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Foire aux questions KB0394765
Messages d'erreur liés aux factures
Symptôme
How do I troubleshoot an invoice error?
Résolution
Vous trouverez ci-dessous une liste de messages d'erreur concernant les factures qui peuvent être produits par Ariba Network. Ces messages sont générés si le processus de traitement des factures détecte des erreurs lorsque les fournisseurs soumettent des factures par un canal quel qu'il soit (en ligne, cXML, EDI ou CSV).
Notez que cette liste n'est pas exhaustive, dans la mesure où il est possible que vous receviez des messages de rejet personnalisés de la part de vos clients. Si cela arrive, adressez-vous directement à vos clients pour de plus amples d'informations.
Si vous recevez un message ANERR, essayez les étapes décrites ici.
| Numéro de l'erreur | Message d'erreur | Signification et solution suggérée |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Une facture portant le même ID a déjà été reçue. S'il ne s'agit pas d'une facture dupliquée, soumettez à nouveau la facture avec un autre ID. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Le numéro de facture est vide dans la facture soumise. Entrez un numéro de facture, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | L'élément isShippingInLine indique que les informations d'expédition sont fournies au niveau de l'article. La facture indique que les informations d'expédition sont fournies au niveau des lignes de facture, mais l'en-tête contient également ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator est en contradiction avec l'élément InvoiceDetailOrder. L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator indique qu'il s'agit d'une facture récapitulative. L'élément InvoiceDetailOrder ne peut apparaître que dans une facture détaillée. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator est en contradiction avec l'élément InvoiceDetailHeaderOrder. L'élément InvoiceDetailHeaderIndicator indique qu'il s'agit d'une facture détaillée. L'élément InvoiceDetailHeaderOrder ne peut apparaître que dans une facture récapitulative. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Le rôle Contact qui apparaît dans l'élément InvoiceDetailShipping n'est pas une valeur valide. Vérifiez les paramètres cXML/DTD pour connaître la liste des rôles valides pour cet élément de contact. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Le rôle Contact qui apparaît dans l'élément InvoicePartner n'est pas une valeur valide. Vérifiez les paramètres cXML/DTD pour connaître la liste des rôles valides pour cet élément de contact. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Il existe plusieurs lignes de facture portant le même ID. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | La facture fait référence à un bordereau d'expédition inexistant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Ce client n'autorise pas les fournisseurs à générer des factures pour les commandes par cartes d'achat. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Les factures des commandes par cartes d'achat sont fournies pour information uniquement. L'attribut isInformationOnly de l'élément InvoiceDetailRequestHeader doit être défini à Oui. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Le bon de commande référencé dans la facture est introuvable. Corrigez le numéro de bon de commande, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 13 | PO_OBSOLETE | La facture fait référence à un bon de commande obsolète, remplacé ou dupliqué. Utilisez la version actuelle du bon de commande, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 14 | MULTIPLE_PO | L'ID de commande correspond à plusieurs bons de commande. Utilisez l'élément cXML DocumentReference pour faire référence au bon de commande. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Ce client n'accepte pas les factures correspondant aux commandes envoyées en dehors d'Ariba Network. La facture fait référence à un bon de commande inexistant dans Ariba Network. Modifiez le numéro de bon de commande, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | L'indicateur isAccountingInLine doit être défini à Faux si l'élément isHeaderInvoice est défini à Vrai. L'en-tête de la facture ne peut pas comporter d'élément comptable de niveau ligne de facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | L'indicateur isHeaderInvoice doit être défini sur true pour une note de crédit ou de débit. Une note de crédit ou de débit doit être une facture de niveau en-tête. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Les conditions de paiement ne doivent pas apparaître dans une note de crédit. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Les rôles de contact shipFrom ou shipTo sont manquants dans l'élément InvoiceDetailShipping. L'élément InvoiceDetailShipping doit contenir des éléments de contact comportant les rôles shipFrom et shipTo. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | La facture supprimée doit contenir un élément DocumentReference correspondant à une facture existante. Une facture sur le point d'être supprimée doit référencer une facture existante. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Les conditions de paiement nettes de la facture ne correspondent pas à celles du bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Les conditions de paiement avec escompte de la facture ne correspondent pas à celles de la commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | La valeur Quantité n'est pas un nombre valide. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | La valeur de l'attribut lineNumber d'un élément InvoiceDetailItemReference n'est pas valide. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | La quantité d'un article de ligne dépasse les limites de quantité de l'organisation d'achat. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | L'unité de mesure de l'article de ligne d'une facture ne correspond pas à celle de l'article de ligne du BdC d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | L'ID de référence fournisseur indiqué dans la facture ne correspond pas à celui de l'article de ligne du bon de commande d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | La devise du prix unitaire de l'article de ligne d'une facture ne correspond pas à celle de l'article de ligne du BdC d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Le prix unitaire de l'article de ligne d'une facture ne correspond pas à celui de l'article de ligne du BdC d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | L'article de ligne de la facture n'existe pas dans le BdC d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Le Montant à régler doit être négatif pour une note de crédit. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Le Montant à régler doit être positif pour une note de débit. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 33 | EXCEPTION | Une exception s'est produite lors du traitement de la facture. La facture contient des erreurs inattendues. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | La valeur DocumentReference de l'élément InvoiceDetailRequestHeader n'est pas valide. Vérifiez les paramètres cXML/DTD pour connaître la liste des valeurs valides. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Le statut de la facture a été mis à jour avec succès. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Le statut de la facture a été mis à jour avec succès. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Échec de la validation de la facture. La facture soumise comporte des erreurs et n'est pas valide. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | La facture a été reçue. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | L'attribut startDate ne peut pas être vide. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | L'attribut endDate ne peut pas être vide. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | La valeur UnitRate est requise pour les articles de travail. La valeur UnitRate n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | La valeur Quantité est requise pour les articles de travail. La quantité n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | La valeur TimeCardReference n'est pas valide pour l'article de travail. La facture fait référence à une feuille de présence inexistante dans Ariba Network. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Plusieurs feuilles de présence correspondent à la référence TimeCardReference dans un article de travail. |
| 45 | MISSING_PERIOD | La valeur Période est requise pour l'article de travail. La période n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | La valeur Période de l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail ne correspond pas à celle de la feuille de présence spécifiée par l'élément InvoiceLaborDetail.InvoiceTimeCardDetail.TimeCardReference. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | La valeur Code de paiement est obligatoire pour l'article de travail. La référence UnitRate.TermReference avec l'attribut termName (payCode) n'est pas spécifiée dans l'élément InvoiceDetailServiceItem avec InvoiceLaborDetail. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Impossible d'enregistrer les modifications apportées à la facture. Les modifications apportées à la facture sont en conflit avec celles effectuées par le système. La facture sera traitée une nouvelle fois à la prochaine date planifiée. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Le statut de la facture a été mis à jour avec succès. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Le statut de la facture a été réinitialisé à son statut d'origine. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Ce client n'autorise pas les annulations de facture. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Le sous-total d'un article de ligne dépasse les limites définies par l'organisation d'achat. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Le montant net dépasse les limites de l'organisation d'achat. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Le statut de la facture a été mis à jour avec les commentaires de votre client. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Le statut de la facture a été mis à jour par votre client. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Le prix unitaire est manquant pour un article de ligne. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | L'ID de commande est requis par cette organisation d'achat. Entrez un ID de commande, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Les informations sur les taxes indiquées sur la ligne de facture {0} ne correspondent pas à celles du BdC. Le client exige que les informations sur les taxes du bon de commande correspondent à celles de la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Les informations sur les taxes du récapitulatif ne correspondent pas au total de la ligne de facture. Le récapitulatif des informations sur les taxes est incorrect. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Le total des taxes n'est pas égal à la somme de toutes les lignes de taxe. Le total des taxes n'est pas correctement calculé pour la ligne de facture spécifiée. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Les informations liées à l'adresse de facturation sont manquantes ou incomplètes. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations de facturation, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | L'ID de TVA du client est manquant. Votre client requiert ces informations. Entrez un ID de TVA valide pour le client, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Les informations liées à l'adresse de règlement sont manquantes ou incomplètes. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations liées à l'adresse de règlement, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | L'ID de TVA du fournisseur est manquant. Votre client requiert ces informations. Entrez l'ID de TVA du fournisseur, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | La date de livraison est manquante dans l'entrée de TVA de la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Entrez la date de livraison, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | La description de l'article est manquante dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Entrez la description de l'article, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Les informations de TVA sont manquantes dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations de TVA, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Le taux de TVA est manquant dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Entrez le taux de TVA, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Les informations de TVA sont manquantes dans le récapitulatif de la facture. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations de TVA dans le récapitulatif, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Le taux de TVA est manquant dans le récapitulatif de la facture. Votre client requiert ces informations. Entrez le taux de TVA dans le récapitulatif, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | La date de livraison est manquante dans l'entrée de TVA du récapitulatif de la facture. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Le montant de TVA dans la ligne de facture n'est pas une valeur valide. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Le montant de TVA du récapitulatif de la facture n'est pas une valeur valide. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Le montant taxable pour la TVA dans la ligne de facture n'est pas une valeur valide. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Le montant taxable pour la TVA dans le récapitulatif de la facture n'est pas une valeur valide. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Les informations de provenance sont manquantes ou incomplètes dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations de provenance, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Les informations de livraison sont manquantes ou incomplètes dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Complétez les informations de livraison, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Les informations de provenance sont manquantes ou incomplètes dans l'en-tête de la facture. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations de provenance dans l'en-tête, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Les informations de livraison sont manquantes ou incomplètes dans l'en-tête de la facture. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations de livraison dans l'en-tête, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | La valeur de l'attribut invoiceLineNumber n'est pas valide. Un numéro de ligne de la facture n'est pas un numéro. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | Explication manquante pour une TVA à taux zéro. Le champ Détails des taxes/Description de l'élément InvoiceDetailHeader doit comporter un motif pour une TVA à taux zéro. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 82 | INVOICE_MODIFIED | La facture a été modifiée. La résolution de cette erreur varie en fonction de la présence d'autres messages d'erreur. |
