Domande frequenti KB0394765
Posta elettronica
Messaggi di errore delle fatture

Di seguito è riportato un elenco di possibili messaggi di errore creati da Ariba Network per le fatture. Questi messaggi vengono generati se l'elaborazione delle fatture rileva errori quando i fornitori inviano fatture con qualsiasi canale (online, cXML, EDI o CSV).

Tenere presente che questa lista non è completa in quanto è possibile ricevere messaggi di rifiuto personalizzati dai clienti. In questo caso, contattare il cliente direttamente per maggiori informazioni.

Se si riceve un messaggio ANERR, provare a eseguire le operazioni descritte qui.

 

N. errore Messaggio di errore Significato e soluzione suggerita
1 INVOICE_DUPLICATE È già stata ricevuta una fattura con lo stesso ID. Se la fattura non è un duplicato, rinviarla con un ID differente.
2 INVOICE_NO_ID Nella fattura inviata, il campo relativo al numero fattura è vuoto. Immettere un numero fattura e inviare nuovamente la fattura.
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR L'elemento isShippingInLine indica che le informazioni sulla spedizione vengono fornite a livello di voce. La fattura indica che le informazioni sulla spedizione vengono fornite a livello di voce d'ordine, ma che sono contenute anche nell'intestazione della fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator è in contraddizione con l'elemento InvoiceDetailOrder. L'elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica che la fattura è riepilogativa. L'elemento InvoiceDetailOrder può essere incluso solo in una fattura dettagliata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator è in contraddizione con l'elemento InvoiceDetailHeaderOrder. L'elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica che la fattura è dettagliata. L'elemento InvoiceDetailHeaderOrder può essere incluso solo in una fattura riepilogativa. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING Il ruolo Contatto nell'elemento InvoiceDetailShipping non è un valore valido. Verificare la specifica cXML o DTD per ricavare un elenco di ruoli validi per l'elemento Contatto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER Il ruolo Contatto nell'elemento InvoicePartner non è un valore valido. Verificare la specifica cXML o DTD per ricavare un elenco di ruoli validi per l'elemento Contatto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
8 INV_LINE_DUPLICATE Sono presenti più voci di fattura con lo stesso ID. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
9 ASN_NOT_FOUND La fattura fa riferimento a un avviso di spedizione inesistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
10 NO_PCARD_INVOICE Il cliente non consente ai fornitori di generare fatture per gli ordini con carta d'acquisto.
11 PCARD_INF_ONLY Le fatture per ordini con carta d'acquisto hanno solo uno scopo informativo. L'attributo isInformationOnly in InvoiceDetailRequestHeader deve essere impostato su yes.
12 PO_NOT_FOUND Impossibile trovare l'ordine d'acquisto di riferimento della fattura. Correggere il numero dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura.
13 PO_OBSOLETE L'ordine d'acquisto di riferimento della fattura è obsoleto, sostituito o duplicato. Utilizzare la versione corrente dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura.
14 MULTIPLE_PO L'ID ordine corrisponde a più ordini d'acquisto. Usare l'elemento DocumentReference in cXML per fare riferimento all'ordine d'acquisto.
15 NON_PO_INVOICE Il cliente non accetta fatture per ordini inviati esternamente ad Ariba Network. La fattura fa riferimento a un ordine d'acquisto inesistente in Ariba Network. Modificare il numero dell'ordine d'acquisto e inviare nuovamente la fattura.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE L'indicatore isAccountingInLine deve essere impostato su false se isHeaderInvoice è impostato su true. La fattura con intestazione non può avere informazioni contabili specificate a livello di voce d'ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER L'indicatore isHeaderInvoice deve essere impostato su true per una nota di accredito o di addebito. La nota di accredito o di addebito deve essere una fattura con intestazione. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Una nota di accredito non può includere termini di pagamento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
19 SHIPPING_NO_CONTACT Il ruolo contatto shipFrom o shipTo risulta mancante da InvoiceDetailShipping. InvoiceDetailShipping deve contenere gli elementi Contatto con entrambi i ruoli shipFrom e shipTo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
20 DELETE_NO_REFERENCE Un'operazione di eliminazione fattura deve contenere un DocumentReference a una fattura esistente. Una fattura con l'operazione di eliminazione deve fare riferimento a una fattura esistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
21 NET_PAYMENT_INVALID I termini di pagamento netti della fattura non corrispondono a quelli dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID I termini di sconto sul pagamento della fattura non corrispondono a quelli dell'ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER Il valore di quantità non è un numero valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID L'attributo lineNumber di InvoiceDetailItemReference non è un numero valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID La quantità di una voce d'ordine è superiore ai limiti di quantità dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
26 PO_LINE_UOM_INVALID L'unità di misura di una voce della fattura non corrisponde all'unità di misura della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID L'ID parte fornitore nella fattura non corrisponde all'ID parte fornitore della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID La valuta del prezzo unitario di una voce della fattura non corrisponde alla valuta del prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID Il prezzo unitario di una voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
30 PO_LINE_NOT_FOUND La voce di fattura non è presente nell'ordine d'acquisto originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Il valore di Importo dovuto deve essere negativo per una nota di accredito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Il valore di Importo dovuto deve essere positivo per una nota di addebito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
