Messaggi di errore delle fatture

	Italiano	
Deutsch English Español Français (France) 日本語 한국어 Nederlands Polski Português (Brasil) Русский 简体中文繁體中文

Domande frequenti KB0394765

Di seguito è riportato un elenco di possibili messaggi di errore creati da Ariba Network per le fatture. Questi messaggi vengono generati se l'elaborazione delle fatture rileva errori quando i fornitori inviano fatture con qualsiasi canale (online, cXML, EDI o CSV).

Tenere presente che questa lista non è completa in quanto è possibile ricevere messaggi di rifiuto personalizzati dai clienti. In questo caso, contattare il cliente direttamente per maggiori informazioni.

Se si riceve un messaggio ANERR, provare a eseguire le operazioni descritte qui.

N. errore	Messaggio di errore	Significato e soluzione suggerita
1	INVOICE_DUPLICATE	È già stata ricevuta una fattura con lo stesso ID. Se la fattura non è un duplicato, rinviarla con un ID differente.
2	INVOICE_NO_ID	Nella fattura inviata, il campo relativo al numero fattura è vuoto. Immettere un numero fattura e inviare nuovamente la fattura.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	L'elemento isShippingInLine indica che le informazioni sulla spedizione vengono fornite a livello di voce. La fattura indica che le informazioni sulla spedizione vengono fornite a livello di voce d'ordine, ma che sono contenute anche nell'intestazione della fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	InvoiceDetailHeaderIndicator è in contraddizione con l'elemento InvoiceDetailOrder. L'elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica che la fattura è riepilogativa. L'elemento InvoiceDetailOrder può essere incluso solo in una fattura dettagliata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	InvoiceDetailHeaderIndicator è in contraddizione con l'elemento InvoiceDetailHeaderOrder. L'elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica che la fattura è dettagliata. L'elemento InvoiceDetailHeaderOrder può essere incluso solo in una fattura riepilogativa. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Il ruolo Contatto nell'elemento InvoiceDetailShipping non è un valore valido. Verificare la specifica cXML o DTD per ricavare un elenco di ruoli validi per l'elemento Contatto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Il ruolo Contatto nell'elemento InvoicePartner non è un valore valido. Verificare la specifica cXML o DTD per ricavare un elenco di ruoli validi per l'elemento Contatto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Sono presenti più voci di fattura con lo stesso ID. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
9	ASN_NOT_FOUND	La fattura fa riferimento a un avviso di spedizione inesistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
10	NO_PCARD_INVOICE	Il cliente non consente ai fornitori di generare fatture per gli ordini con carta d'acquisto.
11	PCARD_INF_ONLY	Le fatture per ordini con carta d'acquisto hanno solo uno scopo informativo. L'attributo isInformationOnly in InvoiceDetailRequestHeader deve essere impostato su yes.
12	PO_NOT_FOUND	Impossibile trovare l'ordine d'acquisto di riferimento della fattura. Correggere il numero dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura.
13	PO_OBSOLETE	L'ordine d'acquisto di riferimento della fattura è obsoleto, sostituito o duplicato. Utilizzare la versione corrente dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura.
14	MULTIPLE_PO	L'ID ordine corrisponde a più ordini d'acquisto. Usare l'elemento DocumentReference in cXML per fare riferimento all'ordine d'acquisto.
15	NON_PO_INVOICE	Il cliente non accetta fatture per ordini inviati esternamente ad Ariba Network. La fattura fa riferimento a un ordine d'acquisto inesistente in Ariba Network. Modificare il numero dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	L'indicatore isAccountingInLine deve essere impostato su false se isHeaderInvoice è impostato su true. La fattura con intestazione non può avere informazioni contabili specificate a livello di voce d'ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	L'indicatore isHeaderInvoice deve essere impostato su true per una nota di accredito o di addebito. La nota di accredito o di addebito deve essere una fattura con intestazione. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Una nota di accredito non può includere termini di pagamento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Il ruolo contatto shipFrom o shipTo risulta mancante da InvoiceDetailShipping. InvoiceDetailShipping deve contenere gli elementi Contatto con entrambi i ruoli shipFrom e shipTo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Un'operazione di eliminazione fattura deve contenere un DocumentReference a una fattura esistente. Una fattura con l'operazione di eliminazione deve fare riferimento a una fattura esistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
21	NET_PAYMENT_INVALID	I termini di pagamento netti della fattura non corrispondono a quelli dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	I termini di sconto sul pagamento della fattura non corrispondono a quelli dell'ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	Il valore di quantità non è un numero valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	L'attributo lineNumber di InvoiceDetailItemReference non è un numero valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	La quantità di una voce d'ordine è superiore ai limiti di quantità dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	L'unità di misura di una voce della fattura non corrisponde all'unità di misura della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	L'ID parte fornitore nella fattura non corrisponde all'ID parte fornitore della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	La valuta del prezzo unitario di una voce della fattura non corrisponde alla valuta del prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Il prezzo unitario di una voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	La voce di fattura non è presente nell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Il valore di Importo dovuto deve essere negativo per una nota di accredito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Il valore di Importo dovuto deve essere positivo per una nota di addebito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
33	EXCEPTION	Si è verificata un'eccezione durante l'elaborazione della fattura. La fattura includeva errori imprevisti.
34	INVALID_REF_HEADER	Elemento DocumentReference non valido in InvoiceDetailRequestHeader. Verificare la specifica cXML o DTD per ricavare un elenco di valori validi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
35	INVOICE_UPDATE	Aggiornamento dello stato della fattura completato.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Aggiornamento dello stato della fattura completato.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Convalida fattura non riuscita. La fattura inviata contiene errori e non è valida. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura.
38	INVOICE_RECEIVED	Ricezione della fattura completata.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	L'attributo startDate non può essere vuoto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	L'attributo endDate non può essere vuoto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
41	MISSING_UNIT_RATE	UnitRate è richiesto per voci di manodopera. UnitRate non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
42	MISSING_QUANTITY	Quantity è richiesto per voci di manodopera. Quantity non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Valore TimeCardReference non valido per la voce di manodopera. La fattura fa riferimento a un foglio presenze per dipendente temporaneo inesistente in Ariba Network. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Più fogli presenze per dipendente temporaneo corrispondono a TimeCardReference in una voce di manodopera.
45	MISSING_PERIOD	Il periodo nella voce relativa alla manodopera è un valore richiesto. Il periodo non è stato specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
46	PERIOD_NO_MATCH	Il periodo in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail non corrisponde a quello del foglio presenze per dipendente temporaneo specificato da InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
47	MISSING_PAYCODE	Il codice di pagamento è un valore richiesto nella voce relativa alla manodopera. UnitRate TermReference con termName (codice pagamento) non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Impossibile salvare le modifiche alla fattura. Le modifiche apportate alla fattura sono in conflitto con altre modifiche apportate dal sistema. La fattura verrà rielaborata nel successivo periodo pianificato.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Aggiornamento dello stato della fattura completato.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Fattura reimpostata sullo stato iniziale.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Il cliente non consente l'annullamento della fattura.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Il subtotale di una voce d'ordine supera il limite del subtotale delle voci d'ordine dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	L'importo netto supera il limite dell'importo netto dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Aggiornamento dello stato della fattura completato con i commenti del cliente.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Aggiornamento dello stato della fattura completato da parte del cliente.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Prezzo unitario mancante per una voce d'ordine.
57	MISSING_ORDER_ID	L'ID ordine è richiesto da questa organizzazione acquirente. Immettere un ID ordine e inviare nuovamente la fattura.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Le informazioni fiscali a livello di voce di fattura {0} non corrispondono a quelle riportate nell'ordine d'acquisto. Il cliente richiede che le informazioni fiscali riportate nell'ordine d'acquisto corrispondano a quelle incluse nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Le informazioni sulle tasse del riepilogo non corrispondono al totale della voce d'ordine. Le informazioni riepilogative relative alle tasse non sono corrette. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Il totale delle tasse non corrisponde alla somma di tutte le righe relative alle tasse. Il totale delle tasse non è stato calcolato correttamente per la voce d'ordine specificata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
61	BILL_TO_REQUIRED	Le informazioni di fatturazione sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare le informazioni di fatturazione e inviare nuovamente la fattura.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	La Partita IVA cliente risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere una partita IVA cliente valida e inviare nuovamente la fattura.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Le informazioni di pagamento sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare le informazioni di pagamento e inviare nuovamente la fattura.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	La Partita IVA fornitore risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la partita IVA del fornitore e inviare nuovamente la fattura.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	La Data fornitura della voce IVA non è stata specificata per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la Data fornitura e inviare nuovamente la fattura.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	La descrizione articolo non è stata specificata per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la descrizione articolo e inviare nuovamente la fattura.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Le informazioni IVA non sono state specificate per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni IVA e inviare nuovamente la fattura.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	L'aliquota IVA non è stata specificata per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'aliquota IVA e inviare nuovamente la fattura.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	Le informazioni IVA risultano mancanti nel riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni IVA nel riepilogo e inviare nuovamente la fattura.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	L'aliquota IVA non è presente nel riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'aliquota IVA nel riepilogo e inviare nuovamente la fattura.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	Non è stata specificata la Data fornitura nella voce IVA del riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	L'importo IVA per la voce d'ordine non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	L'importo IVA nel riepilogo fattura non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	L'importo IVA imponibile per la voce d'ordine non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	L'importo IVA imponibile nel riepilogo fattura non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	L'indirizzo del mittente è mancante o incompleto per la voce d'ordine. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare l'indirizzo del mittente e inviare nuovamente la fattura.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	L'indirizzo del destinatario è mancante o incompleto per la voce d'ordine. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare l'indirizzo del destinatario e inviare nuovamente la fattura.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	L'indirizzo del mittente è mancante o incompleto nell'intestazione fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'indirizzo del mittente nell'intestazione e inviare nuovamente la fattura.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	L'indirizzo del destinatario è mancante o incompleto nell'intestazione fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'indirizzo del destinatario nell'intestazione e inviare nuovamente la fattura.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Il valore dell'attributo invoiceLineNumber non è valido. Il numero riga nella fattura non è un numero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT	Motivo IVA ad aliquota zero mancante. Il campo relativo alla descrizione e ai dettagli delle tasse in InvoiceDetailHeader deve contenere un motivo per l'IVA ad aliquota zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
82	INVOICE_MODIFIED	La fattura è stata modificata. La risoluzione di questo errore varia in base alla presenza di altri messaggi di errore.