| 83 | FROM_REQUIRED | Les informations de la section "De" sont manquantes ou incomplètes. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations de la section "De", puis soumettez à nouveau la facture. |
| 84 | SOLDTO_REQUIRED | Les informations de la section Client sont manquantes ou incomplètes. Votre client requiert ces informations. Entrez les informations Client, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | Le taux de taxe de la ligne de facture n'est pas indiqué dans le récapitulatif des taxes. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | La taxe ne correspond à aucune entrée de taxe configurée par le client et répertoriée dans le récapitulatif des taxes. Votre client requiert des entrées de taxes pour être en conformité avec la règle. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | La taxe ne correspond à aucune entrée de taxe configurée par le client pour la ligne de facture. Votre client requiert des entrées de taxes pour être en conformité avec la règle. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | Les informations liées aux taxes doivent être spécifiées pour les lignes de facture. Votre client requiert que les entrées de taxes soient en conformité avec cette règle. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | Explication manquante pour une TVA à taux zéro dans la ligne. Le champ Détails des taxes/Description dans InvoiceDetailItem ou InvoiceDetailServiceItem doit contenir un motif pour une TVA à taux zéro. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | Le montant net total n'est pas une valeur valide. Le montant net total est requis par les paramètres cXML/DTD. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | L'unité de mesure est manquante. Votre client requiert une unité de mesure. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Le montant des taxes n'est pas spécifié dans la devise locale requise dans le récapitulatif des taxes. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | Le montant des taxes n'est pas spécifié dans la devise locale requise dans la ligne de facture. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | Les informations concernant le représentant fiscal sont manquantes ou incomplètes dans l'en-tête de la facture. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | L'ID de TVA du représentant fiscal est manquant. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 96 | INVOICE_DATE_MISSING | La date de facture est manquante ou non valide. La date de facture est obligatoire. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 97 | FAX_ERROR | Impossible d'envoyer la notification par télécopie. |
| 98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | L'ID fiscal du fournisseur est manquant. Votre client requiert ces informations. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | La pièce jointe est manquante pour cette facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | Ce client n'accepte pas les factures. |
| 101 | INVALID_SYSTEM_ID | L'ID système indiqué dans la facture ne correspond pas à celui présent dans le BdC correspondant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Cette commande ouverte n'autorise pas la facturation directe. |
| 104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | Le client n'accepte pas les factures pour le BdC. |
| 105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Un seul article de ligne Services additionnels est autorisé par bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Un seul article de ligne Expédition est autorisé par bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | Une référence à la facture précédente est obligatoire pour les notes de crédit. Votre client exige que les notes de crédit fassent référence à une précédente facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | Un commentaire explicatif est obligatoire pour la note de crédit. Corrigez les erreurs, puis soumettez à nouveau la note de crédit. |
| 109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | Impossible de remettre la lettre de bienvenue et la copie conforme de facture pour enrôlement rapide. Échec avec erreur de terminal. |
| 110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | Lettre de bienvenue et copie conforme de facture pour enrôlement rapide remises avec un avertissement. |
| 111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | Lettre de bienvenue et copie conforme de facture pour enrôlement rapide remises avec succès. |
| 112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | Le sous-total de la ligne doit être négatif. |
| 113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | Le client demande que les informations Client contenues dans les factures soient identiques à celles de sa liste. Entrez les informations Client, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 114 | NO_MATCHING_VAT_ID | Le client demande que l'ID de TVA du client indiqué dans les factures corresponde à celui de sa liste. Entrez l'ID de TVA, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | Le nom du client et le code pays ISO de la facture ne correspondent pas aux informations de la liste Client de cette relation commerciale. Entrez les informations Client, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | Le client demande que le nom du client et le code pays indiqués dans les factures correspondent aux informations des sections Client ou Adresse de facturation des bons de commande. Entrez les informations Client, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | Le bon de commande indiqué est un document cXML non valide. La validation cXML et XML de ce bon de commande a échoué. Contactez votre client à propos de ce bon de commande non valide. |
| 119 | INVALID_SOURCE_DOC | Valeur invoiceSourceDocument non valide. La validation cXML et XML de ce bon de commande a échoué. Contactez votre client à propos de ce bon de commande non valide. |
| 120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | Valeur invoiceSubmissionMethod non valide. La validation cXML et XML de ce bon de commande a échoué. Contactez votre client à propos de ce bon de commande non valide. |
| 121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | La facture a été rejetée. |
| 122 | AUCTION_STATUS_BOUND | La facture a été incluse dans une enchère. |