33 EXCEPTION Si è verificata un'eccezione durante l'elaborazione della fattura. La fattura includeva errori imprevisti.
34 INVALID_REF_HEADER Elemento DocumentReference non valido in InvoiceDetailRequestHeader. Verificare la specifica cXML o DTD per ricavare un elenco di valori validi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
35 INVOICE_UPDATE Aggiornamento dello stato della fattura completato.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Aggiornamento dello stato della fattura completato.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL Convalida fattura non riuscita. La fattura inviata contiene errori e non è valida. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura.
38 INVOICE_RECEIVED Ricezione della fattura completata.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE L'attributo startDate non può essere vuoto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE L'attributo endDate non può essere vuoto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
41 MISSING_UNIT_RATE UnitRate è richiesto per voci di manodopera. UnitRate non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
42 MISSING_QUANTITY Quantity è richiesto per voci di manodopera. Quantity non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Valore TimeCardReference non valido per la voce di manodopera. La fattura fa riferimento a un foglio presenze per dipendente temporaneo inesistente in Ariba Network. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Più fogli presenze per dipendente temporaneo corrispondono a TimeCardReference in una voce di manodopera.
45 MISSING_PERIOD Il periodo nella voce relativa alla manodopera è un valore richiesto. Il periodo non è stato specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
46 PERIOD_NO_MATCH Il periodo in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail non corrisponde a quello del foglio presenze per dipendente temporaneo specificato da InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
47 MISSING_PAYCODE Il codice di pagamento è un valore richiesto nella voce relativa alla manodopera. UnitRate TermReference con termName (codice pagamento) non è specificato in InvoiceDetailServiceItem con InvoiceLaborDetail. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Impossibile salvare le modifiche alla fattura. Le modifiche apportate alla fattura sono in conflitto con altre modifiche apportate dal sistema. La fattura verrà rielaborata nel successivo periodo pianificato.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Aggiornamento dello stato della fattura completato.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Fattura reimpostata sullo stato iniziale.
51 NO_CANCEL_INVOICE Il cliente non consente l'annullamento della fattura.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Il subtotale di una voce d'ordine supera il limite del subtotale delle voci d'ordine dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT L'importo netto supera il limite dell'importo netto dell'organizzazione acquirente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS Aggiornamento dello stato della fattura completato con i commenti del cliente.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE Aggiornamento dello stato della fattura completato da parte del cliente.
56 UNIT_PRICE_MISSING Prezzo unitario mancante per una voce d'ordine.
57 MISSING_ORDER_ID L'ID ordine è richiesto da questa organizzazione acquirente. Immettere un ID ordine e inviare nuovamente la fattura.
58 TAX_INFO_MISMATCH Le informazioni fiscali a livello di voce di fattura {0} non corrispondono a quelle riportate nell'ordine d'acquisto. Il cliente richiede che le informazioni fiscali riportate nell'ordine d'acquisto corrispondano a quelle incluse nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
59 TAX_SUMMARY_WRONG Le informazioni sulle tasse del riepilogo non corrispondono al totale della voce d'ordine. Le informazioni riepilogative relative alle tasse non sono corrette. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
60 TAX_SUM_INCORRECT Il totale delle tasse non corrisponde alla somma di tutte le righe relative alle tasse. Il totale delle tasse non è stato calcolato correttamente per la voce d'ordine specificata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
61  BILL_TO_REQUIRED Le informazioni di fatturazione sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare le informazioni di fatturazione e inviare nuovamente la fattura.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED La Partita IVA cliente risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere una partita IVA cliente valida e inviare nuovamente la fattura.
63 REMIT_TO_REQUIRED Le informazioni di pagamento sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare le informazioni di pagamento e inviare nuovamente la fattura.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED La Partita IVA fornitore risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la partita IVA del fornitore e inviare nuovamente la fattura.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE La Data fornitura della voce IVA non è stata specificata per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la Data fornitura e inviare nuovamente la fattura.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED La descrizione articolo non è stata specificata per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere la descrizione articolo e inviare nuovamente la fattura.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE Le informazioni IVA non sono state specificate per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni IVA e inviare nuovamente la fattura.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE L'aliquota IVA non è stata specificata per la riga. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'aliquota IVA e inviare nuovamente la fattura.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY Le informazioni IVA risultano mancanti nel riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni IVA nel riepilogo e inviare nuovamente la fattura.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY L'aliquota IVA non è presente nel riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'aliquota IVA nel riepilogo e inviare nuovamente la fattura.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY Non è stata specificata la Data fornitura nella voce IVA del riepilogo fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE L'importo IVA per la voce d'ordine non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY L'importo IVA nel riepilogo fattura non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE L'importo IVA imponibile per la voce d'ordine non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY L'importo IVA imponibile nel riepilogo fattura non è un valore valido. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE L'indirizzo del mittente è mancante o incompleto per la voce d'ordine. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare l'indirizzo del mittente e inviare nuovamente la fattura.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE L'indirizzo del destinatario è mancante o incompleto per la voce d'ordine. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Completare l'indirizzo del destinatario e inviare nuovamente la fattura.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER L'indirizzo del mittente è mancante o incompleto nell'intestazione fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'indirizzo del mittente nell'intestazione e inviare nuovamente la fattura.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER L'indirizzo del destinatario è mancante o incompleto nell'intestazione fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere l'indirizzo del destinatario nell'intestazione e inviare nuovamente la fattura.
80 INVALID_LINE_NUMBER Il valore dell'attributo invoiceLineNumber non è valido. Il numero riga nella fattura non è un numero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT Motivo IVA ad aliquota zero mancante. Il campo relativo alla descrizione e ai dettagli delle tasse in InvoiceDetailHeader deve contenere un motivo per l'IVA ad aliquota zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
82 INVOICE_MODIFIED La fattura è stata modificata. La risoluzione di questo errore varia in base alla presenza di altri messaggi di errore.
83 FROM_REQUIRED Le informazioni sull'origine sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni sull'origine e inviare nuovamente la fattura.
84 SOLDTO_REQUIRED Le informazioni sull'organizzazione acquirente sono mancanti o incomplete. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY L'aliquota fiscale della voce d'ordine non viene visualizzata nel riepilogo fiscale. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY La tassa non corrisponde a nessuna tassa configurata dal cliente nel riepilogo fiscale. Il cliente richiede che le tasse immesse siano conformi alla regola. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE La tassa non corrisponde a nessuna tassa configurata dal cliente per la voce d'ordine. Il cliente richiede che le tasse immesse siano conformi alla regola. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Le informazioni sulle tasse vanno indicate a livello di voci d'ordine. Un requisito del cliente è che le voci fiscali siano conformi a questa regola. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE Motivo IVA ad aliquota zero mancante per la voce. Il campo relativo alla descrizione e ai dettagli delle tasse in InvoiceDetailItem o InvoiceDetailServiceItem deve contenere il motivo dell'IVA ad aliquota zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT L'importo totale netto non è un valore valido. Importo totale netto richiesto da cXML o DTD. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE Unità di misura mancante. Il cliente richiede un'unità di misura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Nel riepilogo fiscale, l'importo tassa non è specificato nella valuta locale richiesta. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Nella riga, l'importo tassa non è specificato nella valuta locale richiesta. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS Le informazioni sul rappresentante fiscale sono mancanti o incomplete nell'intestazione della fattura. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID La Partita IVA del rappresentante fiscale risulta mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
96 INVOICE_DATE_MISSING Data fattura non valida o mancante. Data fattura richiesta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
97 FAX_ERROR Impossibile inviare la notifica via fax.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Valore partita IVA fornitore mancante. Queste informazioni sono richieste dal cliente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT Allegato mancante per la fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Il cliente non accetta fatture.
101 INVALID_SYSTEM_ID L'ID sistema nella fattura non corrisponde all'ID sistema presente nell'ordine d'acquisto corrispondente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Questo ordine d'acquisto globale non consente la fatturazione diretta.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO Il cliente non accetta fatture per l'ordine d'acquisto.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Consentita solo una voce di servizio di trasporto speciale per ciascun ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Consentita solo una voce di servizio spedizione per ciascun ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Per gli accrediti è necessario un riferimento alla fattura precedente. Il cliente richiede che gli accrediti facciano riferimento a una fattura precedente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED È richiesto un motivo per l'accredito. Correggere l'errore e inviare nuovamente la nota di accredito.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Impossibile recapitare la lettera di benvenuto della fattura CC per l'abilitazione rapida. Errore terminale.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Lettera di benvenuto della fattura CC per l'abilitazione rapida recapitata con un avviso.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Lettera di benvenuto della fattura CC per l'abilitazione rapida recapitata.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Il subtotale per la riga deve essere negativo.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Il cliente richiede che l'acquirente nelle fatture corrisponda all'acquirente nell'elenco del cliente. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Il cliente richiede che la partita IVA del cliente nelle fatture corrisponda alla partita IVA nell'elenco del cliente. Immettere la partita IVA e inviare nuovamente la fattura.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY Il nome e il codice paese ISO dell'acquirente nella fattura non corrispondono all'elenco di acquirenti per questa relazione compratore. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Il cliente richiede che il nome e il codice paese dell'acquirente nelle fatture corrispondano alle informazioni sull'indirizzo di fatturazione o sull'acquirente negli ordini d'acquisto. Immettere le informazioni sull'acquirente e inviare nuovamente la fattura.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT L'ordine d'acquisto di riferimento è un documento cXML non valido. La convalida cXML e XML dell'ordine d'acquisto non è riuscita. Contattare il cliente per questo ordine d'acquisto non valido.
119 INVALID_SOURCE_DOC Valore invoiceSourceDocument non valido. La convalida cXML e XML dell'ordine d'acquisto non è riuscita. Contattare il cliente per questo ordine d'acquisto non valido.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Valore invoiceSubmissionMethod non valido. La convalida cXML e XML dell'ordine d'acquisto non è riuscita. Contattare il cliente per questo ordine d'acquisto non valido.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED La fattura è stata rifiutata.
122 AUCTION_STATUS_BOUND La fattura è stata inclusa in un'asta.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND La fattura è stata selezionata per un'asta, ma non inclusa in un'asta.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED La fattura è stata venduta in un'asta.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED La fattura è stata venduta in un'asta, ma i fondi non sono stati trasferiti.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED La data di riacquisto della fattura è scaduta.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED L'asta è stata completata.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Non è stato specificato il dettaglio esenzione per l'IVA ad aliquota zero nella voce d'ordine. Il campo relativo ai dettagli sulla tassa e sull'esenzione in InvoiceDetailItem o InvoiceDetailServiceItem deve contenere un motivo per l'IVA ad aliquota zero. Immettere il dettaglio esenzione e inviare nuovamente la fattura.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER Non è stato specificato il dettaglio esenzione per l'IVA ad aliquota zero. Il campo relativo ai dettagli sulla tassa e sull'esenzione in InvoiceDetailHeader deve contenere un motivo per l'IVA ad aliquota zero. Immettere il dettaglio esenzione e inviare nuovamente la fattura.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Non è disponibile una conferma d'ordine. Il cliente richiede ai fornitori di creare una conferma d'ordine prima di creare una fattura. Creare una conferma d'ordine per questo ordine e inviare nuovamente la fattura.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED Il cliente non accetta fatture firmate autonomamente. La fattura non può contenere firme digitali. Inviare fatture prive di firme digitali.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Nel riepilogo, l'importo del subtotale o l'importo dovuto non è specificato nella valuta locale richiesta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING L'ordine d'acquisto non dispone di un avviso di spedizione. Questo cliente richiede ai fornitori di creare un avviso di spedizione per l'ordine prima di creare una fattura. Creare un avviso di spedizione per questo ordine e inviare nuovamente la fattura.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY Non è possibile retrodatare la fattura per più di [x] giorni. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Questo cliente richiede le informazioni sull'ordine nella fattura. In questo caso, la convalida cXML non è riuscita poiché la fattura non contiene informazioni sull'ordine. Immettere le informazioni sull'ordine e inviare nuovamente la fattura.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Questo cliente non consente di aggiungere sconti a livello di intestazione della fattura. In questo caso, la convalida cXML non è riuscita poiché non sono consentite informazioni sullo sconto nell'intestazione di fattura. Fornire le informazioni sullo sconto a livello di riga e inviare nuovamente la fattura.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Il tasso di ritenuta d'acconto deve essere negativo.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR Il prezzo unitario della voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto e supera il limite di tolleranza del prezzo unitario specificato dal compratore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Il compratore non accetta fatture con i dettagli del prezzo. Rimuovere queste informazioni e inviare nuovamente la fattura.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Il compratore non accetta fatture senza ordine d'acquisto con i dettagli del prezzo. Contattare il cliente per creare una fattura senza ordine d'acquisto con i dettagli del prezzo o rimuovere queste informazioni e inviare nuovamente la fattura senza ordine d'acquisto priva di dettagli del prezzo.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ Il prezzo unitario della voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto e supera il limite di tolleranza del prezzo unitario specificato dal compratore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ Il prezzo unitario della voce della fattura non corrisponde al prezzo unitario della voce dell'ordine d'acquisto e supera il limite di tolleranza del prezzo unitario specificato dal compratore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ La struttura prezzo avanzata specificata nella fattura viola le tolleranze configurate dal cliente per la differenza tra il prezzo unitario dell'ordine d'acquisto e il prezzo unitario della fattura. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Questo cliente non accetta fatture con un riferimento a un contratto. Contattare il cliente in relazione alla fattura di contratto con ID di contratto.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED Il compratore richiede che i documenti di fattura includano l'elemento InvoiceTitle con il testo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED Il compratore richiede che i documenti di nota di accredito includano l'elemento InvoiceTitle con il testo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID Il valore estrinseco nell'intestazione fattura non corrisponde al valore estrinseco nell'intestazione ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  Il valore estrinseco nella voce fattura non corrisponde al valore estrinseco nella voce ordine. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Il tipo di voce della fattura deve corrispondere al tipo di voce del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM La quantità nella voce della fattura non può essere vuota. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES La quantità in una voce di fattura e quella nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  L'unità di misura in una voce di fattura e quella nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  Il prezzo unitario in una voce di fattura e quello nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Il subtotale in una voce di fattura e quello nella stessa voce del modulo acquisizione servizi devono corrispondere. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Impossibile trovare la voce del modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Impossibile trovare la voce dell'ordine d'acquisto a cui si fa riferimento. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED La voce del modulo acquisizione servizi e il riferimento alla voce dell'ordine d'acquisto non sono validi. Una voce dell'ordine d'acquisto non richiede un modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED La voce del modulo acquisizione servizi e il riferimento alla voce dell'ordine d'acquisto non sono validi. Una voce dell'ordine d'acquisto richiede un modulo acquisizione servizi, ma non è stato incluso alcun riferimento al documento del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Il numero di documento del modulo acquisizione servizi e l'ID di carico utile non sono specificati nella voce di fattura. È necessario specificare un riferimento al documento del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Il numero di riga del modulo acquisizione servizi non è valido. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED La voce del modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento è già stata inclusa in un'altra fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION La quantità della voce della fattura deve essere maggiore di zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION Il prezzo unitario deve essere maggiore di zero. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Il numero di parte nella riga di fattura non corrisponde al numero di parte nella riga del modulo acquisizione servizi originale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY Il metodo di pagamento non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY La nota di pagamento non è specificata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY Il tipo fattura non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Il regime fiscale non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS Il comune non è specificato nell'indirizzo fornitore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
176 BILLFROM_MISSING Il contatto del mittente fatture non è specificato nell'indirizzo fornitore. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY Il tipo di ritenuta d'acconto non è specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT L'ID fattura supera la lunghezza massima consentita di [x] caratteri. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
179 KEYSTORE_MISSING È richiesto un certificato digitale. Nessun certificato digitale configurato nell'account Ariba. Configurare un certificato digitale nella pagina Instradamento fatture elettroniche dell'account Ariba, quindi creare una fattura.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED La Partita IVA compratore risulta mancante. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
181 KEYSTORE_INVALID Il certificato digitale configurato nell'account Ariba non è valido. Configurare un certificato digitale nella pagina Instradamento fatture elettroniche dell'account Ariba, quindi creare una fattura.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Il modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento nella voce di fattura non esiste. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Il modulo acquisizione servizi a cui si fa riferimento nella voce di fattura non è un documento approvato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Il numero di contratto definito nel modulo acquisizione servizi deve corrispondere al numero di contratto definito nella voce dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Il numero di contratto definito nel modulo acquisizione servizi deve corrispondere al numero di contratto definito nell'intestazione dell'ordine d'acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Solo le detrazioni o le spese che sono state specificate nell'ordine d'acquisto possono essere incluse in questa fattura.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY La quantità della voce d'ordine è superiore ai limiti della quantità spedita. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY La quantità della voce d'ordine è superiore ai limiti della quantità ricevuta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
189 BILLFROM_CITY_MISSING La città non è specificata nell'indirizzo del mittente fatture. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS È richiesta la prima riga dell'indirizzo del fornitore nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Sono richiesti la provincia, la regione o lo stato dell'indirizzo del fornitore nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  È richiesto il codice postale dell'indirizzo del fornitore nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  Il fornitore non è abbonato al servizio richiesto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  La quantità della voce di fattura deve essere un numero negativo pari alla quantità della voce del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Il subtotale della voce di fattura deve essere un numero negativo pari al subtotale della voce del modulo acquisizione servizi. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Impossibile creare note di accredito a livello di voce d'ordine per una fattura accodata. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Impossibile annullare una fattura accodata. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Questo cliente non consente l'aggiunta dell'elemento InvoiceDetailServiceItem alla fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Il cliente richiede il valore Subtotale o Importo totale senza tasse nel riepilogo della fattura. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  L'ordine basato sul piano di consegna non è supportato come riferimento d'ordine valido. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Il cliente richiede il totale dell'importo tasse nel riepilogo della fattura.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Il cliente richiede allegati per le fatture. Caricare almeno un allegato prima di inviare la fattura.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Il cliente richiede allegati per le note di accredito. Caricare almeno un allegato prima di inviare la nota di accredito.
204 EDIT_PBQ_ERROR Il cliente non consente modifiche ai dettagli della struttura prezzo avanzata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Il cliente non accetta fatture per ordini d'acquisto globali scaduti.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE La data del documento per le informazioni doganali nel numero di riga è obbligatoria per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID L'ID ausiliario parte nella fattura non corrisponde all'ID ausiliario parte nella voce originale dell'ordine di acquisto. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST La fattura contiene una voce raggruppata che fa riferimento a un gruppo di voci inesistente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
209 LINE_IS_ITS_PARENT La voce di fattura con numero di riga è contrassegnata sia come gruppo di voci che come voce raggruppata. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING L'identificatore commerciale del fornitore è obbligatorio, ma non specificato. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  L'identificatore commerciale del fornitore ha un valore nullo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Il compratore richiede che spese e detrazioni vengano incluse nel prezzo unitario. Non è possibile aggiungere modifiche in InvoiceItemModifications, quindi le modifiche devono essere incluse in UnitPrice. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Gli elementi relativi a spese e detrazioni a livello di intestazione della fattura non corrispondono all'ordine d'acquisto.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Gli elementi relativi a spese e detrazioni nella riga di fattura non corrispondono all'ordine d'acquisto.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Immettere un codice RFC valido in Partita IVA fornitore per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  La fattura inviata non ha superato la verifica di conformità fiscale e non è valida. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  Il compratore può accettare solo fatture con voci completamente confermate. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  La fattura inviata non può contenere voci contrassegnate in conto deposito. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  È richiesto il numero RPS.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  La lunghezza massima dei numeri RPS è 12 cifre. 
221 RPS_SERIES_MISSING È richiesta la serie RPS.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Serie RPS non valida. La serie RPS deve contenere 5 caratteri.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING Il tipo di entità aziendale obbligatorio non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. (Il tipo di entità aziendale è la forma giuridica della società, come S.p.A., S.r.l., ecc.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID Il tipo di entità aziendale obbligatorio ha un valore nullo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. (Il tipo di entità aziendale è la forma giuridica della società, come S.p.A., S.r.l., ecc.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Il capitale sociale obbligatorio del fornitore non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID Il capitale sociale del fornitore ha un valore nullo. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE L'ordine d'acquisto nella fattura non ha un riferimento di ricevuta. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  L'ordine d'acquisto nella fattura non ha un riferimento di avviso di spedizione. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  Il compratore non consente tasse parafiscali. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  Il codice di tassa parafiscale obbligatorio non è presente. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  Il valore di Partita IVA compratore non è un codice RFC valido per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Le condizioni o le informazioni sulla penale sono richieste. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Le condizioni o le informazioni sullo sconto sono richieste. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING Il termine netto è richiesto e non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
236 RPS_TYPE_MISSING Il tipo RPS è richiesto. Includere il tipo RPS e inviare nuovamente la fattura.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID Il valore del tipo RPS non è valido.
238 TAXATION_TYPE_MISSING Il tipo di tassazione è richiesto.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID Il tipo di tassazione non è valido. Immettere un valore valido per il tipo di tassazione e inviare nuovamente la fattura.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING Il tipo di regime fiscale è obbligatorio e non è presente.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING Lo stato di deduzione automatica è obbligatorio e non è presente.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Il numero di risoluzione è obbligatorio e non è presente.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING La data di risoluzione è obbligatoria e non è presente.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING Il codice di attività economica è obbligatorio e non è presente.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING La descrizione dell'attività economica è obbligatoria e non è presente.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN La partita IVA del fornitore non è valida.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN La partita IVA del compratore non è valida.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY Non è possibile postdatare la fattura per più di [x] giorni. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Il compratore non consente fatture postdatate. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL La firma non è valida: [nome della firma].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Errore di convalida della firma: [nome della firma].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Nessun profilo legale corrispondente trovato. È necessario disporre di un profilo legale valido per creare fatture fiscali per servizi in Brasile.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED La fattura non è stata archiviata. Servizio di archiviazione con ID servizio: [x] e titolo: [y] non riuscito. Contattare il supporto Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY È richiesto il parametro InvoiceDetailSummaryLineItemModifications per gli addebiti di tassa parafiscale. Per ulteriori informazioni, controllare gli errori nella cronologia fattura.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT La fattura non contiene un allegato PDF.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID Il codice postale brasiliano non è valido. Il codice postale deve contenere 7 o 8 cifre.
