición en el nivel de línea. La factura indica que la información de expedición se proporciona a nivel de línea pero que la cabecera de la factura también contiene información de expedición. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator se contradice con el elemento InvoiceDetailOrder. El elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que la factura es una factura de resumen. El elemento InvoiceDetailOrder solo puede aparecer en una factura detallada. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator se contradice con el elemento InvoiceDetailHeaderOrder. El elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que la factura es una factura detallada. El elemento InvoiceDetailHeaderOrder solo puede aparecer en una factura de resumen. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | La función Contacto en el elemento InvoiceDetailShipping no contiene un valor válido. Compruebe la especificación cXML o DTD para veer la lista de funciones válidas del elemento Contacto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | La función Contacto que aparece en el elemento InvoicePartner no es un valor válido. Compruebe la especificación cXML o DTD para ver la lista de funciones válidas del elemento Contacto. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Hay varias líneas de factura con el mismo ID. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | La factura hace referencia a un documento de aviso de expedición inexistente. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Este cliente no permite a los proveedores generar facturas para pedidos de tarjetas de compra. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Las facturas de los pedidos de las tarjetas de compra únicamente son informativas. El atributo isInformationOnly de InvoiceDetailRequestHeader debe establecerse en Sí. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | No se puede encontrar el pedido de compra indicado en la factura. Corrija el número de pedido y vuelva a enviar la factura. |
| 13 | PO_OBSOLETE | La factura hace referencia a un pedido de compra obsoleto, reemplazado o duplicado. Use la versión actual del PO y vuelva a enviar la factura. |
| 14 | MULTIPLE_PO | El ID de pedido coincide con varios pedidos de compra. Utilice el elemento DocumentReference en cXML para hacer referencia al pedido de compra. Debe indicar el payloadID del PO que quiere facturar. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Este cliente no acepta factura de pedidos enviados fuera de SAP Business Network. La factura hace referencia a un PO que no existe en SAP Business Network. Cambie el número de pedido y vuelva a enviar la factura. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | El indicador isAccountingInLine debe establecerse como falso si el elemento isHeaderInvoice se establece en verdadero. La factura solo cabecera no puede contener información contable especificada en el nivel de artículo en línea. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | El indicador isHeaderInvoice debe ser verdadero para un abono o nota de cargo. Un abono o una nota de cargo tiene que ser una factura solo cabecera. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Las condiciones de pago no se aceptan en un abono. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Faltan las funciones shipFrom o shipTo en el elemento InvoiceDetailShipping. El elemento InvoiceDetailShipping debe contener elementos de Contacto con las funciones shipFrom y shipTo. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Una factura suprimida debe contener un DocumentReference a una factura existente. Una factura con la operación de supresión debe hacer referencia a una factura existente. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Las condiciones de pago netas de la factura no coinciden con las condiciones de pago netas del PO. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Las condiciones de pago del descuento de la factura no coinciden con las condiciones de pago del descuento del pedido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | El valor de cantidad no es un número válido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | El atributo lineNumber de una InvoiceDetailItemReference no es un valor válido. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | La cantidad de un artículo en línea supera los límites de cantidad de la empresa que compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | La unidad de medida de un artículo en línea de factura no coincide con la unidad de medida en el artículo en línea del PO original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | El ID de pieza de proveedor de la factura no coincide con el ID de pieza de proveedor del artículo en línea del PO original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | La divisa del precio por unidad de un artículo de factura no coincide con la divisa del precio por unidad del artículo en línea del PO original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | El precio por unidad de un artículo de factura no coincide con el precio por unidad del artículo en línea del PO original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | El artículo en línea de factura no existe en el PO original. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | El Importe adeudado debe ser negativo para un abono. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | El Importe adeudado debe ser positivo para un abono. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 33 | EXCEPTION | Se ha producido una excepción al procesar la factura. La factura contenía errores inesperados. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Elemento DocumentReference no válid en InvoiceDetailRequestHeader. Compruebe la especificación cXML o DTD para ver la lista de valores válidos. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | El estado de la factura se ha actualizado satisfactoriamente. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | El estado de la factura se ha actualizado satisfactoriamente. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Error de validación de la factura. La factura enviada contiene errores y no es válida. Compruebe los errores en el histórico de la factura para obtener más información sobre el error. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | La factura se ha recibido correctamente. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | El atributo startDate no puede estar en blanco. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | El atributo endDate no puede estar en blanco. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | El elemento UnitRate es obligatorio para los elementos de mano de obra. UnitRate no se especifica en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | La cantidad es obligatoria para los elementos de mano de obra. La cantidad no se especifica en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Valor de TimeCardReference no válido para el elemento de mano de obra. La factura hace referencia a un parte de horas que no existe en SAP Business Network. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Varios partes de horas coinciden con TimeCardReference en el elemento de mano de obra. |