| 123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | La facture a été sélectionnée pour une enchère, mais n'est incluse dans aucune enchère. |
| 124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | La facture a été vendue dans une enchère. |
| 125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | La facture a été vendue dans une enchère, mais les fonds n'ont pas été transférés. |
| 126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | La date de rachat de la facture est passée. |
| 127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | L'enchère est terminée. |
| 128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | Les détails d'exonération pour une TVA à taux 0 % sont manquants pour la ligne de facture. Les éléments TaxDetail/exemptDetail dans InvoiceDetailItem ou InvoiceDetailServiceItem doivent comporter un motif pour une TVA à taux 0 %. Entrez les détails d'exonération, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | Les détails d'exonération pour une TVA à taux 0 % sont manquants. Les éléments TaxDetail/exemptDetail dans InvoiceDetailHeader doivent comporter un motif pour une TVA à taux 0 %. Entrez les détails d'exonération, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | Le client ne dispose d'aucune confirmation de commande. Ce client exige des fournisseurs qu'ils créent une confirmation de commande pour la commande avant de créer une facture. Créez une confirmation de commande pour cette commande, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | Le client n'accepte pas les factures dotées d'une signature numérique. La facture ne doit comporter aucune signature numérique. Soumettez les factures sans signature numérique. |
| 132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Le sous-total ou le montant à régler n'est pas spécifié dans la devise locale requise dans le récapitulatif. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | Le bon de commande ne comporte aucun avis d'expédition. Ce client exige des fournisseurs qu'ils créent un avis d'expédition pour la commande avant de créer une facture. Créez un avis d'expédition pour cette commande, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | Impossible d'antidater les factures de plus de [x] jours. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 135 | ORDER_INFO_REQUIRED | Le client exige que les informations concernant les commandes apparaissent dans la facture. Dans ce cas, la validation cXML a échoué car les informations concernant les commandes ne figurent pas dans la facture. Entrez les informations concernant les commandes, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | Ce client ne vous autorise pas à ajouter des remises au niveau de l'en-tête de la facture. Dans ce cas, la validation cXML a échoué, car les remises ne sont pas autorisées dans l'en-tête de la facture. Spécifiez une remise au niveau ligne, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | Le taux de taxe retenue à la source doit être négatif. |
| 138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | Le prix unitaire sur la ligne de facture ne correspond pas au prix unitaire sur la ligne de commande du bon de commande, et il dépasse la limite de tolérance spécifiée par l'acheteur. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 139 | PBQ_NOT_ALLOWED | Ce client n'accepte pas les factures contenant des détails de tarification. Supprimez ces informations, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | Ce client n'accepte pas les factures sans BdC contenant des détails de tarification. Pour créer une facture sans BdC contenant des détails de tarification, contactez votre client ou supprimez ces informations, puis soumettez à nouveau la facture sans BdC et sans détails de tarification. |
| 144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | Le prix unitaire sur la ligne de facture ne correspond pas au prix unitaire sur la ligne de commande du bon de commande, et il dépasse la limite de tolérance spécifiée par l'acheteur. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | Le prix unitaire sur la ligne de facture ne correspond pas au prix unitaire sur la ligne de commande du bon de commande, et il dépasse la limite de tolérance spécifiée par l'acheteur. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | La tarification avancée que vous avez spécifiée dans la facture enfreint les tolérances configurées par votre client pour l'écart entre le prix unitaire du bon de commande et le prix unitaire de la facture. |
| 147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | Ce client n'accepte pas les factures contenant une référence de contrat. Contactez votre client à propos de la facture sur contrat contenant un ID de contrat. |
| 148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | L'acheteur exige que les documents de facture incluent l'élément InvoiceTitle avec du texte. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | L'acheteur exige que les documents de note de crédit incluent l'élément InvoiceTitle avec du texte. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | La valeur extrinsèque sur l'en-tête de la facture ne correspond pas à la valeur intrinsèque sur l'en-tête de la commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | La valeur extrinsèque sur la ligne de la facture ne correspond pas à la valeur intrinsèque sur la ligne du bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | Le type d'article de la facture devrait correspondre au type d'article de la feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | Vous devez spécifier une quantité pour la ligne de facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | La quantité de la ligne de facture doit être identique à celle de l'article de feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | L'unité de mesure des articles de la facture devrait être identique à celle des articles de la feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | Le prix unitaire des articles de la facture devrait être identique à celui des articles de la feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Le sous-total des articles de la facture devrait être identique à celui des articles de la feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | L'article indiqué de la feuille de services n'a pas été trouvé. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | L'article indiqué du bon de commande n'a pas été trouvé. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | Les références des articles de la feuille de services et du bon de commande ne sont pas valides. Un article de commande dans le bon de commande ne requiert pas de feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | Les références des articles de la feuille de services et du bon de commande ne sont pas valides. Un article de commande dans le bon de commande requiert une feuille de services, mais la référence du document de feuille de services n'était pas incluse. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | Ni le numéro de document de feuille de services ni l'ID de données utiles ne sont spécifiés sur les articles de facture. La référence du document de feuille de services doit être spécifiée. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | Le numéro de ligne de la feuille de services n'est pas valide. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | L'article indiqué de la feuille de services a déjà été inclus dans une autre facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | La quantité d'articles de la facture doit être supérieure à zéro. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | Le prix unitaire doit être supérieur à zéro. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | Le numéro de référence sur la ligne de la facture ne correspond pas au numéro de référence sur la ligne de la feuille de services d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | La méthode de paiement est manquante. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | La note de paiement est manquante. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | Le type de facture est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 174 | TAX_REGIME_MANDATORY | Le régime fiscal est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | La municipalité est manquante dans l'adresse du fournisseur. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 176 | BILLFROM_MISSING | Le champ Facturé par est manquant dans l'adresse du fournisseur. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | Le type de taxe retenue à la source est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | L'ID de la facture dépasse la longueur maximale de [x] caractères. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 179 | KEYSTORE_MISSING | Un certificat numérique est requis. Aucun certificat numérique n'est configuré dans votre compte Ariba. Veuillez configurer un certificat numérique sur la page Acheminement des factures électroniques de votre compte Ariba, puis créez une facture. |
| 180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | L'ID de TVA de l'acheteur est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 181 | KEYSTORE_INVALID | Le certificat numérique configuré dans votre compte Ariba n'est pas valide. Veuillez configurer un certificat numérique sur la page Acheminement des factures électroniques de votre compte Ariba, puis créez une facture. |
| 182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | La feuille de services qui est référencée dans l'article de facture n'existe pas. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | La feuille de services qui est référencée dans l'article de facture n'est pas un document approuvé. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | Le numéro de contrat défini dans la feuille de services doit être identique au numéro de contrat défini dans l'article de ligne du bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | Le numéro de contrat défini dans la feuille de services doit être identique au numéro de contrat défini dans l'en-tête du bon de commande. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | Seules les allocations ou les dépenses spécifiées dans le bon de commande peuvent être incluses dans cette facture. |
| 187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | La quantité d'un article de ligne dépasse les limites de quantité expédiée. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | La quantité d'un article de ligne dépasse les limites de quantité reçue. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 189 | BILLFROM_CITY_MISSING | La ville est manquante dans l'adresse Facturé par. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | Vous devez renseigner le champ Rue 1 dans l'adresse du fournisseur sur la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | Vous devez indiquer l'État dans l'adresse du fournisseur sur la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | Vous devez indiquer le code postal dans l'adresse du fournisseur sur la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | Le fournisseur n'est pas abonné au service requis. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | La quantité de la ligne de facture doit être l'opposé de celle de l'article de feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Le sous-total des articles de la facture doit être le nombre négatif du sous-total des articles de la feuille de services. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | Impossible de créer une note de crédit d'article de ligne pour une facture dont le statut est En file d'attente. |
| 197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | Impossible d'annuler une facture dont le statut est En file d'attente. |
| 198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | Ce client ne vous autorise pas à ajouter l'élément InvoiceDetailServiceItem sur la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | Votre client requiert le sous-total ou le montant total hors taxes dans le récapitulatif de la facture. |
| 200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | L'appel sur programme de livraisons n'est pas pris en charge en tant que référence de commande valide. |
| 201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | Votre client exige que le montant total des taxes apparaisse dans le récapitulatif de la facture. |
| 202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Votre client exige des pièces jointes pour les factures. Téléchargez au moins une pièce jointe sur le serveur avant de soumettre cette facture. |
| 203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Votre client exige des pièces jointes pour les notes de crédit. Téléchargez au moins une pièce jointe sur le serveur avant de soumettre cette note de crédit. |
| 204 | EDIT_PBQ_ERROR | Ce client n'autorise pas la modification des détails d'une tarification avancée. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Ce client n'accepte pas de factures pour les commandes ouvertes arrivées à expiration. |
| 206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | Informations destinées aux douanes : la date du document est obligatoire dans les factures mexicaines (article de ligne). Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | L'ID de référence auxiliaire indiqué dans la facture ne correspond pas à celui de l'article de ligne du bon de commande d'origine. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | La facture comporte un article groupé, qui renvoie à un groupe d'articles inexistant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 209 | LINE_IS_ITS_PARENT | La ligne de facture dotée du numéro est simultanément marquée comme un groupe d'article et comme un article groupé. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | L'identifiant commercial obligatoire du fournisseur est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | L'identifiant commercial du fournisseur n'est pas renseigné. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | Cet acheteur exige des allocations et des dépenses pour affecter le prix unitaire. Impossible d'apporter des modifications aux lignes de facture, les modifications doivent donc être incluses dans le prix unitaire. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | Les allocations et les dépenses apparaissant au niveau en-tête de la facture ne correspondent pas au BdC. |