83	FROM_REQUIRED	Le informazioni sull'origine sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni sull'origine e inviare nuovamente la fattura.
84	SOLDTO_REQUIRED	Le informazioni sull'organizzazione acquirente sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura.
85	MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY	L'aliquota fiscale della voce d'ordine non viene visualizzata nel riepilogo fiscale. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
86	NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY	La tassa non corrisponde a nessuna tassa configurata dal cliente nel riepilogo fiscale. Il cliente richiede che le tasse immesse siano conformi alla regola. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
87	NO_MATCHING_TAX_IN_LINE	La tassa non corrisponde a nessuna tassa configurata dal cliente per la voce d'ordine. Il cliente richiede che le tasse immesse siano conformi alla regola. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
88	TAX_MUST_BE_IN_LINE	Le informazioni sulle tasse vanno indicate a livello di voci d'ordine. Un requisito del cliente è che le voci fiscali siano conformi a questa regola. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
89	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE	Motivo IVA ad aliquota zero mancante per la voce. Il campo relativo alla descrizione e ai dettagli delle tasse in InvoiceDetailItem o InvoiceDetailServiceItem deve contenere il motivo dell'IVA ad aliquota zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
90	INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT	L'importo totale netto non è un valore valido. Importo totale netto richiesto da cXML o DTD. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
91	MISSING_UNIT_OF_MEASURE	Unità di misura mancante. Il cliente richiede un'unità di misura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
92	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Nel riepilogo fiscale, l'importo tassa non è specificato nella valuta locale richiesta. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
93	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE	Nella riga, l'importo tassa non è specificato nella valuta locale richiesta. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
94	INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS	Le informazioni sul rappresentante fiscale sono mancanti o incomplete nell'intestazione della fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
95	MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID	La Partita IVA del rappresentante fiscale risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
96	INVOICE_DATE_MISSING	Data fattura non valida o mancante. Data fattura richiesta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
97	FAX_ERROR	Impossibile inviare la notifica via fax.
98	SUPPLIER_TAX_ID_MISSING	Valore partita IVA fornitore mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
99	MISSING_INVOICE_ATTACHMENT	Allegato mancante per la fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
100	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES	Il cliente non accetta fatture.
101	INVALID_SYSTEM_ID	L'ID sistema nella fattura non corrisponde all'ID sistema presente nell'ordine d'acquisto corrispondente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
102	DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Questo ordine d'acquisto globale non consente la fatturazione diretta.
104	BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO	Il cliente non accetta fatture per l'ordine d'acquisto.
105	MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Consentita solo una voce di servizio di trasporto speciale per ciascun ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
106	MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Consentita solo una voce di servizio spedizione per ciascun ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
107	INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT	Per gli accrediti è necessario un riferimento alla fattura precedente. Il cliente richiede che gli accrediti facciano riferimento a una fattura precedente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
108	CREDIT_REASON_REQUIRED	È richiesto un motivo per l'accredito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la nota di accredito.
109	WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR	Impossibile recapitare la lettera di benvenuto della fattura CC per l'abilitazione rapida. Errore terminale.
110	WELCOME_LETTER_WARNING_MSG	Lettera di benvenuto della fattura CC per l'abilitazione rapida recapitata con un avviso.
111	WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG	Lettera di benvenuto della fattura CC per l'abilitazione rapida recapitata.
112	LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT	Il subtotale per la riga deve essere negativo.
113	NO_MATCHING_SOLD_TO	Il cliente richiede che l'acquirente nelle fatture corrisponda all'acquirente nell'elenco del cliente. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura.
114	NO_MATCHING_VAT_ID	Il cliente richiede che la partita IVA del cliente nelle fatture corrisponda alla partita IVA nell'elenco del cliente. Immettere la partita IVA e inviare nuovamente la fattura.
115	NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY	Il nome e il codice paese ISO dell'acquirente nella fattura non corrispondono all'elenco di acquirenti per questa relazione compratore. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura.
116	NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY	Il cliente richiede che il nome e il codice paese dell'acquirente nelle fatture corrispondano alle informazioni sull'indirizzo di fatturazione o sull'acquirente negli ordini d'acquisto. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura.
117	REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT	L'ordine d'acquisto di riferimento è un documento cXML non valido. La convalida cXML e XML dell'ordine d'acquisto non è riuscita. Contattare il cliente per questo ordine d'acquisto non valido.
119	INVALID_SOURCE_DOC	Valore invoiceSourceDocument non valido. La convalida cXML e XML dell'ordine d'acquisto non è riuscita. Contattare il cliente per questo ordine d'acquisto non valido.
120	INVALID_SUBMISSION_METHOD	Valore invoiceSubmissionMethod non valido. La convalida cXML e XML dell'ordine d'acquisto non è riuscita. Contattare il cliente per questo ordine d'acquisto non valido.
121	AUCTION_STATUS_REJECTED	La fattura è stata rifiutata.
122	AUCTION_STATUS_BOUND	La fattura è stata inclusa in un'asta.
123	AUCTION_STATUS_UNBOUND	La fattura è stata selezionata per un'asta, ma non inclusa in un'asta.
124	AUCTION_STATUS_AUCTIONED	La fattura è stata venduta in un'asta.
125	AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED	La fattura è stata venduta in un'asta, ma i fondi non sono stati trasferiti.
126	AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED	La data di riacquisto della fattura è scaduta.
127	AUCTION_STATUS_REPURCHASED	L'asta è stata completata.
128	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE	Non è stato specificato il dettaglio esenzione per l'IVA ad aliquota zero nella voce d'ordine. Il campo relativo ai dettagli sulla tassa e sull'esenzione in InvoiceDetailItem o InvoiceDetailServiceItem deve contenere un motivo per l'IVA ad aliquota zero. Immettere il dettaglio esenzione e inviare nuovamente la fattura.
129	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER	Non è stato specificato il dettaglio esenzione per l'IVA ad aliquota zero. Il campo relativo ai dettagli sulla tassa e sull'esenzione in InvoiceDetailHeader deve contenere un motivo per l'IVA ad aliquota zero. Immettere il dettaglio esenzione e inviare nuovamente la fattura.
130	NO_OC_BEFORE_INVOICING	Non è disponibile una conferma d'ordine. Il cliente richiede ai fornitori di creare una conferma d'ordine prima di creare una fattura. Creare una conferma d'ordine per questo ordine e inviare nuovamente la fattura.
131	SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED	Il cliente non accetta fatture firmate autonomamente. La fattura non può contenere firme digitali. Inviare fatture prive di firme digitali.
132	TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Nel riepilogo, l'importo del subtotale o l'importo dovuto non è specificato nella valuta locale richiesta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
133	NO_ASN_BEFORE_INVOICING	L'ordine d'acquisto non dispone di un avviso di spedizione. Questo cliente richiede ai fornitori di creare un avviso di spedizione per l'ordine prima di creare una fattura. Creare un avviso di spedizione per questo ordine e inviare nuovamente la fattura.
134	INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY	Non è possibile retrodatare la fattura per più di [x] giorni. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
135	ORDER_INFO_REQUIRED	Questo cliente richiede le informazioni sull'ordine nella fattura. In questo caso, la convalida cXML non è riuscita poiché la fattura non contiene informazioni sull'ordine. Immettere le informazioni sull'ordine e inviare nuovamente la fattura.
136	NO_DISCOUNT_AT_HEADER	Questo cliente non consente di aggiungere sconti a livello di intestazione della fattura. In questo caso, la convalida cXML non è riuscita poiché non sono consentite informazioni sullo sconto nell'intestazione di fattura. Fornire le informazioni sullo sconto a livello di riga e inviare nuovamente la fattura.
137	WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR	Il tasso di ritenuta d'acconto deve essere negativo.
138	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR	Il prezzo unitario della voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto e supera il limite di tolleranza del prezzo unitario specificato dal compratore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
139	PBQ_NOT_ALLOWED	Il compratore non accetta fatture con i dettagli del prezzo. Rimuovere queste informazioni e inviare nuovamente la fattura.
143	NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED	Il compratore non accetta fatture senza ordine d'acquisto con i dettagli del prezzo. Contattare il cliente per creare una fattura senza ordine d'acquisto con i dettagli del prezzo o rimuovere queste informazioni e inviare nuovamente la fattura senza ordine d'acquisto priva di dettagli del prezzo.
144	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ	Il prezzo unitario della voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto e supera il limite di tolleranza del prezzo unitario specificato dal compratore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
145	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ	Il prezzo unitario della voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto e supera il limite di tolleranza del prezzo unitario specificato dal compratore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
146	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ	La struttura prezzo avanzata specificata nella fattura viola le tolleranze configurate dal cliente per la differenza tra il prezzo unitario dell'ordine d'acquisto e il prezzo unitario della fattura.
147	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES	Questo cliente non accetta fatture con un riferimento a un contratto. Contattare il cliente in relazione alla fattura di contratto con ID di contratto.
148	INVOICE_TITLE_REQUIRED	Il compratore richiede che i documenti di fattura includano l'elemento InvoiceTitle con il testo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
149	CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED	Il compratore richiede che i documenti di nota di accredito includano l'elemento InvoiceTitle con il testo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
150	PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID	Il valore estrinseco nell'intestazione fattura non corrisponde al valore estrinseco nell'intestazione ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
151	PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID	Il valore estrinseco nella voce fattura non corrisponde al valore estrinseco nella voce ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
155	MISMATCHED_ITEM_TYPE	Il tipo di voce della fattura deve corrispondere al tipo di voce del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
156	MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM	La quantità nella voce della fattura non può essere vuota. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
157	QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	La quantità in una voce di fattura e quella nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
158	UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES	L'unità di misura in una voce di fattura e quella nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
159	UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES	Il prezzo unitario in una voce di fattura e quello nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
160	SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Il subtotale in una voce di fattura e quello nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
161	SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND	Impossibile trovare la voce del modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
162	PO_ITEM_NOT_FOUND	Impossibile trovare la voce dell'ordine d'acquisto a cui si fa riferimento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
163	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED	La voce del modulo acquisizione servizi e il riferimento alla voce dell'ordine d'acquisto non sono validi. Una voce dell'ordine d'acquisto non richiede un modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
164	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED	La voce del modulo acquisizione servizi e il riferimento alla voce dell'ordine d'acquisto non sono validi. Una voce dell'ordine d'acquisto richiede un modulo acquisizione servizi, ma non è stato incluso alcun riferimento al documento del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
165	SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED	Il numero di documento del modulo acquisizione servizi e l'ID di carico utile non sono specificati nella voce di fattura. È necessario specificare un riferimento al documento del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
166	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID	Il numero di riga del modulo acquisizione servizi non è valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
167	SES_ITEM_HAS_INVOICED	La voce del modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento è già stata inclusa in un'altra fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
168	INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION	La quantità della voce della fattura deve essere maggiore di zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
169	INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION	Il prezzo unitario deve essere maggiore di zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
170	SES_ITEM_PART_ID_INVALID	Il numero di parte nella riga di fattura non corrisponde al numero di parte nella riga del modulo acquisizione servizi originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
171	PAYMENT_METHOD_MANDATORY	Il metodo di pagamento non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
172	PAYMENT_NOTE_MANDATORY	La nota di pagamento non è specificata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
173	INVOICE_TYPE_MANDATORY	Il tipo fattura non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
174	TAX_REGIME_MANDATORY	Il regime fiscale non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
175	MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS	Il comune non è specificato nell'indirizzo fornitore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
176	BILLFROM_MISSING	Il contatto del mittente fatture non è specificato nell'indirizzo fornitore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
177	WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY	Il tipo di ritenuta d'acconto non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
178	INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT	L'ID fattura supera la lunghezza massima consentita di [x] caratteri. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
179	KEYSTORE_MISSING	È richiesto un certificato digitale. Nessun certificato digitale configurato nell'account Ariba. Configurare un certificato digitale nella pagina Instradamento fatture elettroniche dell'account Ariba, quindi creare una fattura.
180	BUYER_VAT_ID_REQUIRED	La Partita IVA compratore risulta mancante. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
181	KEYSTORE_INVALID	Il certificato digitale configurato nell'account Ariba non è valido. Configurare un certificato digitale nella pagina Instradamento fatture elettroniche dell'account Ariba, quindi creare una fattura.
182	SERVICE_SHEET_NOT_FOUND	Il modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento nella voce di fattura non esiste. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
183	SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS	Il modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento nella voce di fattura non è un documento approvato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
184	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM	Il numero di contratto definito nel modulo acquisizione servizi deve corrispondere al numero di contratto definito nella voce dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
185	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER	Il numero di contratto definito nel modulo acquisizione servizi deve corrispondere al numero di contratto definito nell'intestazione dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
186	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD	Solo le detrazioni o le spese che sono state specificate nell'ordine d'acquisto possono essere incluse in questa fattura.
187	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY	La quantità della voce d'ordine è superiore ai limiti della quantità spedita. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
188	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY	La quantità della voce d'ordine è superiore ai limiti della quantità ricevuta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
189	BILLFROM_CITY_MISSING	La città non è specificata nell'indirizzo del mittente fatture. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
190	STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS	È richiesta la prima riga dell'indirizzo del fornitore nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
191	STATE_MISSING_FROM_ADDRESS	Sono richiesti la provincia, la regione o lo stato dell'indirizzo del fornitore nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
192	POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS	È richiesto il codice postale dell'indirizzo del fornitore nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
193	NO_SERVICE_SUBSCRIPTION	Il fornitore non è abbonato al servizio richiesto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
194	NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	La quantità della voce di fattura deve essere un numero negativo pari alla quantità della voce del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
195	NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Il subtotale della voce di fattura deve essere un numero negativo pari al subtotale della voce del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
196	NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE	Impossibile creare note di accredito a livello di voce d'ordine per una fattura accodata.
197	CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE	Impossibile annullare una fattura accodata.
198	CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM	Questo cliente non consente l'aggiunta dell'elemento InvoiceDetailServiceItem alla fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
199	INVOICE_MISSING_SUBTOTAL	Il cliente richiede il valore Subtotale o Importo totale senza tasse nel riepilogo della fattura.
200	PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED	L'ordine basato sul piano di consegna non è supportato come riferimento d'ordine valido.
201	INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX	Il cliente richiede il totale dell'importo tasse nel riepilogo della fattura.
202	INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Il cliente richiede allegati per le fatture. Caricare almeno un allegato prima di inviare la fattura.
203	CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Il cliente richiede allegati per le note di accredito. Caricare almeno un allegato prima di inviare la nota di accredito.
204	EDIT_PBQ_ERROR	Il cliente non consente modifiche ai dettagli della struttura prezzo avanzata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
205	EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Il cliente non accetta fatture per ordini d'acquisto globali scaduti.
206	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE	La data del documento per le informazioni doganali nel numero di riga è obbligatoria per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
207	PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID	L'ID ausiliario parte nella fattura non corrisponde all'ID ausiliario parte nella voce originale dell'ordine di acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
208	PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST	La fattura contiene una voce raggruppata che fa riferimento a un gruppo di voci inesistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
209	LINE_IS_ITS_PARENT	La voce di fattura con numero di riga è contrassegnata sia come gruppo di voci che come voce raggruppata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
210	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING	L'identificatore commerciale del fornitore è obbligatorio, ma non specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
211	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID	L'identificatore commerciale del fornitore ha un valore nullo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
212	INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS	Il compratore richiede che spese e detrazioni vengano incluse nel prezzo unitario. Non è possibile aggiungere modifiche in InvoiceItemModifications, quindi le modifiche devono essere incluse in UnitPrice. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
213	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER	Gli elementi relativi a spese e detrazioni a livello di intestazione della fattura non corrispondono all'ordine d'acquisto.
214	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM	Gli elementi relativi a spese e detrazioni nella riga di fattura non corrispondono all'ordine d'acquisto.
215	SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Immettere un codice RFC valido in Partita IVA fornitore per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
216	INVOICE_LEGALIZATION_FAIL	La fattura inviata non ha superato la verifica di conformità fiscale e non è valida. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura.
217	FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED	Il compratore può accettare solo fatture con voci completamente confermate. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura.
218	CONSIGNMENT_ITEM	La fattura inviata non può contenere voci contrassegnate in conto deposito. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura.
219	RPS_NUMBER_MISSING	È richiesto il numero RPS.
220	RPS_NUMBER_VALUE_INVALID	La lunghezza massima dei numeri RPS è 12 cifre.
221	RPS_SERIES_MISSING	È richiesta la serie RPS.
222	RPS_SERIES_VALUE_INVALID	Serie RPS non valida. La serie RPS deve contenere 5 caratteri.
223	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING	Il tipo di entità aziendale obbligatorio non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. (Il tipo di entità aziendale è la forma giuridica della società, come S.p.A., S.r.l., ecc.)
224	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID	Il tipo di entità aziendale obbligatorio ha un valore nullo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. (Il tipo di entità aziendale è la forma giuridica della società, come S.p.A., S.r.l., ecc.)
225	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING	Il capitale sociale obbligatorio del fornitore non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
226	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID	Il capitale sociale del fornitore ha un valore nullo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
227	INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE	L'ordine d'acquisto nella fattura non ha un riferimento di ricevuta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
228	INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE	L'ordine d'acquisto nella fattura non ha un riferimento di avviso di spedizione. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
229	NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX	Il compratore non consente tasse parafiscali. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura.
230	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE	Il codice di tassa parafiscale obbligatorio non è presente. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura.
232	BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Il valore di Partita IVA compratore non è un codice RFC valido per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
233	INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING	Le condizioni o le informazioni sulla penale sono richieste. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
234	INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING	Le condizioni o le informazioni sullo sconto sono richieste. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
235	INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING	Il termine netto è richiesto e non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
236	RPS_TYPE_MISSING	Il tipo RPS è richiesto. Includere il tipo RPS e inviare nuovamente la fattura.
237	RPS_TYPE_VALUE_INVALID	Il valore del tipo RPS non è valido.
238	TAXATION_TYPE_MISSING	Il tipo di tassazione è richiesto.
239	TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID	Il tipo di tassazione non è valido. Immettere un valore valido per il tipo di tassazione e inviare nuovamente la fattura.
240	FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING	Il tipo di regime fiscale è obbligatorio e non è presente.
241	AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING	Lo stato di deduzione automatica è obbligatorio e non è presente.
242	RESOLUTION_NUMBER_MISSING	Il numero di risoluzione è obbligatorio e non è presente.
243	RESOLUTION_DATE_MISSING	La data di risoluzione è obbligatoria e non è presente.
244	ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING	Il codice di attività economica è obbligatorio e non è presente.
245	ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING	La descrizione dell'attività economica è obbligatoria e non è presente.
246	SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	La partita IVA del fornitore non è valida.
247	BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	La partita IVA del compratore non è valida.
248	INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY	Non è possibile postdatare la fattura per più di [x] giorni. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
249	INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN	Il compratore non consente fatture postdatate. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
251	SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL	La firma non è valida: [nome della firma].
252	SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR	Errore di convalida della firma: [nome della firma].
253	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING	Nessun profilo legale corrispondente trovato. È necessario disporre di un profilo legale valido per creare fatture fiscali per servizi in Brasile.
254	ARCHIVING_SERVICE_FAILED	La fattura non è stata archiviata. Servizio di archiviazione con ID servizio: [x] e titolo: [y] non riuscito. Contattare il supporto Ariba.
255	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY	È richiesto il parametro InvoiceDetailSummaryLineItemModifications per gli addebiti di tassa parafiscale. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura.
256	INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT	La fattura non contiene un allegato PDF.
257	BR_POSTAL_CODE_INVALID	Il codice postale brasiliano non è valido. Il codice postale deve contenere 7 o 8 cifre.
258	SERVICE_CODE_MISSING	È richiesto il codice di servizio nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
259	SERVICE_CODE_VALUE_INVALID	Il codice di servizio non è valido. Il codice di servizio deve essere un numero con 5 cifre. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
260	PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL	Convalida non riuscita per il modulo acquisizione servizi generato automaticamente [x]. Per ulteriori informazioni, verificare gli errori nella cronologia dei moduli acquisizione servizi generati automaticamente.