| 45 | MISSING_PERIOD | El valor Período en el elemento de mano de obra es un valor obligatorio. El valor Período no se especifica en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | El período especificado en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail no coincide con el período del parte de horas especificado en el elemento InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | El código de pago es un valor obligatorio en el elemento de mano de obra. No se ha especificado UnitRate TermReference with termName (payCode) en InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | No se pueden guardar los cambios en la factura. Los cambios realizados en la factura entran en conflicto con otros cambios realizados por el sistema. La factura se volverá a procesar en el siguiente período programado. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | El estado de la factura se ha actualizado correctamente. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | La factura se ha restablecido correctamente a su estado inicial. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Este cliente no permite cancelar la factura. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | El subtotal de un artículo en línea supera los límites del subtotal del artículo en línea de la organización que compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | El importe neto supera los límites del importe neto de la organización que compra. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | El estado de la factura se ha actualizado correctamente con comentarios de su cliente. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Su cliente ha actualizado el estado de la factura correctamente. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Falta el precio por unidad para un artículo en línea. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Esta organización de compras requiere el ID de pedido. Introduzca un ID de pedido y vuelva a enviar la factura. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | La información de impuestos en la línea de factura {0} no coincide con la información de impuestos del pedido de compra. Este cliente requiere que la información de impuestos del pedido de compra coincida con la información de impuestos incluida en la factura. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | La información de impuestos en el resumen no coincide con el total del artículo en línea. La información de impuestos del resumen es incorrecta. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | El impuesto total no es igual a la suma de todas las líneas de impuestos. El total de impuestos está calculado incorrectamente en la línea especificada. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | La información de la dirección de factura falta o está incompleta Su cliente solicita esta información. Rellene la información de Facturar a y reenvíe la factura. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Falta el NIF/CIF del cliente. Su cliente solicita esta información. Introduzca un NIF/CIF del cliente válido y reenvíe la factura. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Falta información del destinatario o está incompleta. Su cliente solicita esta información. Rellene la información de Dirección de remesa y reenvíe la factura. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Falta el NIF/CIF del proveedor. Su cliente solicita esta información. Introduzca el NIF/CIF del proveedor y reenvíe la factura. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Falta la fecha de entrega en la entrada del IVA de la línea. Su cliente solicita esta información. Introduzca la Fecha de entrega y reenvíe la factura. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Falta la descripción del artículo de la línea. Su cliente solicita esta información. Introduzca la Descripción del artículo y reenvíe la factura. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Falta la información del IVA de la línea. Su cliente solicita esta información. Introduzca la información sobre el IVA y reenvíe la factura. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Falta el tipo impositivo de la línea. Su cliente solicita esta información. Introduzca el tipo impositivo y reenvíe la factura. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Falta la información sobre el IVA en el resumen de la factura. Su cliente solicita esta información. Introduzca la información sobre el IVA en el resumen de la factura y reenvíe la factura. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Falta la tarifa del IVA en el resumen de la factura. Su cliente solicita esta información. Introduzca la tarifa del IVA en el resumen de la factura y reenvíe la factura. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Falta la Fecha de entrega en la entrada del IVA del resumen de la factura. Su cliente solicita esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | El importe del IVA en el artículo en línea no es un valor válido. Su cliente solicita esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | El importe del IVA en el resumen de la factura no es un valor válido. Su cliente solicita esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | El importe del IVA imponible en el artículo en línea no es un valor válido. Su cliente solicita esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | El importe del IVA imponible en el resumen de factura no es un valor válido. Su cliente solicita esta información. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | La información de Expedir desde del artículo en línea falta o está incompleta. Su cliente solicita esta información. Rellene la información de Expedir desde y reenvíe la factura. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | La información de Expedir a del artículo en línea falta o está incompleta. Su cliente solicita esta información. Rellene la información de Expedir a y reenvíe la factura. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | La información de Expedir desde de la cabecera de la factura falta o está incompleta. Su cliente solicita esta información. Introduzca la información de Expedir desde en la cabecera de la factura y reenvíe la factura. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | La información de Expedir a de la cabecera de la factura falta o está incompleta. Su cliente solicita esta información. Introduzca la información de Expedir a en la cabecera de la factura y reenvíe la factura. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | El valor del atributo invoiceLineNumber no es válido. El número de línea en la factura no es un número. Corrija el error y vuelva a enviar la factura. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Ver también
Recuerde que esta lista no es exhaustiva pues el cliente podría enviarle mensajes de rechazo personalizados. En tal caso, contacte directamente con los clientes para solicitar más información.
Se aplica a
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación)