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How do I troubleshoot an invoice error?
下方是 Ariba Network 可能针对发票产生的错误消息列表。如果发票处理在供应商通过任意渠道(在线、cXML、EDI 或 CSV)提交发票时检测到错误,则会产生这些消息。
请牢记,此列表没有列出所有消息,因为您可能会收到来自客户的自定义拒绝消息。如发生上述情况,请直接联系您的客户了解详细信息。
如果收到 ANERR 消息,请尝试此处介绍的步骤。
错误编号 | 错误消息 | 意义和建议的解决方法 |
1 | INVOICE_DUPLICATE | 已收到具有相同标识符的发票。如果发表不重复,则使用其他标识符重新提交。 |
2 | INVOICE_NO_ID | 在提交的发票中,发票编号为空。输入发票编号,然后重新提交发票 |
3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | isShippingInLine 元素表明在产品级别提供发货信息。发票表明在行项目级别提供发货信息,但发票抬头也包含发货信息。更正该错误并重新提交发票。 |
4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator 与 InvoiceDetailOrder 元素相抵触。InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明该发票是摘要发票。InvoiceDetailOrder 元素仅可显示在详细发票中。更正该错误并重新提交发票。 |
5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator 与 InvoiceDetailHeaderOrder 元素相抵触。InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明该发票是详细发票。InvoiceDetailHeaderOrder 元素仅可显示在摘要发票中。更正该错误并重新提交发票。 |
6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | InvoiceDetailShipping 元素中的联系人角色不是有效值。为 Contact 元素的有效角色列表检查 cXML 规范或 DTD。更正该错误并重新提交发票。 |
7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | InvoicePartner 元素中的联系人角色不是有效值。为 Contact 元素的有效角色列表检查 cXML 规范或 DTD。更正该错误并重新提交发票。 |
8 | INV_LINE_DUPLICATE | 同一个标识符存在多个发票行项目。更正该错误并重新提交发票。 |
9 | ASN_NOT_FOUND | 发票参考不存在的发货通知单。更正该错误并重新提交发票。 |
10 | NO_PCARD_INVOICE | 此客户不允许供应商为购物卡订单生成发票。 |
11 | PCARD_INF_ONLY | 购物卡订单发票仅供参考。InvoiceDetailRequestHeader 中的 isInformationOnly 属性必须设置为 yes。 |
12 | PO_NOT_FOUND | 无法找到此发票引用的 PO。更正 PO 编号并重新提交发票。 |
13 | PO_OBSOLETE | 发票引用了已作废、替换或重复的 PO。使用当前的 PO 版本并重新提交该发票。 |
14 | MULTIPLE_PO | 订单标识符与多个订购单匹配。使用 cXML 中的 DocumentReference 元素引用订购单。 |
15 | NON_PO_INVOICE | 此客户不接受从 Ariba Network 以外发出的订单的发票。发票参考的 PO 在 Ariba Network 中不存在。更改 PO 编号并重新提交发票。 |
16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | 如果将 isHeaderInvoice 元素设置为 true,则必须将 isAccountingInLine 指示符设置为 false。抬头发票不能在行项目级别指定记帐。更正该错误并重新提交发票。 |
17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | 对于贷项凭单或借项凭单,必须将 isHeaderInvoice 指示符设置为 true。贷项或借项凭单必须是抬头发票。更正该错误并重新提交发票。 |
18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | 贷项凭单中不允许包含付款条款。更正该错误并重新提交发票。 |
19 | SHIPPING_NO_CONTACT | InvoiceDetailShipping 元素中缺少 shipFrom 或 shipTo 联系人角色。InvoiceDetailShipping 元素必须包含同时具有 shipFrom 和 shipTo 角色的 Contact 元素。更正该错误并重新提交发票。 |
20 | DELETE_NO_REFERENCE | 删除发票必须包含现有发票的 DocumentReference。具有删除操作的发票必须参考现有的发票。更正该错误并重新提交发票。 |
21 | NET_PAYMENT_INVALID | 发票净额付款条款与 PO 中的净额付款条款不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | 发票折扣付款条款与订单中的折扣付款条款不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | “数量”值不是有效数字。更正该错误并重新提交发票。 |
24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | InvoiceDetailItemReference 的 lineNumber 属性不是一个有效的数字。更正该错误并重新提交发票。 |
25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | 行项目的数量超过采购商的数量限制。更正该错误并重新提交发票。 |
26 | PO_LINE_UOM_INVALID | 发票行项目的计量单位与原始 PO 行项目中的计量单位不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | 发票中的供应商部件标识符与原始 PO 行项目中的供应商部件标识符不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | 发票项目的单价货币与原始 PO 行项目的单价货币不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | 发票项目的单价与原始 PO 行项目的单价不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
30 | PO_LINE_NOT_FOUND | 原始 PO 中不存在发票行项目。更正该错误并重新提交发票。 |
31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | 对于贷项凭单,应付金额必须为负值。更正该错误并重新提交发票。 |
32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | 对于借项凭单,应付金额必须为正值。更正该错误并重新提交发票。 |
33 | EXCEPTION | 在处理发票时出现异常。发票包含意外错误。 |
34 | INVALID_REF_HEADER | InvoiceDetailRequestHeader 中的 DocumentReference 元素无效。为有效值列表检查 cXML 规范或 DTD。更正该错误并重新提交发票。 |
35 | INVOICE_UPDATE | 发票状态更新成功。 |
36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | 发票状态更新成功。 |
37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | 发票验证失败。提交的发票存在错误,因此无效。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。 |
38 | INVOICE_RECEIVED | 发票已成功接收。 |
39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | startDate 属性不能为空。更正该错误并重新提交发票。 |
40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | endDate 属性不能为空。更正该错误并重新提交发票。 |