261	CANCEL_NOT_ALLOWED	Impossibile annullare le fatture più vecchie di [x] giorni.
262	LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE	Impossibile creare note di accredito a livello di voce d'ordine per fatture XML firmate esternamente.
263	INVALID_TAX_CATEGORY	La tassa non è valida per il paese selezionato. Immettere una categoria fiscale valida e inviare nuovamente il documento.
264	TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING	L'allegato della fattura fiscale non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
265	CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY	Il nome per le informazioni doganali nel numero di riga [x] è obbligatorio per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
266	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID	Il numero ID del documento per le informazioni doganali nel numero di riga è obbligatorio per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
267	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE	Il tipo del documento per le informazioni doganali nel numero di riga [x] è obbligatorio per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
268	INCORRECT_VERIFICATION	Valore di taxInvoiceVerification non valido. I valori accettati sono "null" e "Signed".
269	INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT	Valore di externalVersion non valido per il formato dell'allegato di fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
270	MISSING_ATTACHMENT_FORMAT	È stato fornito il nome dell'allegato della fattura fiscale ma il formato di file non è presente. Utilizzare externalVersion per specificare il formato. Se viene fornito un valore per taxInvoiceAttachmentName, deve essere fornito anche il valore externalVersion corrispondente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
271	MISSING_ATTACHMENT_NAME	È stato fornito il formato dell'allegato della fattura fiscale ma il nome di file non è presente. Aggiungere taxInvoiceAttachmentName per specificare il nome di file. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
272	DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION	Valore del tag taxInvoiceVerification non valido. Il valore [x] non è accettato per le fatture fiscali [y]. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
273	BR_BUYER_VAT_ID_INVALID	Partita IVA cliente non valida. La partita IVA cliente deve contenere 14 cifre.
274	BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID	L'ID comunale compratore deve contenere 8 cifre.
275	BR_BUYER_STATE_ID_INVALID	La lunghezza massima dell'ID provincia, regione o stato compratore è 19 cifre.
276	PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW	Il flusso di fatturazione dei servizi per questo ordine d'acquisto non consente la creazione diretta di una fattura. È necessario creare un modulo acquisizione servizi e sarà possibile generare una fattura dopo l'approvazione del modulo da parte del cliente.
277	ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH	La riga di fattura [x] appartiene a una filiale diversa da quella che inizia nella riga dell'ordine d'acquisto [y]. Le fatture di servizio non possono contenere righe che appartengono a filiali diverse (diverse voci dell'ordine d'acquisto di origine) quando si utilizza il flusso di generazione automatica di moduli acquisizione servizi.
278	DUPLICATE_TAX_CATEGORY	La categoria fiscale è duplicata. Immettere una categoria fiscale diversa e inviare nuovamente il documento.
280	TAXPAYER_TYPE_MISSING	Il tipo contribuente è obbligatorio e non è presente.
281	SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING	Lo stato di regime speciale è obbligatorio e non è presente.
282	CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Il codice RUT fornitore non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXX-X.
283	CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Il codice RUT cliente non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXX-X.
284	CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Il codice NIT fornitore non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXXX.
285	CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Il codice NIT cliente non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXXX.
286	SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	La generazione automatica di moduli acquisizione servizi non è supportata per le fatture riepilogative.
287	TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH	Il tasso percentuale della categoria fiscale è diverso. Immettere lo stesso tasso percentuale per la categoria fiscale [x] in tutte le voci e inviare nuovamente il documento.
288	CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR	Il nome del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 100 caratteri.
289	CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR	La via del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 70 caratteri.
290	CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Il comune del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.
291	CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR	La città del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.
292	CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR	Il nome del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 100 caratteri.
293	CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR	La via del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 70 caratteri.
294	CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Il comune del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.
295	CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR	La città del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.
296	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	La descrizione dell'attività economica del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 80 caratteri.
297	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR	Il codice dell'attività economica del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 6 caratteri.
298	CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	La descrizione dell'attività economica del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 40 caratteri.
299	CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR	Il numero di risoluzione del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 6 cifre.
300	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR	L'ID di parte del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 35 caratteri.
301	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	La descrizione della voce deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 80 caratteri.
302	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR	L'ID di parte del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 35 caratteri nella riga di fattura [x].
303	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR	La descrizione della voce deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 80 caratteri nella riga di fattura [x].
305	SIGNATURE_REQUIRED	La firma non è valida: è richiesta la firma digitale.
306	LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Impossibile aggiungere allegati a livello di riga alle fatture che generano automaticamente moduli acquisizione servizi.
307	TAX_BOOK_ENTRY_ERROR	Si è verificato un errore durante il ricalcolo della voce del registro tasse.
311	INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM	La fattura non è riuscita perché violava almeno una delle regole di transazione del compratore.
312	INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER	La fattura è stata rifiutata dal cliente.
313	CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE	Il tipo di ritenuta d'acconto non è specificato. È necessario immettere un tipo di ritenuta d'acconto.
314	CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE	Il tipo di tassa inserito non è valido. Correggere il tipo di tassa e inviare nuovamente la fattura.
