Messaggi di errore della fattura

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Domande frequenti KB0394765

Sintomo

Come risolvere un errore della fattura?

Soluzione

Di seguito è riportato un elenco di possibili messaggi di errore generati da SAP Business Network per le fatture. Questi messaggi vengono generati se l'elaborazione delle fatture rileva errori quando i fornitori inviano fatture tramite qualsiasi canale (online, cXML, EDI o CSV). Per cercare nell'elenco, premere CTRL+F sulla tastiera e immettere il testo del messaggio di errore.

Se si riceve un messaggio ANERR, provare le fasi descritte qui.

N. errore	Messaggio di errore	Significato e soluzione suggerita
1	INVOICE_DUPLICATE	È già stata ricevuta una fattura con lo stesso ID. Se la fattura non è un duplicato, inviarla nuovamente con un ID diverso.
2	INVOICE_NO_ID	Nella fattura inviata, il campo relativo al numero di fattura è vuoto. Immettere un numero di fattura e inviare nuovamente la fattura.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	L'elemento isShippingInLine indica che le informazioni sulla spedizione vengono fornite a livello di riga. La fattura indica che le informazioni sulla spedizione vengono fornite a livello di voce d'ordine, ma che sono contenute anche nell'intestazione della fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	InvoiceDetailHeaderIndicator è in contraddizione con l'elemento InvoiceDetailOrder. L'elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica che la fattura è una fattura riepilogativa. L'elemento InvoiceDetailOrder può comparire solo in una fattura dettagliata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	InvoiceDetailHeaderIndicator è in contraddizione con l'elemento InvoiceDetailHeaderOrder. L'elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica che la fattura è una fattura dettagliata. L'elemento InvoiceDetailHeaderOrder può comparire solo in una fattura riepilogativa. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Il ruolo di Contact nell'elemento InvoiceDetailShipping non è un valore valido. Controllare la specifica cXML o DTD per l'elenco di ruoli validi per l'elemento Contact. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Il ruolo di Contact nell'elemento InvoicePartner non è un valore valido. Controllare la specifica cXML o DTD per l'elenco di ruoli validi per l'elemento Contact. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Sono presenti più voci di fattura con lo stesso ID. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
9	ASN_NOT_FOUND	La fattura fa riferimento a un avviso di spedizione inesistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
10	NO_PCARD_INVOICE	Il cliente non consente ai fornitori di generare fatture per gli ordini con carta d'acquisto.
11	PCARD_INF_ONLY	Le fatture per ordini con carta d'acquisto hanno solo scopo informativo. L'attributo isInformationOnly in InvoiceDetailRequestHeader deve essere impostato su yes.
12	PO_NOT_FOUND	Impossibile trovare l'ordine d'acquisto di riferimento della fattura. Correggere il numero dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura.
13	PO_OBSOLETE	L'ordine d'acquisto di riferimento della fattura è obsoleto, sostituito o duplicato. Utilizzare la versione attuale dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura.
14	MULTIPLE_PO	L'ID ordine corrisponde a più ordini d'acquisto. Usare l'elemento DocumentReference in cXML per fare riferimento all'ordine d'acquisto. È necessario specificare il payloadID dell'ordine d'acquisto da fatturare.
15	NON_PO_INVOICE	Questo cliente non accetta fatture per ordini inviati al di fuori di SAP Business Network. La fattura fa riferimento a un ordine d'acquisto inesistente in SAP Business Network. Modificare il numero dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	L'indicatore isAccountingInLine deve essere impostato su false se isHeaderInvoice è impostato su true. L'intestazione della fattura non può avere informazioni contabili specificate a livello di voce d'ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	L'indicatore isHeaderInvoice deve essere impostato su true per una nota di accredito o di addebito. La nota di accredito o di addebito deve essere una fattura con intestazione. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Una nota di accredito non può includere termini di pagamento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Il ruolo shipFrom o shipTo di Contact risulta mancante dall'elemento InvoiceDetailShipping. InvoiceDetailShipping deve contenere gli elementi Contact con entrambi i ruoli shipFrom e shipTo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
20	DELETE_NO_REFERENCE	L'eliminazione di una fattura deve contenere un DocumentReference a una fattura esistente. Una fattura con l'operazione di eliminazione deve fare riferimento a una fattura esistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
21	NET_PAYMENT_INVALID	I termini di pagamento netti della fattura non corrispondono a quelli dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	I termini di sconto sul pagamento della fattura non corrispondono a quelli dell'ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	Il valore di quantità non è un numero valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	L'attributo lineNumber di un InvoiceDetailItemReference non è un numero valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	La quantità di una voce d'ordine è superiore ai limiti di quantità dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	L'unità di misura di una voce di fattura non corrisponde all'unità di misura della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	L'ID parte fornitore della fattura non corrisponde all'ID parte fornitore della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	La valuta del prezzo unitario di una voce di fattura non corrisponde alla valuta del prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Il prezzo unitario di una voce di fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	La voce di fattura non è presente nell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	L'Importo dovuto deve essere negativo per una nota di accredito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	L'Importo dovuto deve essere positivo per una nota di addebito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
33	EXCEPTION	Si è verificata un'eccezione durante l'elaborazione della fattura. La fattura includeva errori imprevisti.
34	INVALID_REF_HEADER	Elemento DocumentReference non valido in InvoiceDetailRequestHeader. Controllare la specifica cXML o DTD per l'elenco di valori validi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
35	INVOICE_UPDATE	Aggiornamento dello stato della fattura completato.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Aggiornamento dello stato della fattura completato.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Convalida della fattura non riuscita. La fattura inviata contiene errori e non è valida. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura.
38	INVOICE_RECEIVED	Ricezione della fattura completata.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	L'attributo startDate non può essere vuoto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	L'attributo endDate non può essere vuoto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