41 | MISSING_UNIT_RATE | 劳务项目的 UnitRate 是必填项。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中未指定 UnitRate。更正该错误并重新提交发票。 |
42 | MISSING_QUANTITY | 劳务项目的 Quantity 是必填项。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中未指定 Quantity。更正该错误并重新提交发票。 |
43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | 劳务项目的 TimeCardReference 值无效。发票参考的时间表在 Ariba Network 上不存在。更正该错误并重新提交发票。 |
44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | 多个时间表与劳务项目的 TimeCardReference 相匹配。 |
45 | MISSING_PERIOD | 劳务项目中的 Period 是必需值。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中没有指定“期间”值。更正该错误并重新提交发票。 |
46 | PERIOD_NO_MATCH | 在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中的“期间”与 InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference 元素指定的时间表中的期间不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
47 | MISSING_PAYCODE | 劳务项目中的“付款代码”是必需值。在具有 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中,没有指定具有 termName (payCode) 的 UnitRate TermReference。更正该错误并重新提交发票。 |
48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | 无法保存对发票所做的更改。对发票所做的更改与系统所做的其他更改相冲突。在下一个预定时间范围内将重新处理该发票。 |
49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | 发票状态更新成功。 |
50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | 发票已成功重置为其初始状态。 |
51 | NO_CANCEL_INVOICE | 该客户不允许取消发票。 |
52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | 行项目小计超过采购商的行项目小计限制。更正该错误并重新提交发票。 |
53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | 净额超过采购商的净额限制。更正该错误并重新提交发票。 |
54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | 已通过客户注释成功更新发票状态。 |
55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | 客户已成功更新发票状态。 |
56 | UNIT_PRICE_MISSING | 行项目缺少单价。 |
57 | MISSING_ORDER_ID | 此采购商的订单标识符是必填项。输入订单标识符,然后重新提交发票。 |
58 | TAX_INFO_MISMATCH | 发票行 {0} 处的税款信息与 PO 中的税款信息不符。该客户要求 PO 税款信息与发票中包含的税款信息相符。更正该错误并重新提交发票。 |
59 | TAX_SUMMARY_WRONG | 摘要中的税款信息与行项目中的总计不符。税款摘要信息不正确。更正该错误并重新提交发票。 |
60 | TAX_SUM_INCORRECT | 总税款不等于所有税款行的总和。指定行项目处计算的总税款不正确。更正该错误并重新提交发票。 |
61 | BILL_TO_REQUIRED | 帐单寄送地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“帐单寄送地址”信息,然后重新提交发票。 |
62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | 缺少客户增值税标识符。您的客户要求提供此信息。输入有效的客户增值税标识符,然后重新提交发票。 |
63 | REMIT_TO_REQUIRED | 收款方信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“收款方”信息,然后重新提交发票。 |
64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | 缺少供应商增值税标识符。您的客户要求提供此信息。输入供应商增值税标识符,然后重新提交发票。 |
65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | 该行增值税条目内的“供货日期”值缺失。您的客户要求提供此信息。输入“供货日期”,然后重新提交发票。 |
66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | 该行的项目说明缺失。您的客户要求提供此信息。输入“项目说明”,然后重新提交发票。 |
67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | 该行的增值税信息缺失。您的客户要求提供此信息。请输入增值税信息,然后重新提交发票。 |
68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | 该行的增值税率缺失。您的客户要求提供此信息。请输入增值税费率,然后重新提交发票。 |
69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | 发票摘要中的增值税信息缺失。您的客户要求提供此信息。请在发票摘要中输入增值税信息,然后重新提交发票。 |
70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | 发票摘要中的增值税费率缺失。您的客户要求提供此信息。请在发票摘要中输入增值税费率,然后重新提交发票。 |
71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | 发票摘要中增值税条目内的“供货日期”缺失。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | 该行项目的增值税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | 发票摘要中的增值税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | 该行项目的增值税应税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | 发票摘要中的增值税应税金额值无效。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | 行项目的“出货地址”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“出货地址”信息,然后重新提交发票。 |
77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | 行项目的“送货地址”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。完成“送货地址”信息,然后重新提交发票。 |
78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | 发票抬头中的出货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请在发票抬头中输入“出货地址”信息,然后重新提交发票。 |
79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | 发票抬头中的送货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请在发票抬头中输入“送货地址”信息,然后重新提交发票。 |
80 | INVALID_LINE_NUMBER | invoiceLineNumber 属性值无效。发票中的行编号不是数字。更正该错误并重新提交发票。 |