315	REQUIRED_FIELD	Campo richiesto mancante. Compilare tutti i campi richiesti e inviare nuovamente la fattura.
316	SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED	La validità della firma per questa fattura non è supportata, pertanto non può essere verificata.
317	REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING	Il numero di fattura fiscale di riferimento obbligatorio non è specificato. Attendere il completamento dell'elaborazione della fattura originale prima di creare una nota di accredito a livello di voce d'ordine.
318	CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON	È necessario specificare un motivo per la nota di accredito.
319	CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON	È stato fornito un motivo non valido per la nota di accredito.
321	CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR	Lo sconto deve essere nella valuta locale.
322	CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Lo sconto nella riga di fattura [x] deve essere nella valuta locale.
323	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR	Il trasporto speciale deve essere nella valuta locale.
324	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Il trasporto speciale nella riga di fattura [x] deve essere nella valuta locale.
325	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR	Il prezzo unitario deve essere nella valuta locale.
326	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Il prezzo unitario nella riga di fattura [x] deve essere nella valuta locale.
327	CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR	L'importo tassa deve essere nella valuta locale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
328	BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Impossibile aggiungere le informazioni di spedizione a livello di riga nelle fatture fiscali brasiliane per i servizi.
329	BR_BUYER_ADDRESS_INVALID	Per creare una fattura fiscale brasiliana per i servizi, è necessario selezionare un indirizzo brasiliano nei campi di indirizzo del cliente.
330	SAR_NOT_FOUND	Impossibile trovare l'ordine basato sul piano di consegna [x] di riferimento della fattura. Verificare che l'ID piano di consegna sia corretto e inviare nuovamente la fattura.
331	INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE	Impossibile fatturare l'ordine basato sul piano di consegna [x] poiché il compratore accetta fatture solo per un tipo diverso di ordine di consegna. Non è attivata la regola del cliente che consente la generazione di fatture per il tipo di ordine basato sul piano di consegna indicato.
332	BANK_DETAILS_REQUIRED	Alcuni dettagli del conto bancario obbligatori sono assenti.
333	NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM	La fattura relativa alla voce di servizio [x] esiste già. [Questo cliente] non consente di creare più fatture per una voce di servizio basata sull'importo.
334	CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET	Impossibile creare una fattura poiché contiene almeno una riga di servizio informativa [x] dall'ordine d'acquisto [y]. Le fatture con righe di servizio informative non sono supportate in Ariba Network. Rimuovere le righe di servizio informative e inviare nuovamente la fattura.
335	MANDATORY_TAX_CATEGORY	Una tassa obbligatoria è assente a livello di intestazione.
336	SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Questo compratore richiede allegati per le fatture di servizio. Aggiungere almeno un allegato prima di inviare la fattura.
337	BR_CEI_CODE_INVALID	Il codice CEI deve essere un numero con lunghezza compresa tra 1 e 12 cifre.
338	BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	L'ID registrazione attività deve essere un numero con lunghezza compresa tra 1 e 12 cifre.
339	BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID	I compratori e i broker di servizio non possono trattenere entrambi il valore di imposta ISS per la stessa fattura.
340	BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID	L'ID CPF o CNPJ deve contenere 11 o 14 cifre.
341	BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID	L'ID comunale deve contenere 8 cifre.
342	INVALID_PERCENTAGE_RATE	Il tasso percentuale per la categoria fiscale non deve avere più di [x] cifre decimali. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
343	TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH	La valuta di [categoria fiscale] è diversa in voci diverse di questa fattura. Immettere la stessa valuta per la categoria fiscale [x] in tutte le voci e inviare nuovamente il documento.
344	SERVICE_PERIOD_MANDATORY	Questo cliente richiede una data di inizio e una di fine per ciascuna voce di servizio.
345	SERVICE_END_DATE_ERROR	Questo cliente non accetta fatture per servizi ancora in corso.
346	MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM	Tassa [x] mancante a livello di voce d'ordine.
347	MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Tassa [x] mancante a livello di intestazione per spese e detrazioni.
348	MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Tassa [x] mancante a livello di voce d'ordine per spese e detrazioni.
349	INVOICE_NOT_ALLOWED	Impossibile creare una fattura per la voce [x] dell'ordine d'acquisto [y].
350	MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR	Questo cliente richiede una data di consegna per ciascuna voce di materiale.
351	MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID	La data di consegna per la voce di materiale non è valida.
352	NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION	Una spesa o detrazione di tipo [x] non è consentita dal compratore. (x = il nome della modifica nel cXML fattura che non esiste nella lista delle modifiche personalizzate).
353	CNAE_CODE_INVALID	La lunghezza massima del codice CNAE è 7 cifre. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
354	RIO_SERVICE_CODE_INVALID	Codice di servizio comunale non valido. Il codice deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 cifre.
355	RIO_SERVICE_CODE_MISSING	È richiesto il codice di servizio comunale nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
356	REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID	Il numero dell'associazione regionale ingegneri deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 15 caratteri. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
357	BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	L'ID registrazione attività deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 15 caratteri. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
358	MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Questo compratore richiede allegati per le fatture di materiali. Aggiungere almeno un allegato prima di inviare la fattura.
360	INVOICE_TIMESTAMPED	La data e l'ora sono state aggiunte alla fattura [x].

Si applica a

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)