常见问题 KB0394765
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发票错误消息
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如何排除发票错误？


解决方法

以下是 SAP Business Network 针对发票生成的可能的错误消息列表。当供应商通过任意渠道（在线、cXML、EDI 或 CSV）提交发票时，若发票处理检测到错误，系统将会生成这些消息。要搜索该列表，请按键盘上的 CTRL+F，然后输入错误消息的文本。

如果收到 ANERR 消息，请尝试执行此处描述的步骤。

错误编号错误消息含义及建议的解决方案
1INVOICE_DUPLICATE已收到具有相同标识符的发票。如果此发票不是重复的，请使用另一个标识符重新提交此发票。
2INVOICE_NO_ID在提交的发票中，发票编号为空。输入发票编号，然后重新提交发票。
3SHIPPING_IN_LINE_ERRORisShippingInLine 元素表明在产品级别提供发货信息。发票表明在行项目级别提供发货信息，但发票抬头也包含发货信息。更正该错误并重新提交发票。
4SUMMARY_AND_DETAILInvoiceDetailHeaderIndicator 与 InvoiceDetailOrder 元素相抵触。InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明发票是摘要发票。InvoiceDetailOrder 元素只能出现在详细发票中。更正该错误并重新提交发票。
5DETAIL_AND_SUMMARYInvoiceDetailHeaderIndicator 与 InvoiceDetailHeaderOrder 元素相抵触。InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明发票是详细发票。InvoiceDetailHeaderOrder 元素只能出现在摘要发票中。更正该错误并重新提交发票。
6INV_ROLE_IN_SHIPPINGInvoiceDetailShipping 元素中的联系人角色不是有效值。请查看 cXML 规范或 DTD，以获取 Contact 元素有效角色的列表。更正该错误并重新提交发票。
7INV_ROLE_IN_PARTNERInvoicePartner 元素中的联系人角色不是有效值。请查看 cXML 规范或 DTD，以获取 Contact 元素有效角色的列表。更正该错误并重新提交发票。
8INV_LINE_DUPLICATE同一个标识符存在多个发票行项目。更正该错误并重新提交发票。
9ASN_NOT_FOUND发票参考不存在的发货通知单。更正该错误并重新提交发票。
10NO_PCARD_INVOICE此客户不允许供应商为购物卡订单生成发票。
11PCARD_INF_ONLY购物卡订单发票仅供参考。InvoiceDetailRequestHeader 中的 isInformationOnly 属性必须设置为 yes。
12PO_NOT_FOUND找不到发票中引用的 PO。更正该 PO 编号并重新提交发票。
13PO_OBSOLETE发票引用了已作废、替换或重复的 PO。使用当前的 PO 版本并重新提交发票。
14MULTIPLE_PO订单标识符与多个订购单匹配。使用 cXML 中的 DocumentReference 元素引用订购单。必须提供要开发票的 PO 的 payloadID。
15NON_PO_INVOICE此客户不接受从 SAP Business Network 以外发出的订单的发票。发票参考的 PO 在 SAP Business Network 中不存在。更改 PO 编号并重新提交发票。
16HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE如果将 isHeaderInvoice 元素设置为 true，则必须将 isAccountingInLine 指示符设置为 false。抬头发票不能在行项目级别指定记帐。更正该错误并重新提交发票。
17CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER对于贷项凭单或借项凭单，必须将 isHeaderInvoice 指示符设置为 true。贷项或借项凭单必须是抬头发票。更正该错误并重新提交发票。
18CREDIT_MEMO_PAYMENT贷项凭单中不允许包含付款条款。更正该错误并重新提交发票。
19SHIPPING_NO_CONTACTInvoiceDetailShipping 元素中缺少 shipFrom 或 shipTo 联系人角色。InvoiceDetailShipping 元素必须包含同时具有 shipFrom 和 shipTo 角色的 Contact 元素。更正该错误并重新提交发票。
20DELETE_NO_REFERENCE删除发票必须包含现有发票的 DocumentReference。具有删除操作的发票必须参考现有的发票。更正该错误并重新提交发票。
21NET_PAYMENT_INVALID发票中的净额付款条款与 PO 中的净额付款条款不匹配。更正该错误并重新提交发票。
22DISCOUNT_PAYMENT_INVALID发票中的折扣付款条款与订单中的折扣付款条款不匹配。更正该错误并重新提交发票。
23QUANTITY_INVALID_NUMBER“数量”值不是有效数字。更正该错误并重新提交发票。
24LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALIDInvoiceDetailItemReference 的 lineNumber 属性不是一个有效的数字。更正该错误并重新提交发票。
25PO_LINE_QUANTITY_INVALID行项目的数量超过采购商的数量限制。更正该错误并重新提交发票。
26PO_LINE_UOM_INVALID发票行项目的计量单位与原始 PO 的行项目的计量单位不匹配。更正该错误并重新提交发票。
27PO_LINE_PART_ID_INVALID发票中的供应商部件标识符与原始 PO 行项目的供应商部件标识符不匹配。更正该错误并重新提交发票。
28PO_LINE_CURRENCY_INVALID发票项目的单价货币与原始 PO 行项目的单价货币不匹配。更正该错误并重新提交发票。
29PO_LINE_PRICE_INVALID发票项目的单价与原始 PO 行项目的单价不匹配。更正该错误并重新提交发票。
30PO_LINE_NOT_FOUND原始 PO 中不存在发票行项目。更正该错误并重新提交发票。
31CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE对于贷项凭单，应付金额必须为负值。更正该错误并重新提交发票。
32DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE对于借项凭单，应付金额必须为正值。更正该错误并重新提交发票。
33EXCEPTION在处理发票时出现异常。发票包含意外错误。
34INVALID_REF_HEADERInvoiceDetailRequestHeader 中的 DocumentReference 元素无效。请查看 cXML 规范或DTD，以获取有效值的列表。更正该错误并重新提交发票。
35INVOICE_UPDATE发票状态更新成功。
36INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT发票状态更新成功。
37INVOICE_VALIDATION_FAIL发票验证失败。提交的发票存在错误，因此无效。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。
38INVOICE_RECEIVED发票已成功接收。
39BLANK_PERIOD_START_DATEstartDate 属性不能留空。更正该错误并重新提交发票。
40BLANK_PERIOD_END_DATEendDate 属性不能留空。更正该错误并重新提交发票。
41MISSING_UNIT_RATE劳务项目需要 UnitRate。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中没有指定单价。更正该错误并重新提交发票。
42MISSING_QUANTITY劳务项目需要数量。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中没有指定数量。更正该错误并重新提交发票。