81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | 缺少对零费率增值税的解释。InvoiceDetailHeader 中的 TaxDetail/Description 字段必须包含增值税零费率的原因。更正该错误并重新提交发票。 |
82 | INVOICE_MODIFIED | 发票已修改。此错误的解决方法将会有所不同,具体取决于是否存在其他错误消息。 |
83 | FROM_REQUIRED | 出货地址信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请输入“出货地址”信息,然后重新提交发票。 |
84 | SOLDTO_REQUIRED | 采购方信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。请输入“采购方”信息,然后重新提交发票。 |
85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | 行项目税率未显示在税款摘要中。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | 税款与客户在税款摘要中配置的任何税项都不匹配。您的客户要求税项符合此规则。更正该错误并重新提交发票。 |
87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | 税款与客户为行项目配置的任何税项都不匹配。您的客户要求税项符合此规则。更正该错误并重新提交发票。 |
88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | 必须为行项目指定税款信息。您的客户要求税项符合此规则。更正该错误并重新提交发票。 |
89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | 该行缺少对增值税零费率的解释。InvoiceDetailItem 或 InvoiceDetailServiceItem 中的 TaxDetail/Description 字段必须包含增值税为零的原因。更正该错误并重新提交发票。 |
90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | 净额总计不是有效值。cXML DTD 需要净额总计。更正该错误并重新提交发票。 |
91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | 缺少计量单位 (UOM)。您的客户需要 UOM。更正该错误并重新提交发票。 |
92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | 税款摘要中没有使用要求的本币指定税额。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | 该行中没有使用要求的本币指定税额。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | 发票抬头中的“税务代表”信息缺失或不完整。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | 缺少税务代表增值税标识符。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
96 | INVOICE_DATE_MISSING | 发票日期无效或缺失。必须提供发票日期。更正该错误并重新提交发票。 |
97 | FAX_ERROR | 无法发送传真通知。 |
98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | 缺少供应商税务标识符。您的客户要求提供此信息。更正该错误并重新提交发票。 |
99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | 该发票缺失附件。更正该错误并重新提交发票。 |
100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | 此客户不接受发票。 |
101 | INVALID_SYSTEM_ID | 发票中的系统标识符值与相应 PO 中的系统标识符不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | 一揽子 PO 不允许直接开票。 |
104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | 客户不接受对 PO 开票。 |
105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | 只允许对一个订购单使用一个特殊手续服务行项目。更正该错误并重新提交发票。 |
106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | 只允许对一个订购单使用一个发货服务行项目。更正该错误并重新提交发票。 |
107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | 对于贷项,需要参考上一个发票。您的客户要求贷项引用上一个发票。更正该错误并重新提交发票。 |
108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | 必须提供贷项原因备注。更正该错误并重新提交贷项凭单。 |
109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | 无法传送快速激活 CC Invoice 欢迎信。终端因错误而发生故障。 |
110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | 传送的快速激活 CC Invoice 欢迎信中包含警告。 |
111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | 已成功传送快速激活 CC Invoice 欢迎信。 |
112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | 该行的小计必须是负数。 |
113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | 客户要求发票上的“采购方”与客户的列表上的“采购方”相匹配。请输入“采购方”信息,然后重新提交发票。 |
114 | NO_MATCHING_VAT_ID | 客户要求发票上的“客户增值税标识符”与客户的列表上的“增值税标识符”相匹配。请输入增值税标识符,然后重新提交发票。 |
115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | 采购方名称和 ISO 国家代码与该买方关系的采购方列表不匹配。请输入“采购方”信息,然后重新提交发票。 |
116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | 客户要求发票上的采购方名称和国家代码与订购单上的帐单寄送地址或采购方信息匹配。请输入“采购方”信息,然后重新提交发票。 |
117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | 引用的订购单是无效的 cXML 文档。订购单未通过 cXML 和 XML 验证。对于此无效订购单,请与您的客户联系。 |
119 | INVALID_SOURCE_DOC | 无效的 invoiceSourceDocument 值。订购单未通过 cXML 和 XML 验证。对于此无效订购单,请与您的客户联系。 |
120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | 无效的 invoiceSubmissionMethod 值。订购单未通过 cXML 和 XML 验证。对于此无效订购单,请与您的客户联系。 |
121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | 已拒绝发票。 |
122 | AUCTION_STATUS_BOUND | 该发票已包含在某个竞标中。 |
123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | 该发票已选择用于竞标,但未包含在竞标中。 |
124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | 该发票已在某个竞标中售出。 |
125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | 该发票已在某个竞标中售出,但资金未转。 |
126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | 发票的重新采购日期已传递。 |
127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | 竞标已结束。 |