258 SERVICE_CODE_MISSING È richiesto il codice di servizio nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID Il codice di servizio non è valido. Il codice di servizio deve essere un numero con 5 cifre. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL Convalida non riuscita per il modulo acquisizione servizi generato automaticamente [x]. Per ulteriori informazioni, verificare gli errori nella cronologia dei moduli acquisizione servizi generati automaticamente.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED Impossibile annullare le fatture più vecchie di [x] giorni.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE Impossibile creare note di accredito a livello di voce d'ordine per fatture XML firmate esternamente.
263 INVALID_TAX_CATEGORY La tassa non è valida per il paese selezionato. Immettere una categoria fiscale valida e inviare nuovamente il documento.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING L'allegato della fattura fiscale non è presente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY Il nome per le informazioni doganali nel numero di riga [x] è obbligatorio per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Il numero ID del documento per le informazioni doganali nel numero di riga è obbligatorio per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE Il tipo del documento per le informazioni doganali nel numero di riga [x] è obbligatorio per le fatture in Messico. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
268 INCORRECT_VERIFICATION Valore di taxInvoiceVerification non valido. I valori accettati sono "null" e "Signed".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT Valore di externalVersion non valido per il formato dell'allegato di fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT È stato fornito il nome dell'allegato della fattura fiscale ma il formato di file non è presente. Utilizzare externalVersion per specificare il formato.  Se viene fornito un valore per taxInvoiceAttachmentName, deve essere fornito anche il valore externalVersion corrispondente. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME È stato fornito il formato dell'allegato della fattura fiscale ma il nome di file non è presente. Aggiungere taxInvoiceAttachmentName per specificare il nome di file. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION Valore del tag taxInvoiceVerification non valido. Il valore [x] non è accettato per le fatture fiscali [y]. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Partita IVA cliente non valida. La partita IVA cliente deve contenere 14 cifre.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID L'ID comunale compratore deve contenere 8 cifre.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID La lunghezza massima dell'ID provincia, regione o stato compratore è 19 cifre.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Il flusso di fatturazione dei servizi per questo ordine d'acquisto non consente la creazione diretta di una fattura. È necessario creare un modulo acquisizione servizi e sarà possibile generare una fattura dopo l'approvazione del modulo da parte del cliente.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH La riga di fattura [x] appartiene a una filiale diversa da quella che inizia nella riga dell'ordine d'acquisto [y]. Le fatture di servizio non possono contenere righe che appartengono a filiali diverse (diverse voci dell'ordine d'acquisto di origine) quando si utilizza il flusso di generazione automatica di moduli acquisizione servizi.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY La categoria fiscale è duplicata. Immettere una categoria fiscale diversa e inviare nuovamente il documento.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING Il tipo contribuente è obbligatorio e non è presente.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING Lo stato di regime speciale è obbligatorio e non è presente.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Il codice RUT fornitore non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXX-X.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Il codice RUT cliente non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXX-X.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Il codice NIT fornitore non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXXX.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Il codice NIT cliente non è valido. Il codice deve avere il formato XXXXXXXXX.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW La generazione automatica di moduli acquisizione servizi non è supportata per le fatture riepilogative.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Il tasso percentuale della categoria fiscale è diverso. Immettere lo stesso tasso percentuale per la categoria fiscale [x] in tutte le voci e inviare nuovamente il documento.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR Il nome del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 100 caratteri.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR La via del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 70 caratteri.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Il comune del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR La città del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR Il nome del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 100 caratteri.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR La via del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 70 caratteri.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR Il comune del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR La città del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 caratteri.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR La descrizione dell'attività economica del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 80 caratteri.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR Il codice dell'attività economica del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 6 caratteri.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR La descrizione dell'attività economica del cliente deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 40 caratteri.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Il numero di risoluzione del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 6 cifre.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR L'ID di parte del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 35 caratteri.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR La descrizione della voce deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 80 caratteri.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR L'ID di parte del fornitore deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 35 caratteri nella riga di fattura [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR La descrizione della voce deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 80 caratteri nella riga di fattura [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED La firma non è valida: è richiesta la firma digitale.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Impossibile aggiungere allegati a livello di riga alle fatture che generano automaticamente moduli acquisizione servizi.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Si è verificato un errore durante il ricalcolo della voce del registro tasse.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM La fattura non è riuscita perché violava almeno una delle regole di transazione del compratore.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER La fattura è stata rifiutata dal cliente.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE Il tipo di ritenuta d'acconto non è specificato. È necessario immettere un tipo di ritenuta d'acconto.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE Il tipo di tassa inserito non è valido. Correggere il tipo di tassa e inviare nuovamente la fattura.