| 214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | Les allocations et les dépenses apparaissant dans la ligne de facture ne correspondent pas au BdC. |
| 215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | L'ID de TVA du fournisseur doit être un numéro RFC valide pour les factures mexicaines. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | La facture soumise est non valide car non conforme en termes de fiscalité. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. |
| 217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | L'acheteur ne peut accepter que des factures comportant des articles intégralement confirmés. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. |
| 218 | CONSIGNMENT_ITEM | La facture soumise ne doit pas comporter d'articles marqués pour consignation. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. |
| 219 | RPS_NUMBER_MISSING | Le numéro RPS est obligatoire. |
| 220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | Les numéros RPS ne doivent pas comporter plus de 12 chiffres. |
| 221 | RPS_SERIES_MISSING | La série RPS est obligatoire. |
| 222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | Série RPS non valide. La série RPS doit comporter 5 caractères. |
| 223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | Le type d'entité de gestion obligatoire est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. (Le type d'entité de gestion est la forme juridique de la société, comme Inc., Ltd., S.A., S.A.S., etc.) |
| 224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | Le type d'entité de gestion obligatoire n'est pas renseigné. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. (Le type d'entité de gestion est la forme juridique de la société, comme Inc., Ltd., S.A., S.A.S., etc.) |
| 225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | Le capital de la société du fournisseur (obligatoire) est manquant. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | Le capital de la société du fournisseur n'est pas renseigné. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | Le bon de commande indiqué dans la facture ne comporte aucune référence à un reçu. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | Le bon de commande indiqué dans la facture ne comporte aucune référence à un avis d'expédition. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | L'acheteur n'autorise pas les taxes parafiscales. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. |
| 230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | Le code de taxe parafiscale est manquant. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. |
| 232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | L'ID de TVA de l'acheteur n'est pas un numéro RFC valide pour les factures mexicaines. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | Des conditions ou informations liées aux pénalités sont obligatoires. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | Des conditions ou informations liées aux escomptes sont obligatoires. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | Des modalités de paiement obligatoires sont manquantes. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 236 | RPS_TYPE_MISSING | Le type RPS est obligatoire. Incluez le type RPS, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | La valeur du type RPS n'est pas valide. |
| 238 | TAXATION_TYPE_MISSING | Le type de taxation est obligatoire. |
| 239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | Le type de taxation n'est pas valide. Saisissez une valeur valide pour le type de taxation, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | Le type de régime fiscal obligatoire est manquant. |
| 241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | Le statut de déduction automatique obligatoire est manquant. |
| 242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | Le numéro de résolution obligatoire est manquant. |
| 243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | La date de résolution obligatoire est manquante. |
| 244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | Le code d'activité économique obligatoire est manquant. |
| 245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | La description d'activité économique obligatoire est manquante. |
| 246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | L'ID de TVA du fournisseur n'est pas valide. |
| 247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | L'ID de TVA de l'acheteur n'est pas valide. |
| 248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | Impossible de postdater les factures de plus de [x] jours. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | Cet acheteur n'autorise pas les factures postdatées. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | La signature n'est pas valide : [nom de la signature]. |
| 252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | Une erreur s'est produite lors de la validation de la signature : [nom de la signature]. |
| 253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | Aucun profil légal correspondant n'a été trouvé. Vous devez disposer d'un profil légal valide pour pouvoir créer une facture fiscale de services au Brésil. |
| 254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | La facture n'a pas été archivée. Le service d'archivage avec l'ID de service : [x] et le titre : [y] a échoué. Veuillez contacter l'assistance Ariba. |
| 255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | L'élément InvoiceDetailSummaryLineItemModifications est obligatoire pour les dépenses liées aux taxes parafiscales. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique de la facture. |
| 256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | La facture ne comporte aucune pièce jointe au format PDF. |
| 257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | Le code postal brésilien n'est pas valide. Le code postal doit contenir 7 ou 8 chiffres. |
| 258 | SERVICE_CODE_MISSING | Le code de service est obligatoire dans la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | Le code de service n'est pas valide. Le code de service doit être un numéro à 5 chiffres. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | Échec de validation pour la feuille de services générée automatiquement [x]. Pour plus d'informations sur l'échec, vérifiez les erreurs dans l'historique des feuilles de services générées automatiquement. |
| 261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | Impossible d'annuler les factures émises depuis plus de [x] jours. |
| 262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | Impossible de créer des notes de crédit d'article de ligne pour les factures XML signées en externe. |
| 263 | INVALID_TAX_CATEGORY | La taxe n'est pas valide pour le pays sélectionné. Spécifiez une catégorie de taxe valide, puis soumettez le document à nouveau. |