128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | 行项目中缺少增值税零费率的“免税详情”。InvoiceDetailItem 或 InvoiceDetailServiceItem 中的 TaxDetail/exemptDetail 必须包含增值税零费率的原因。请输入“免税详情”信息,然后重新提交发票。 |
129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | 缺少增值税零费率的“免税详情”。InvoiceDetailHeader 中的 TaxDetail/exemptDetail 必须包含增值税零费率的原因。请输入“免税详情”信息,然后重新提交发票。 |
130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | 您的客户尚未确认订单。该客户要求供应商创建发票之前为该订单创建订单确认。为该订单创建订单确认,然后重新提交发票。 |
131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | 客户不接受自我签名发票。发票不得包含任何数字签名。提交不包含任何数字签名的发票。 |
132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | 摘要中没有使用要求的本币指定小计或应付金额。更正该错误并重新提交发票。 |
133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | 订购单不具有发货通知。该客户要求供应商创建发票之前为该订单创建发货通知。为该订单创建发货通知,然后重新提交发票。 |
134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | 发票的倒填天数不能超过 [x] 天。更正该错误并重新提交发票。 |
135 | ORDER_INFO_REQUIRED | 该客户要求在发票中提供订单信息。在这种情况下,由于发票中缺少订单信息而导致 cXML 验证失败。请输入订单信息,然后重新提交发票。 |
136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | 该客户不允许您在发票抬头级别添加折扣。在这种情况下,由于发票抬头中不允许存在折扣而导致 cXML 验证失败。请在行级别提供折扣,然后重新提交发票。 |
137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | 预扣税率必须为负。 |
138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | 发票行的单价与订购单的订单行上的单价不匹配,该单价超过了采购商指定的单价容限。更正该错误并重新提交发票。 |
139 | PBQ_NOT_ALLOWED | 该客户不接受含有定价详情的发票。移除该信息,然后重新提交发票。 |
143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | 该客户不接受含有定价详情的非 PO 发票。要创建含有定价详情的非 PO 发票,请联系您的客户或移除此信息,然后重新提交不含定价详情的非 PO 发票。 |
144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | 发票行的单价与订购单的订单行上的单价不匹配,该单价超过了采购商指定的单价容限。更正该错误并重新提交发票。 |
145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | 发票行的单价与订购单的订单行上的单价不匹配,该单价超过了采购商指定的单价容限。更正该错误并重新提交发票。 |
146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | 您在发票中指定的高级定价违反了客户针对 PO 单价和发票单价之差所配置的容限。 |
147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | 该客户不接受含有合同参考的发票。请就含有合同标识符的合同发票联系您的客户。 |
148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | 采购商要求发票文档中包括带有文本的 InvoiceTitle 元素。更正该错误并重新提交发票。 |
149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | 采购商要求贷项凭单文档中包括带有文本的 InvoiceTitle 元素。更正该错误并重新提交发票。 |
150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | 发票抬头上的外部值与订单抬头上的外部值不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | 发票行上的外部值与订单行上的外部值不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | 发票项目类型应与服务表项目类型匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | 发票项目中的数量不得为空。更正该错误并重新提交发票。 |
157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | 发票项目中的数量应与服务表项目中的数量相同。更正该错误并重新提交发票。 |
158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | 发票项目中的计量单位应与服务表项目中的计量单位相同。更正该错误并重新提交发票。 |
159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | 发票项目中的单价应与服务表项目中的单价相同。更正该错误并重新提交发票。 |
160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | 发票项目中的小计应与服务表项目中的小计相同。更正该错误并重新提交发票。 |
161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | 未找到参考的服务表项目。更正该错误并重新提交发票。 |
162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | 找不到参考的 PO 项目。更正该错误并重新提交发票。 |
163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | 服务表项目和 PO 项目参考无效。订购单中的订单项目不需要服务表。更正该错误并重新提交发票。 |
164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | 服务表项目和 PO 项目参考无效。订购单中的订单项目需要服务表,但不包含服务表文档参考。更正该错误并重新提交发票。 |
165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | 发票项目上未指定服务表文档编号和有效负载标识符。应指定服务表文档参考。更正该错误并重新提交发票。 |
166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | 服务表行编号无效。更正该错误并重新提交发票。 |
167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | 参考的服务表项目已包含在另一发票中。更正该错误并重新提交发票。 |
168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | 发票项目数量必须大于零。更正该错误并重新提交发票。 |
169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | 单价必须大于零。更正该错误并重新提交发票。 |
170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | 发票行中的部件编号与原始服务表行中的部件编号不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | 缺少付款方式。更正该错误并重新提交发票。 |
172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | 缺少付款备注。更正该错误并重新提交发票。 |
173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | 缺少发票类型。更正该错误并重新提交发票。 |
174 | TAX_REGIME_MANDATORY | 缺少税制。更正该错误并重新提交发票。 |