43INVALID_TIMECARD_REFERENCE劳务项目的 TimeCardReference 值无效。发票参考的时间表在 SAP Business Network 上不存在。更正该错误并重新提交发票。
44MULTIPLE_TIMECARD_FOUND多个时间表与劳务项目中的 TimeCardReference 匹配。
45MISSING_PERIOD劳务项目中的“期间”是必需值。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中没有指定“期间”值。更正该错误并重新提交发票。
46PERIOD_NO_MATCH在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中的“期间”与 InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference 元素指定的时间表中的期间不匹配。更正该错误并重新提交发票。
47MISSING_PAYCODE劳务项目中的“付款代码”是必需值。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中，没有指定具有 termName (payCode) 的 UnitRate TermReference。更正该错误并重新提交发票。
48CAN_NOT_SAVE_CHANGES无法保存对发票所做的更改。对发票所做的更改与系统所做的其他更改相冲突。在下一个预定时间范围内将重新处理该发票。
49PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE发票状态更新成功。
50PSFT_INVOICE_STATUS_RESET发票已成功重置为其初始状态。
51NO_CANCEL_INVOICE该客户不允许取消发票。
52PO_LINE_AMT_OVER_BILLING行项目小计超过采购商的行项目小计限制。更正该错误并重新提交发票。
53INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT净额超过采购商的净额限制。更正该错误并重新提交发票。
54INVOICE_UPDATE_COMMNETS发票状态已使用客户的备注成功更新。
55 INVOICE_STATUS_UPDATE发票状态已由客户更新成功。
56UNIT_PRICE_MISSING行项目缺少单价。
57MISSING_ORDER_ID此采购商需要订单标识符。输入订单标识符，然后重新提交发票。
58TAX_INFO_MISMATCH发票行 {0} 处的税款信息与 PO 中的税款信息不符。该客户要求 PO 税款信息与发票中包含的税款信息相符。更正该错误并重新提交发票。
59TAX_SUMMARY_WRONG摘要中的税款信息与行项目中的总计不符。税款摘要信息不正确。更正该错误并重新提交发票。
60TAX_SUM_INCORRECT总税款不等于所有税款行的总和。指定行项目处计算的总税款不正确。更正该错误并重新提交发票。
61 BILL_TO_REQUIRED帐单寄送地址信息缺失或不完整您的客户要求提供此信息。完成帐单寄送地址信息，然后重新提交发票。
62CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED缺少客户增值税标识符。您的客户要求提供此信息。输入有效的客户增值税标识符，然后重新提交发票。
63REMIT_TO_REQUIRED收款人信息缺失或不完整。您的客户请求此信息。完成收款人信息，然后重新提交发票。
64SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED缺少供应商增值税标识符。您的客户要求提供此信息。请输入供应商增值税标识符，然后重新提交发票。
65TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE行中缺少增值税条目内的“供货日期”。您的客户要求提供此信息。输入“供货日期”，然后重新提交发票。
66ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED行中缺少“项目说明”。您的客户要求提供此信息。输入“项目说明”，然后重新提交发票。
67VAT_REQUIRED_AT_LINE行中缺少增值税信息。您的客户要求提供此信息。请输入增值税信息，然后重新提交发票。
68VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE行中缺少增值税费率。您的客户要求提供此信息。请输入增值税费率，然后重新提交发票。
69VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY发票摘要中的增值税信息缺失。您的客户要求提供此信息。请在发票摘要中输入增值税信息，然后重新提交发票。
70VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY发票摘要中的增值税费率缺失。您的客户要求提供此信息。请在发票摘要中输入增值税费率，然后重新提交发票。
71TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY发票摘要中增值税条目内的“供货日期”缺失。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
72TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE行项目的增值税金额不是有效值。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
73TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY发票摘要中的增值税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
74TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE行项目的增值税应税金额不是有效值。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
75TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY发票摘要中的增值税应税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。
76SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE行项目的“出货地址”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“出货地址”信息，然后重新提交发票。
77SHIP_TO_MISSING_AT_LINE行项目的“送货地址”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“送货地址”信息，然后重新提交发票。
78SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER发票抬头中的出货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请在发票抬头中输入“出货地址”信息，然后重新提交发票。
79SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER发票抬头中的送货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请在发票抬头中输入“送货地址”信息，然后重新提交发票。
80INVALID_LINE_NUMBERinvoiceLineNumber 属性值无效。发票中的记录编号不是数字。更正该错误并重新提交发票。
81MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

另请参阅

请记住，此列表并非详尽无遗，因为您可能会收到来自客户的自定义拒绝消息。如果出现此种情况，您需要直接联系您的客户了解详细信息。



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