315 REQUIRED_FIELD Campo richiesto mancante. Compilare tutti i campi richiesti e inviare nuovamente la fattura.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED La validità della firma per questa fattura non è supportata, pertanto non può essere verificata.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Il numero di fattura fiscale di riferimento obbligatorio non è specificato. Attendere il completamento dell'elaborazione della fattura originale prima di creare una nota di accredito a livello di voce d'ordine.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON È necessario specificare un motivo per la nota di accredito.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON È stato fornito un motivo non valido per la nota di accredito.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR Lo sconto deve essere nella valuta locale.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR Lo sconto nella riga di fattura [x] deve essere nella valuta locale.
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR Il trasporto speciale deve essere nella valuta locale.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR Il trasporto speciale nella riga di fattura [x] deve essere nella valuta locale.
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR Il prezzo unitario deve essere nella valuta locale.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR Il prezzo unitario nella riga di fattura [x] deve essere nella valuta locale.
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  L'importo tassa deve essere nella valuta locale. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Impossibile aggiungere le informazioni di spedizione a livello di riga nelle fatture fiscali brasiliane per i servizi.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  Per creare una fattura fiscale brasiliana per i servizi, è necessario selezionare un indirizzo brasiliano nei campi di indirizzo del cliente. 
330 SAR_NOT_FOUND  Impossibile trovare l'ordine basato sul piano di consegna [x] di riferimento della fattura. Verificare che l'ID piano di consegna sia corretto e inviare nuovamente la fattura. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Impossibile fatturare l'ordine basato sul piano di consegna [x] poiché il compratore accetta fatture solo per un tipo diverso di ordine di consegna. Non è attivata la regola del cliente che consente la generazione di fatture per il tipo di ordine basato sul piano di consegna indicato. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Alcuni dettagli del conto bancario obbligatori sono assenti.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM La fattura relativa alla voce di servizio [x] esiste già. [Questo cliente] non consente di creare più fatture per una voce di servizio basata sull'importo.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Impossibile creare una fattura poiché contiene almeno una riga di servizio informativa [x] dall'ordine d'acquisto [y]. Le fatture con righe di servizio informative non sono supportate in Ariba Network. Rimuovere le righe di servizio informative e inviare nuovamente la fattura.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Una tassa obbligatoria è assente a livello di intestazione.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Questo compratore richiede allegati per le fatture di servizio. Aggiungere almeno un allegato prima di inviare la fattura.
337 BR_CEI_CODE_INVALID Il codice CEI deve essere un numero con lunghezza compresa tra 1 e 12 cifre.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID L'ID registrazione attività deve essere un numero con lunghezza compresa tra 1 e 12 cifre.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID I compratori e i broker di servizio non possono trattenere entrambi il valore di imposta ISS per la stessa fattura.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID L'ID CPF o CNPJ deve contenere 11 o 14 cifre.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID L'ID comunale deve contenere 8 cifre.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Il tasso percentuale per la categoria fiscale non deve avere più di [x] cifre decimali. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH La valuta di [categoria fiscale] è diversa in voci diverse di questa fattura. Immettere la stessa valuta per la categoria fiscale [x] in tutte le voci e inviare nuovamente il documento.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Questo cliente richiede una data di inizio e una di fine per ciascuna voce di servizio.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Questo cliente non accetta fatture per servizi ancora in corso.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Tassa [x] mancante a livello di voce d'ordine.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Tassa [x] mancante a livello di intestazione per spese e detrazioni.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Tassa [x] mancante a livello di voce d'ordine per spese e detrazioni.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Impossibile creare una fattura per la voce [x] dell'ordine d'acquisto [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Questo cliente richiede una data di consegna per ciascuna voce di materiale.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID La data di consegna per la voce di materiale non è valida.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION Una spesa o detrazione di tipo [x] non è consentita dal compratore. (x = il nome della modifica nel cXML fattura che non esiste nella lista delle modifiche personalizzate).
353 CNAE_CODE_INVALID La lunghezza massima del codice CNAE è 7 cifre. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Codice di servizio comunale non valido. Il codice deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 20 cifre.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING È richiesto il codice di servizio comunale nella fattura. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Il numero dell'associazione regionale ingegneri deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 15 caratteri. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID L'ID registrazione attività deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 15 caratteri. Correggere l'errore e inviare nuovamente la fattura.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Questo compratore richiede allegati per le fatture di materiali. Aggiungere almeno un allegato prima di inviare la fattura.
360 INVOICE_TIMESTAMPED La data e l'ora sono state aggiunte alla fattura [x].

Si applica a

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

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