175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | 供应商地址中缺少自治市。更正该错误并重新提交发票。 |
176 | BILLFROM_MISSING | 供应商地址中缺少“帐单自”联系人。更正该错误并重新提交发票。 |
177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | 缺少预扣税类型。更正该错误并重新提交发票。 |
178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | 发票标识符超过 [x] 个字符的最大长度限制。更正该错误并重新提交发票。 |
179 | KEYSTORE_MISSING | 需要数字证书。您的 Ariba 帐户中未配置数字证书。请在您的 Ariba 帐户的“电子发票传送”页面上配置数字证书,然后创建发票。 |
180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | 缺少采购商增值税标识符。更正该错误并重新提交发票。 |
181 | KEYSTORE_INVALID | 您的 Ariba 帐户中配置的数字证书无效。请在您的 Ariba 帐户的“电子发票传送”页面上配置数字证书,然后创建发票。 |
182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | 发票项目中参考的服务表不存在。更正该错误并重新提交发票。 |
183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | 发票项目中参考的服务表是未批准的文档。更正该错误并重新提交发票。 |
184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | 服务表中定义的合同编号应与订购单行项目中定义的合同编号相同。更正该错误并重新提交发票。 |
185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | 服务表中定义的合同编号应与订购单抬头中定义的合同编号相同。更正该错误并重新提交发票。 |
186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | 此发票中只能包含在订购单中指定的津贴或费用。 |
187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | 行项目的数量超过发货的数量限制。更正该错误并重新提交发票。 |
188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | 行项目的数量超过收货的数量限制。更正该错误并重新提交发票。 |
189 | BILLFROM_CITY_MISSING | “帐单自”地址中缺少城市,请更正错误并重新提交发票。 |
190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | 需在发票的供应商地址中填写“街道 1”。更正该错误并重新提交发票。 |
191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | 需在发票的供应商地址中填写“州/省”。更正该错误并重新提交发票。 |
192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | 需在发票的供应商地址中填写“邮政编码”。更正该错误并重新提交发票。 |
193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | 供应商未订阅所需服务。更正该错误并重新提交发票。 |
194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | 发票项目中的数量应为服务表项目中数量的负数。更正该错误并重新提交发票。 |
195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | 发票项目中的小计应为服务表项目中小计的负数。更正该错误并重新提交发票。 |
196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | 无法为排队状态的发票创建行项目贷项凭单。 |
197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | 无法取消排队状态的发票。 |
198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | 该客户不允许在发票上添加 InvoiceDetailServiceItem 元素。更正该错误并重新提交发票。 |
199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | 您的客户要求在发票摘要中填写“小计”或“不含税款的总额”。 |
200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | 不支持将计划协议版本用作有效的订单参考。 |
201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | 您的客户要求在发票摘要中填写“总税额”。 |
202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | 您的客户要求为发票提供附件。先上传至少一个附件,然后再提交此发票。 |
203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | 您的客户要求为贷项凭单提供附件。先上传至少一个附件,然后再提交此贷项凭单。 |
204 | EDIT_PBQ_ERROR | 该客户不允许对高级定价详情进行更改。更正该错误并重新提交发票。 |
205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | 该客户不接受过期一揽子订购单的发票。 |
206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | 对于行编号中的墨西哥发票,报关信息的文档日期为必填项。更正该错误并重新提交发票。 |
207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | 发票中的辅助部件标识符与原始 PO 行项目中的辅助部件标识符不匹配。更正该错误并重新提交发票。 |
208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | 发票具有一个指向不存在的项目组的分组项目。更正该错误并重新提交发票。 |
209 | LINE_IS_ITS_PARENT | 将带有行编号的发票项目同时标记为项目组和分组项目。更正该错误并重新提交发票。 |
210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | 缺少必填的供应商商业标识符。更正该错误并重新提交发票。 |
211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | 供应商商业标识符包含空值。更正该错误并重新提交发票。 |
212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | 该采购商要求提供津贴和费用来影响单价。无法添加关于 InvoiceItemModifications 的修改,因此修改必须包含在 UnitPrice 中。更正该错误并重新提交发票。 |
213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | 发票抬头级别的津贴和费用元素与 PO 不匹配。 |
214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | 发票行级别的津贴和费用元素与 PO 不匹配。 |
215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 对于墨西哥发票,供应商增值税标识符应为有效的 RFC。更正该错误并重新提交发票。 |
216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | 提交的发票不是合规税收发票,因而无效。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。 |
217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | 采购商只接受包含完全确认项目的发票。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。 |
218 | CONSIGNMENT_ITEM | 提交的发票不得包含标记为寄售的项目。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。 |
