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Foire aux questions KB0394765
Messages d'erreur de factures
Symptôme
Comment résoudre une erreur de facture ?
Résolution
Vous trouverez ci-dessous une liste des messages d'erreur possibles générés par SAP Business Network pour les factures. Ces messages sont générés si le traitement des factures détecte des erreurs lors de la soumission de factures par les fournisseurs, quel que soit le canal utilisé (en ligne, cXML, EDI ou CSV). Pour rechercher dans la liste, appuyez sur CTRL+F sur votre clavier, puis saisissez le texte du message d'erreur.
Si vous recevez un message ANERR, essayez les étapes décrites ici.
| Numéro d'erreur | Message d'erreur | Signification et solution suggérée |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Une facture portant le même ID a déjà été reçue. Si la facture n'est pas un doublon, soumettez-la à nouveau avec un ID différent. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Le numéro de facture est vide dans la facture soumise. Saisissez un numéro de facture, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | L'élément isShippingInLine indique que les informations d'expédition sont fournies au niveau de l'article. La facture indique que les informations d'expédition sont fournies au niveau des postes, mais l'en-tête contient également ces informations. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator est en contradiction avec l'élément InvoiceDetailOrder. L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator indique qu'il s'agit d'une facture récapitulative. L'élément InvoiceDetailOrder ne peut apparaître que dans une facture détaillée. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator est en contradiction avec l'élément InvoiceDetailHeaderOrder. L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator indique qu'il s'agit d'une facture détaillée. L'élément InvoiceDetailHeaderOrder ne peut apparaître que dans une facture récapitulative. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Le rôle du Contact dans l'élément InvoiceDetailShipping n'est pas une valeur valide. Consultez la spécification cXML ou la DTD pour obtenir la liste des rôles valides pour l'élément Contact. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Le rôle du Contact dans l'élément InvoicePartner n'est pas une valeur valide. Consultez la spécification cXML ou la DTD pour obtenir la liste des rôles valides pour l'élément Contact. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Il existe plusieurs postes de facture dotés du même ID. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | La facture fait référence à un bordereau d'expédition inexistant. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Ce client n'autorise pas les fournisseurs à générer des factures pour les commandes par carte d'achat. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Les factures des commandes par carte d'achat sont fournies pour information uniquement. L'attribut isInformationOnly de l'élément InvoiceDetailRequestHeader doit être défini sur oui. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Le BdC référencé dans la facture est introuvable. Corrigez le numéro du BdC et soumettez à nouveau la facture. |
| 13 | PO_OBSOLETE | La facture fait référence à un bon de commande obsolète, remplacé ou dupliqué. Utilisez la version actuelle du BdC et soumettez à nouveau la facture. |
| 14 | MULTIPLE_PO | L'ID de commande correspond à plusieurs bons de commande. Utilisez l'élément DocumentReference dans le cXML pour faire référence au bon de commande. Vous devez fournir le payloadID du BdC que vous souhaitez facturer. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Ce client n'accepte pas les factures pour les commandes envoyées en dehors de SAP Business Network. La facture fait référence à un BdC inexistant dans SAP Business Network. Modifiez le numéro du BdC et soumettez à nouveau la facture. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | L'indicateur isAccountingInLine doit être défini sur faux si l'élément isHeaderInvoice est défini sur vrai. L'en-tête de facture ne peut pas comporter d'élément comptable de niveau poste. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | L'indicateur isHeaderInvoice doit être défini sur vrai pour une note de crédit ou de débit. Une note de crédit ou de débit doit être un en-tête de facture. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Les conditions de paiement ne doivent pas apparaître dans une note de crédit. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Les rôles de contact shipFrom ou shipTo sont manquants dans l'élément InvoiceDetailShipping. L'élément InvoiceDetailShipping doit contenir des éléments de contact comportant les rôles shipFrom et shipTo. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Une facture supprimée doit contenir un DocumentReference correspondant à une facture existante. Une facture sur le point d'être supprimée doit référencer une facture existante. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Les conditions de paiement nettes de la facture ne correspondent pas à celles du bon de commande. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Les conditions de paiement avec escompte de la facture ne correspondent pas à celles de la commande. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | La valeur de la quantité n'est pas un nombre valide. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | La valeur de l'attribut lineNumber de InvoiceDetailItemReference n'est pas valide. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | La quantité d'un poste dépasse les limites de quantité de l'organisation d'achat. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | L'unité de mesure d'une ligne de facture ne correspond pas à celle du poste du BdC d'origine. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | La référence fournisseur indiquée dans la facture ne correspond pas à celle du poste du BdC d'origine. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | La devise du prix unitaire d'une ligne de facture ne correspond pas à celle du poste du BdC d'origine. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Le prix unitaire d'une ligne de facture ne correspond pas à celui du poste du BdC d'origine. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | La ligne de facture n'existe pas dans le BdC d'origine. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Le Montant à régler doit être négatif pour une note de crédit. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Le Montant à régler doit être positif pour une note de débit. Corrigez l'erreur et soumettez à nouveau la facture. |
| 33 | EXCEPTION | Une exception s'est produite lors du traitement de la facture. La facture contient des erreurs inattendues. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Élément DocumentReference non valide dans l'élément InvoiceDetailRequestHeader Consultez la spécification cXML ou la DTD pour obtenir la liste des valeurs valides. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Le statut de la facture a bien été mis à jour. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Le statut de la facture a bien été mis à jour. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Échec de la validation de la facture La facture soumise comporte des erreurs et n'est pas valide. Pour en savoir plus sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | La facture a bien été reçue. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | L'attribut startDate ne peut pas être vide. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | L'attribut endDate ne peut pas être vide. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | La valeur UnitRate est obligatoire pour les articles de travail. La valeur UnitRate n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | La quantité est obligatoire pour les articles de travail. La quantité n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Valeur de TimeCardReference non valide pour l'article de travail La facture fait référence à une feuille de présence inexistante dans SAP Business Network. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Plusieurs feuilles de présence correspondent à la référence TimeCardReference pour un article de travail. |