| 264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | La pièce jointe à la facture fiscale est manquante. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | Informations destinées aux douanes : le nom est obligatoire dans les factures mexicaines (article de ligne [x]). Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | Informations destinées aux douanes : le numéro d'identification du document est obligatoire dans les factures mexicaines (article de ligne). Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | Informations destinées aux douanes : le type du document est obligatoire dans les factures mexicaines (article de ligne [x]). Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 268 | INCORRECT_VERIFICATION | L'élément taxInvoiceVerification comporte une valeur incorrecte. Les valeurs acceptées sont "null" et "Signé(e)". |
| 269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | L'élément externalVersion pour le format de la pièce jointe à la facture comporte une valeur incorrecte. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | Le nom de la pièce jointe à la facture fiscale est fourni, mais le format du fichier est manquant. Utilisez l'élément externalVersion pour spécifier le format. Si une valeur est fournie pour l'élément taxInvoiceAttachmentName, la valeur de l'élément externalVersion correspondant doit également être fournie. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | Le format de la pièce jointe à la facture fiscale est fourni, mais le nom du fichier est manquant. Ajoutez l'élément taxInvoiceAttachmentName pour spécifier le nom de fichier. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | L'élément taxInvoiceVerification comporte une valeur incorrecte. La valeur [x] n'est pas acceptée pour les factures fiscales [y]. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | ID de TVA du client non valide. Celui-ci doit comporter 14 chiffres. |
| 274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | L'ID municipal de l'acheteur doit comporter 8 chiffres. |
| 275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | L'ID étatique de l'acheteur ne doit pas comporter plus de 19 chiffres. |
| 276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | La procédure de facturation des services pour ce bon de commande ne vous autorise pas à créer une facture directement. Vous devez créer une feuille de services qui, une fois approuvée par le client, vous permettra de générer une facture. |
| 277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | La ligne de facture [x] appartient à une autre branche que celle commençant avec la ligne de bon de commande [y]. Les factures de services ne peuvent pas contenir de lignes appartenant à différentes branches (différents articles de BdC racines) lorsque la génération automatique du flux de feuilles de services est utilisée. |
| 278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | La catégorie de taxe est dupliquée. Spécifiez une autre catégorie de taxe, puis soumettez le document à nouveau. |
| 280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | Le type de contribuable (obligatoire) est manquant. |
| 281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | Le statut Régime spécial (obligatoire) est manquant. |
| 282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Le RUT du fournisseur n'est pas valide. Il doit être au format XXXXXXXX-X. |
| 283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Le RUT du client n'est pas valide. Il doit être au format XXXXXXXX-X. |
| 284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Le NIT du fournisseur n'est pas valide. Il doit être au format XXXXXXXXX. |
| 285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Le NIT du client n'est pas valide. Il doit être au format XXXXXXXXX. |
| 286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | La création automatique de feuilles de services n'est pas prise en charge pour les factures récapitulatives. |
| 287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | Le taux de la catégorie de taxe est différent. Entrez le même taux pour la catégorie de taxe [x] dans les différentes lignes, puis soumettez le document à nouveau. |
| 288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | Le nom du fournisseur doit comporter entre 1 et 100 caractères. |
| 289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | La rue du fournisseur doit comporter entre 1 et 70 caractères. |
| 290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | La municipalité du fournisseur doit comporter entre 1 et 20 caractères. |
| 291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | La ville du fournisseur doit comporter entre 1 et 20 caractères. |
| 292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | Le nom du client doit comporter entre 1 et 100 caractères. |
| 293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | La rue du client doit comporter entre 1 et 70 caractères. |
| 294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | La municipalité du client doit comporter entre 1 et 20 caractères. |
| 295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | La ville du client doit comporter entre 1 et 20 caractères. |
| 296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | La description de l'activité économique du fournisseur doit comporter entre 1 et 80 caractères. |
| 297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | Le code de l'activité économique du fournisseur doit comporter entre 1 et 6 caractères. |
| 298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | La description de l'activité économique du client doit comporter entre 1 et 40 caractères. |
| 299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | Le numéro de résolution du fournisseur entre 1 et 6 chiffres. |
| 300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | L'ID de référence fournisseur doit comporter entre 1 et 35 caractères. |
| 301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | La description de l'article doit comporter entre 1 et 80 caractères. |
| 302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | L'ID de référence fournisseur doit comporter entre 1 et 35 caractères à la ligne de facture [x]. |
| 303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | La description de l'article doit comporter entre 1 et 80 caractères à la ligne de facture [x]. |
| 305 | SIGNATURE_REQUIRED | La signature n'est pas valide : une signature numérique est obligatoire. |
| 306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Impossible d'ajouter des pièces jointes de niveau ligne aux factures générant automatiquement des notes de services. |
| 307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | Erreur lors du nouveau calcul de l'entrée de rapport sur les taxes. |
| 311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | La facture a échoué car elle enfreignait au moins l'une des règles de transaction Acheteur. |
| 312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | La facture a été rejetée par le client. |
| 313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Le type de taxe retenue à la source est manquant. Vous devez saisir un type de taxe retenue à la source. |
| 314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Le type de taxe saisi n'est pas valide. Corrigez le type de taxe, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 315 | REQUIRED_FIELD | Un champ obligatoire est manquant. Remplissez l'ensemble des champs obligatoires, puis soumettez à nouveau la facture. |