219 | RPS_NUMBER_MISSING | 需提供 RPS 编号。 |
220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | RPS 编号不得超过 12 位。 |
221 | RPS_SERIES_MISSING | 需提供 RPS 序列。 |
222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | 无效的 RPS 序列。RPS 序列必须包含 5 个字符。 |
223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | 缺少必填的业务实体类型。更正该错误并重新提交发票。(业务实体类型是公司的法律形式,如 Inc.、Ltd. S.A.、S.A.S 等等) |
224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | 必填的业务实体类型含有空值。更正该错误并重新提交发票。(业务实体类型是公司的法律形式,如 Inc.、Ltd. S.A.、S.A.S 等等) |
225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | 缺少必填的供应商公司资本。更正该错误并重新提交发票。 |
226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | 供应商公司资本包含空值。更正该错误并重新提交发票。 |
227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | 发票中的订购单不含收据参考。更正该错误并重新提交发票。 |
228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | 发票中的订购单不含发货通知参考。更正该错误并重新提交发票。 |
229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | 采购商不允许征收国库保护税。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。 |
230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | 缺少必需的国库保护税代码。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。 |
232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 对于墨西哥发票,采购商增值税标识符不是有效 RFC。更正该错误并重新提交发票。 |
233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | “惩罚期限”或“惩罚信息”为必填项。更正该错误并重新提交发票。 |
234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | “折扣期限”或“折扣信息”为必填项。更正该错误并重新提交发票。 |
235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | 缺少必需的净额期限。更正该错误并重新提交发票。 |
236 | RPS_TYPE_MISSING | 需提供 RPS 类型。请加入 RPS 类型,然后重新提交发票。 |
237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | RPS 类型值无效。 |
238 | TAXATION_TYPE_MISSING | “税款类型”为必填项。 |
239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | “税款类型”无效。输入有效的税款类型值,然后重新提交发票。 |
240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | 缺少必填的财政制度类型。 |
241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | 缺少必填的自动扣减状态。 |
242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | 缺少必填的决议编号。 |
243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | 缺少必填的决议日期。 |
244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | 缺少必填的经济活动代码。 |
245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | 缺少必填的经济活动描述。 |
246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 供应商增值税标识符无效。 |
247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 采购商增值税标识符无效。 |
248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | 发票的未来天数不能超过 [x] 天。更正该错误并重新提交发票。 |
249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | 该采购商不允许未来日期的发票。更正该错误并重新提交发票。 |
251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | 签名无效:[签名]。 |
252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | 验证签名时出错:[签名]。 |
253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | 未找到匹配的法定概要。您必须具有有效的法定概要才能创建巴西服务税款发票。 |
254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | 发票尚未存档。存档服务标识符为[x]、标题为[y] 的服务失败。请联系 Ariba 支持。 |
255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | 国库保护税费需要 InvoiceDetailSummaryLineItemModifications。查看发票历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。 |
256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | 发票不包含 PDF 附件。 |
257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | 巴西邮政编码无效。邮政编码必须包含 7 或 8 位数字。 |
258 | SERVICE_CODE_MISSING | 发票上的服务代码为必填项。更正该错误并重新提交发票。 |
259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | 服务代码无效。服务代码必须是 5 位数字。更正该错误并重新提交发票。 |
260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | 自动生成的服务表 [x] 未通过验证。查看自动生成的服务表历史记录中的错误以了解有关失败的详细信息。 |
261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | 无法取消超过 [x] 天的发票。 |
262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | 无法为外部签名的 XML 发票创建行项目贷项凭单。 |
263 | INVALID_TAX_CATEGORY | 税收对所选国家无效。请输入有效的税收类别,然后重新提交文档。 |
264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | 缺少税款发票附件。更正该错误并重新提交发票。 |
265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | 对于行编号 [x] 中的墨西哥发票,报关信息的名称为必填项。更正该错误并重新提交发票。 |
266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | 对于行编号中的墨西哥发票,报关信息的文档标识符编号为必填项。更正该错误并重新提交发票。 |
267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | 对于行编号 [x] 中的墨西哥发票,报关信息的文档类型为必填项。更正该错误并重新提交发票。 |