| 45 | MISSING_PERIOD | La période est une valeur obligatoire pour l'article de travail. La valeur de la période n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | La période de l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail ne correspond pas à celle de la feuille de présence spécifiée par l'élément InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Le code de paiement est une valeur obligatoire pour l'article de travail. La référence UnitRate TermReference avec l'attribut termName (payCode) n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Impossible d'enregistrer les modifications apportées à la facture Les modifications apportées à la facture sont en conflit avec celles effectuées par le système. La facture sera traitée une nouvelle fois à la prochaine date planifiée. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Le statut de la facture a bien été mis à jour. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | La facture a bien été réinitialisée à son statut d'origine. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Ce client n'autorise pas les annulations de facture. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Le sous-total d'un poste dépasse les limites définies par l'organisation d'achat. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Le montant net dépasse les limites de montant net de l'organisation d'achat. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Le statut de la facture a bien été mis à jour avec les commentaires de votre client. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Le statut de la facture a bien été mis à jour par votre client. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Le prix unitaire est manquant pour un poste. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | L'ID de la commande est requis par cette organisation d'achat. Saisissez un ID de commande, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Les informations fiscales de la ligne de facture {0} ne correspondent pas à celles du BdC. Le client exige que les informations fiscales du BdC correspondent à celles de la facture. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Les informations fiscales du récapitulatif ne correspondent pas avec le total du poste. Le récapitulatif des informations sur les taxes est incorrect. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Le total des taxes n'est pas égal à la somme de toutes les lignes de taxe. Le total des taxes n'est pas correctement calculé pour le poste spécifié. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Les informations liées à l'adresse de facturation sont manquantes ou incomplètes. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations de facturation, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | L'ID de TVA du client est manquant. Votre client requiert cette information. Saisissez un ID de TVA valide pour le client, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Les informations liées à l'adresse de règlement sont manquantes ou incomplètes. Votre client les demande. Complétez les informations liées à l'adresse de règlement, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | L'ID de TVA du fournisseur est manquant. Votre client requiert cette information. Saisissez l'ID de TVA du fournisseur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | La date de livraison dans l'entrée de TVA est absente de la ligne. Votre client requiert cette information. Saisissez la date de livraison, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | La description de l'article est manquante dans la ligne. Votre client requiert cette information. Saisissez la description de l'article, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Les informations de TVA sont manquantes dans la ligne. Votre client requiert ces informations. Saisissez les informations de TVA, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Le taux de TVA est manquant dans la ligne. Votre client requiert cette information. Saisissez le taux de TVA, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Les informations de TVA sont manquantes dans le récapitulatif de la facture. Votre client requiert ces informations. Saisissez les informations de TVA dans le récapitulatif, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Le taux de TVA est manquant dans le récapitulatif de la facture. Votre client requiert cette information. Saisissez le taux de TVA dans le récapitulatif, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | La date de livraison est manquante dans l'entrée de TVA du récapitulatif de la facture. Votre client requiert cette information. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Le montant de TVA du poste n'est pas une valeur valide. Votre client requiert cette information. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Le montant de TVA du récapitulatif de la facture n'est pas une valeur valide. Votre client requiert cette information. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Le montant taxable pour la TVA du poste n'est pas une valeur valide. Votre client requiert cette information. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Le montant taxable pour la TVA du récapitulatif de la facture n'est pas une valeur valide. Votre client requiert cette information. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Les informations de provenance sont manquantes ou incomplètes pour le poste. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations de provenance, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Les informations de livraison sont manquantes ou incomplètes pour le poste. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations de livraison, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Les informations de provenance sont manquantes ou incomplètes dans l'en-tête de la facture. Votre client requiert ces informations. Saisissez les informations de provenance dans l'en-tête, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Les informations de livraison sont manquantes ou incomplètes dans l'en-tête de la facture. Votre client requiert ces informations. Saisissez les informations de livraison dans l'en-tête, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | La valeur de l'attribut invoiceLineNumber n'est pas valide. Le numéro de ligne de la facture n'est pas un numéro. Corrigez l'erreur, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Voir également
Gardez à l'esprit que cette liste n'est pas exhaustive, car vous pouvez recevoir des messages de rejet personnalisés de la part de votre client. Si cela se produit, vous devez contacter directement vos clients pour en savoir plus.
S'applique à
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)