41	MISSING_UNIT_RATE	UnitRate è richiesto per le voci di manodopera. UnitRate non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
42	MISSING_QUANTITY	Quantity è richiesto per le voci di manodopera. Quantity non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Valore TimeCardReference non valido per la voce di manodopera. La fattura fa riferimento a un foglio presenze inesistente in SAP Business Network. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Sono presenti più fogli presenze corrispondenti a TimeCardReference in una voce di manodopera.
45	MISSING_PERIOD	Il periodo nella voce di manodopera è un valore richiesto. Il periodo non è stato specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
46	PERIOD_NO_MATCH	Il periodo in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail non corrisponde a quello del foglio presenze specificato dall'elemento InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
47	MISSING_PAYCODE	Il codice di pagamento è un valore richiesto nella voce di manodopera. UnitRate TermReference con termName (payCode) non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Impossibile salvare le modifiche alla fattura. Le modifiche apportate alla fattura sono in conflitto con altre modifiche apportate dal sistema. La fattura verrà rielaborata nel successivo periodo pianificato.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Aggiornamento dello stato della fattura completato.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Fattura reimpostata sullo stato iniziale.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Il cliente non consente l'annullamento della fattura.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Il subtotale di una voce d'ordine supera il limite del subtotale delle voci d'ordine dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	L'importo netto supera il limite dell'importo netto dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Lo stato della fattura è stato aggiornato con i commenti del cliente.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Lo stato della fattura è stato aggiornato dal cliente.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Il prezzo unitario non è presente per una voce d'ordine.
57	MISSING_ORDER_ID	L'ID ordine è richiesto dall'organizzazione acquirente. Immettere un ID ordine e inviare nuovamente la fattura.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Le informazioni fiscali a livello di voce di fattura {0} non corrispondono a quelle riportate nell'ordine d'acquisto. Il cliente richiede che le informazioni fiscali riportate nell'ordine d'acquisto corrispondano a quelle incluse nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Le informazioni relative alle tasse del riepilogo non corrispondono al totale della voce d'ordine. Le informazioni riepilogative relative alle tasse non sono corrette. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Il totale delle tasse non corrisponde alla somma di tutte le righe relative alle tasse. Il totale delle tasse non è stato calcolato correttamente per la voce d'ordine specificata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
61	BILL_TO_REQUIRED	Le informazioni di fatturazione non sono presenti o sono incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare le informazioni di fatturazione e inviare nuovamente la fattura.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	La partita IVA del cliente risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere una partita IVA del cliente valida e inviare nuovamente la fattura.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Le informazioni di pagamento non sono presenti o sono incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare le informazioni di pagamento e inviare nuovamente la fattura.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	La partita IVA del fornitore risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la partita IVA del fornitore e inviare nuovamente la fattura.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Non è stata specificata la data di fornitura della voce IVA nella riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la data di fornitura e inviare nuovamente la fattura.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	La Descrizione articolo risulta mancante nella riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la descrizione articolo e inviare nuovamente la fattura.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Le informazioni IVA risultano mancanti nella riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni IVA e inviare nuovamente la fattura.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Non è stata specificata l'aliquota IVA nella riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'aliquota IVA e inviare nuovamente la fattura.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	Le informazioni IVA risultano mancanti nel riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni IVA nel riepilogo e inviare nuovamente la fattura.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	L'aliquota IVA non è presente nel riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'aliquota IVA nel riepilogo e inviare nuovamente la fattura.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	Non è stata specificata la data di fornitura nella voce IVA del riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	L'importo IVA per la voce d'ordine non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	L'importo IVA nel riepilogo fattura non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	L'importo IVA imponibile per la voce d'ordine non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	L'importo IVA imponibile nel riepilogo fattura non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	L'indirizzo del mittente per la voce d'ordine non è presente o è incompleto. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare l'indirizzo del mittente e inviare nuovamente la fattura.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	L'indirizzo di spedizione per la voce d'ordine non è presente o è incompleto. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare l'indirizzo di spedizione e inviare nuovamente la fattura.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	L'indirizzo del mittente non è presente o è incompleto nell'intestazione fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'indirizzo del mittente nell'intestazione e inviare nuovamente la fattura.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	L'indirizzo di spedizione non è presente o è incompleto nell'intestazione fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'indirizzo di spedizione nell'intestazione e inviare nuovamente la fattura.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Il valore dell'attributo invoiceLineNumber non è valido. Il numero riga nella fattura non è un numero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

Vedi anche

Tenere presente che questo elenco non è completo in quanto potrebbero essere visualizzati messaggi di rifiuto personalizzati del cliente. In questo caso, è necessario contattare direttamente i clienti per maggiori informazioni.

Si applica a

SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)