268 | INCORRECT_VERIFICATION | taxInvoiceVerification 包含错误值。可接受的值为“空”和“已签署”。 |
269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | 发票附件格式的 externalVersion 含有错误值。更正该错误并重新提交发票。 |
270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | 已提供税款发票附件的名称,但缺少文件格式。使用 externalVersion 指定格式。如果已为 taxInvoiceAttachmentName 提供值,则还要必须提供相应的 externalVersion 值。更正该错误并重新提交发票。 |
271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | 已提供税款发票附件的格式,但缺少文件名。添加 taxInvoiceAttachmentName 来指定文件名。更正该错误并重新提交发票。 |
272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | taxInvoiceVerification 标记包含错误值。[y] 税款发票不接受 [x] 值。更正该错误并重新提交发票。 |
273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | 客户增值税标识符无效。客户增值税标识符必须为 14 位。 |
274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | 采购商自治市标识符必须为 8 位。 |
275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | 采购商州/省标识符不得超过 19 位。 |
276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | 该订购单的服务开发票流程不允许您直接创建发票。您必须改为创建服务表,在客户批准该服务表后,才能生成发票。 |
277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | 发票行 [x] 属于不以 PO 行 [y] 开头的其他分支。如果使用服务表自动生成流程,则服务发票不能包含属于不同分支(不同根 PO 项目)的行。 |
278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | 税款类别重复。请输入其他税款类别,然后重新提交文档。 |
280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | 缺少必填的纳税人类型。 |
281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | 缺少必填的特殊制度状态。 |
282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 供应商 RUT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXX-X。 |
283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 客户 RUT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXX-X。 |
284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 供应商 NIT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXXX。 |
285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 客户 NIT 无效。它必须遵循格式 XXXXXXXXX。 |
286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | 汇总发票不支持自动生成服务表。 |
287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | 税款类别百分率不同。请为所有项目输入相同的税款类别 [x] 百分率,然后重新提交文档。 |
288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | 供应商名称的长度必须介于 1 至 100 个字符之间。 |
289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | 供应商街道的长度必须介于 1 至 70 个字符之间。 |
290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | 供应商自治市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。 |
291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | 供应商城市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。 |
292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | 客户名称的长度必须介于 1 至 100 个字符之间。 |
293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | 客户街道的长度必须介于 1 至 70 个字符之间。 |
294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | 客户自治市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。 |
295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | 客户城市的长度必须介于 1 至 20 个字符之间。 |
296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | 供应商经济活动描述的长度必须介于 1 至 80 个字符之间。 |
297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | 供应商经济活动代码的长度必须介于 1 至 6 个字符之间。 |
298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | 客户经济活动描述的长度必须介于 1 至 40 个字符之间。 |
299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | 供应商决议编号的长度必须介于 1 至 6 位之间。 |
300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | 供应商部件标识符的长度必须介于 1 至 35 个字符之间。 |
301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | 项目描述的长度必须介于 1 至 80 个字符之间。 |
302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | 发票行 [x] 处的供应商部件标识符长度必须介于 1 至 35 个字符之间。 |
303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | 发票行 [x] 处的项目描述长度必须介于 1 至 80 个字符之间。 |
305 | SIGNATURE_REQUIRED | 签名无效:需提供数字签名。 |
306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | 无法将行级别附件添加到自动生成服务表的发票。 |
307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | 重新计算税薄条目时出错。 |
311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | 由于发票违反至少一条采购商交易规则而处于失败状态。 |
312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | 发票被客户拒绝。 |
313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | 缺少预扣税类型。必须输入预扣税类型。 |
314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | 输入的税款类型无效。更正税款类型,然后重新提交发票。 |