| 316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | La validité de la signature pour cette facture n'est pas prise en charge et ne peut donc pas être vérifiée. |
| 317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | Le numéro de facture fiscale de référence (obligatoire) est manquant. Attendez que la facture d'origine soit intégralement traitée avant de créer une note de crédit d'article de ligne. |
| 318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | Vous devez indiquer un motif pour la lettre de crédit. |
| 319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | Un motif non valide a été fourni pour la lettre de crédit. |
| 321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | L'escompte doit être dans la devise locale. |
| 322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | L'escompte doit être dans la devise locale pour la ligne de facture [x]. |
| 323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | Le montant des services additionnels doit être dans la devise locale. |
| 324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Le montant des services additionnels doit être dans la devise locale pour la ligne de facture [x]. |
| 325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | Le prix unitaire doit être dans la devise locale. |
| 326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Le prix unitaire doit être dans la devise locale pour la ligne de facture [x]. |
| 327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | Le montant de la taxe doit être dans la devise locale. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Impossible d'ajouter les informations d'expédition au niveau ligne dans les factures fiscales de services brésiliennes. |
| 329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | Vous devez saisir une adresse brésilienne dans les champs d'adresse du client pour pouvoir créer une facture fiscale de services brésilienne. |
| 330 | SAR_NOT_FOUND | L'appel sur programme de livraisons [x] référencé dans la facture est introuvable. Vérifiez que l'ID de l'accord est correct, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | Impossible de créer une facture pour l'appel sur programme de livraisons [x], car l'acheteur accepte uniquement les factures pour un autre type d'appel sur contrat. La règle du client n'est pas activée pour autoriser la génération de facture pour le type d'appel sur programme de livraisons donné. |
| 332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | Certaines coordonnées bancaires requises sont manquantes. |
| 333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | Une facture existe déjà pour l'article de service [x]. [Ce client] ne vous autorise pas à créer plusieurs factures pour un article de service basé sur un montant. |
| 334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | Impossible de créer une facture car il existe au moins une ligne de service informative [x] provenant du bon de commande [y]. Ariba Network ne prend pas en charge ces lignes dans les factures. Supprimez toute ligne de ce type présente dans la facture, puis soumettez à nouveau cette dernière. |
| 335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | Une taxe obligatoire est manquante au niveau en-tête. |
| 336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Cet acheteur exige des pièces jointes pour les factures de services. Ajoutez au moins une pièce jointe avant de soumettre cette facture. |
| 337 | BR_CEI_CODE_INVALID | Le code CEI doit être un numéro comportant entre 1 et 12 chiffres. |
| 338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | L'ID d'immatriculation doit être un nombre comportant entre 1 et 12 chiffres. |
| 339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | Les acheteurs et les prestataires de services ne peuvent pas conserver la même valeur de retenue ISS pour la même facture. |
| 340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | Les ID CPF et CNPJ doivent comporter soit 11 soit 14 chiffres. |
| 341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | L'ID municipal doit comporter 8 chiffres. |
| 342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | Le taux en pourcentage pour la catégorie de taxe ne doit pas comporter plus de [x] chiffres décimaux. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | Dans cette facture, le montant de [catégorie de taxe] apparaît dans différentes devises. Entrez la même devise pour la catégorie de taxe [x] pour tous les articles, puis soumettez à nouveau le document. |
| 344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | Ce client exige une date de début et une date de fin pour chaque article de service. |
| 345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | Ce client n'accepte pas les factures pour les services toujours en cours d'exécution. |
| 346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | La taxe [x] est manquante au niveau article de ligne. |
| 347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | La taxe [x] est manquante au niveau en-tête pour les allocations et les dépenses. |
| 348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | La taxe [x] est manquante au niveau article de ligne pour les allocations et les dépenses. |
| 349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | Impossible de créer une facture par rapport à l'article de ligne [x] pour le bon de commande [y]. |
| 350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | Ce client exige une date de livraison pour chaque article. |
| 351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | La date de livraison de l'article est non valide. |
| 352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | Une dépense ou une allocation [x] n'est pas autorisée par l'acheteur. (x = nom de la modification dans la facture cXML qui n'existe pas dans la liste de modification personnalisée). |
| 353 | CNAE_CODE_INVALID | Le code CNAE ne doit pas dépasser 7 chiffres. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | Code de service de municipalité non valide. Ce code doit comporter de 1 à 20 chiffres. |
| 355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | Le code de service de la municipalité est obligatoire dans la facture. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | Le numéro d'enregistrement à l'association régionale des ingénieurs doit comporter entre 1 et 15 caractères. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | L'ID d'immatriculation doit être un nombre comportant entre 1 et 15 chiffres. Corrigez les erreurs, puis soumettez la facture à nouveau. |
| 358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Cet acheteur exige des pièces jointes pour les factures d'articles. Ajoutez au moins une pièce jointe avant de soumettre cette facture. |
| 360 | INVOICE_TIMESTAMPED | La facture [x] a été horodatée. |
Voir également
Keep in mind that this list is not exhaustive as you might receive custom rejection messages from your customer. If this happens,you need to reach out to your customers directly for more information.
S'applique à
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)