315 | REQUIRED_FIELD | 缺少必填字段。请输入所有必填字段,然后重新提交发票。 |
316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | 不支持该发票的签名有效性,因此无法进行有效性检查。 |
317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | 缺少必填的参考税款发票编号。稍作等待直到原始发票已完全处理完毕,然后再创建行项目贷项凭单。 |
318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | 您必须为贷项凭单指定原因。 |
319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | 为贷项凭单提供的原因无效。 |
321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | 折扣必须使用本币。 |
322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | 发票行 [x] 处的折扣必须使用本币。 |
323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | 特殊手续必须使用本币。 |
324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | 发票行 [x] 处的特殊手续必须使用本币。 |
325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | 单价必须使用本币。 |
326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | 发票行 [x] 处的单价必须使用本币。 |
327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | 税额必须使用本币。更正该错误并重新提交发票。 |
328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | 无法在巴西服务税款发票的行级别添加发货信息。 |
329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | 必须在客户的地址字段中选择巴西地址以创建巴西服务税款发票。 |
330 | SAR_NOT_FOUND | 无法找到发票中参考的计划协议版本 [x]。验证并确保协议标识符正确,然后重新提交发票。 |
331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | 无法对该计划协议版本 [x] 开发票,因为采购商只接受不同版本类型的发票。未启用客户的规则以允许为给定的计划协议版本类型生成发票。 |
332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | 缺少某些必填的银行帐户详细信息。 |
333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | 服务项目 [x] 的发票已存在。[该客户]不允许为基于金额的服务项目创建多个发票。 |
334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | 无法创建发票,因为发票包含来自订购单 [y] 的至少一个信息服务行 [x]。Ariba Network 不支持发票中的信息服务行。请移除发票中存在的信息服务行,然后重新提交发票。 |
335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | 在抬头级别缺少必填的税收。 |
336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | 该采购商需要服务发票的附件。添加至少一个附件,然后再提交此发票。 |
337 | BR_CEI_CODE_INVALID | CEI 代码的长度必须介于 1 至 12 位之间。 |
338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | 工作注册标识符的长度必须介于 1 至 12 位之间。 |
339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | 采购商和服务代理无法同时保留同一发票的 ISS 保留值。 |
340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | CPF 或 CNPJ 标识符必须为 11 位或 14 位。 |
341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | 自治市标识符必须为 8 位。 |
342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | 税款类别百分率的小数位不得超过 [x]。更正该错误并重新提交发票。 |
343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | 该发票上的不同项目包含使用不同货币的 [税款类别]。请为所有项目输入相同的税款类别 [x] 货币,然后重新提交文档。 |
344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | 该客户需要每个服务项目的开始日期和结束日期。 |
345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | 该客户不接受服务仍处于进行中状态的发票。 |
346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | 在行项目级别缺少税收 [x]。 |
347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | 抬头级别津贴和费用中缺少税收 [x]。 |
348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | 行项目级别津贴和费用中缺少税收 [x]。 |
349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | 无法根据订购单 [y] 中的行项目 [x] 创建发票。 |
350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | 该客户需要每个物料项目的交货日期。 |
351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | 物料行交货日期无效。 |
352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | 采购商不允许 [x] 费用或津贴。(x = 存在于发票 cXML 中但不在自定义修改列表中的修改的名称)。 |
353 | CNAE_CODE_INVALID | CNAE 代码的长度不得超过 7 位。更正该错误并重新提交发票。 |
354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | 自治市服务代码无效。自治市服务代码的长度必须介于 1 至 20 位之间。 |
355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | 发票上的自治市服务代码为必填项。更正该错误并重新提交发票。 |
356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | 区域工程师协会编号必须包含 1 到 15 个字符。更正该错误并重新提交发票。 |
357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | 工作注册标识符必须包含 1 到 15 个字符。更正该错误并重新提交发票。 |
358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | 该采购商需要物料发票的附件。添加至少一个附件,然后再提交此发票。 |
360 | INVOICE_TIMESTAMPED | 已将时戳添加到发票 [x]。 |
Keep in mind that this list is not exhaustive as you might receive custom rejection messages from your customer. If this happens,you need to reach out to your customers directly for more information.
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