Foutmeldingen voor facturen

	Nederlands	
Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français (France) Hrvatski Magyar Italiano 日本語 한국어 Norsk Polski Português (Brasil) Română Русский Svenska ไทย Türkçe українська 简体中文繁體中文

FAQ KB0394765

Symptoom

Hoe los ik een fout in een factuur op?

Oplossing

Hieronder vindt u een lijst met mogelijke foutmeldingen in SAP Business Network voor facturen. Deze meldingen worden gegenereerd als bij de factuurverwerking fouten worden gedetecteerd wanneer leveranciers facturen indienen via een willekeurig kanaal (online, cXML, EDI of CSV). Wilt u zoeken in de lijst, druk dan op CTRL+F op uw toetsenbord en voer de tekst van de foutmelding in.

Ziet u een ANERR-melding, probeer dan de stappen die hier worden beschreven.

Foutnummer	Foutmelding	Betekenis en voorgestelde oplossing
1	INVOICE_DUPLICATE	Er is al een factuur met hetzelfde ID ontvangen. Dien de factuur opnieuw in met een andere ID, als de factuur geen duplicaat is.
2	INVOICE_NO_ID	Het factuurnummer is leeg in de ingediende factuur. Dien de factuur opnieuw, maar nu met een factuurnummer.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Het element isShippingInLine geeft aan dat de verzendinformatie op regelniveau wordt weergegeven. Op de factuur wordt aangegeven dat de verzendinformatie op regelitemniveau wordt weergegeven, maar de factuurkop bevat ook verzendinformatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	De InvoiceDetailHeaderIndicator is strijdig met het element InvoiceDetailOrder. Het element InvoiceDetailHeaderIndicator geeft aan dat de factuur een overzichtsfactuur is. Het element InvoiceDetailOrder kan alleen voorkomen in een detailfactuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	InvoiceDetailHeaderIndicator is strijdig met het element InvoiceDetailHeaderOrder. Het element InvoiceDetailHeaderIndicator geeft aan dat de factuur een detailfactuur is. Het element InvoiceDetailHeaderOrder kan alleen voorkomen in een overzichtsfactuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	De rol Contact in het element InvoiceDetailShipping is geen geldige waarde. Controleer de cXML-specificatie of DTD voor de lijst met geldige rollen voor het element Contact. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	De rol Contact in het element InvoicePartner is geen geldige waarde. Controleer de cXML-specificatie of DTD voor de lijst met geldige rollen voor het element Contact. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Er zijn meerdere factuurregelitems met dezelfde ID. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
9	ASN_NOT_FOUND	In de factuur wordt verwezen naar een niet-bestaand verzenddocument. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
10	NO_PCARD_INVOICE	Deze klant staat leveranciers niet toe facturen te genereren voor inkoopkaartorders.
11	PCARD_INF_ONLY	Facturen voor inkoopkaartorders mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Het kenmerk isInformationOnly in de InvoiceDetailRequestHeader moet zijn ingesteld op Ja.
12	PO_NOT_FOUND	Kan de inkooporder niet vinden waaraan in de factuur wordt gerefereerd. Corrigeer het nummer van de inkooporder en dien de factuur opnieuw in.
13	PO_OBSOLETE	In de factuur wordt verwezen naar een verouderde, vervangen of dubbele inkooporder. Gebruik de huidige versie van de inkooporder en dien de factuur opnieuw in.
14	MULTIPLE_PO	De order-ID komt overeen met meerdere inkooporders. Gebruik het element DocumentReference in cXML om te verwijzen naar inkooporders. U moet de payloadID opgeven van de inkooporder die u wilt factureren.
15	NON_PO_INVOICE	De klant accepteert geen facturen voor orders die buiten SAP Business Network zijn verzonden. De factuur verwijst naar een inkooporder die niet bestaat in SAP Business Network. Wijzig het nummer van de inkooporder en dien de factuur opnieuw in.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	De indicator isAccountingInLine moet op Onwaar worden ingesteld als isHeaderInvoice is ingesteld op Waar. In de kopfactuur kan de boekhouding niet worden opgegeven op regelitemniveau. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	De indicator isHeaderInvoice moet op Waar worden ingesteld voor een credit- of debetnota. Een credit- of debetnota moet een kopfactuur zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Betalingsvoorwaarden zijn in een creditnota niet toegestaan. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	De contactrollen shipFrom or shipTo ontbreken in het element InvoiceDetailShipping. InvoiceDetailShipping moet contactelementen bevatten met zowel de rol shipFrom als de rol shipTo. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Een verwijderingsfactuur moet een DocumentReference voor een bestaande factuur bevatten. Een factuur met een verwijderingsbewerking moet naar een bestaande factuur verwijzen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
21	NET_PAYMENT_INVALID	De betalingsvoorwaarden voor nettobetaling in de factuur komen niet overeen met de betalingsvoorwaarden voor nettobetaling in de inkooporder. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	De betalingsvoorwaarden voor kortingen in de factuur komen niet overeen met de betalingsvoorwaarden voor kortingen in de order. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	De waarde voor hoeveelheid is een ongeldig getal. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	Het kenmerk lineNumber van een InvoiceDetailItemReference is geen geldig nummer. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	De hoeveelheid van een regelitem overschrijdt de hoeveelheidslimiet van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	De hoeveelheidseenheid in een factuurregelitem komt niet overeen met de hoeveelheidseenheid in het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	Het onderdeelnummer leverancier in de factuur komt niet overeen met het onderdeelnummer leverancier in het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	De valuta van de eenheidsprijs in een factuuritem komt niet overeen met de valuta van de eenheidsprijs in het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	De eenheidsprijs in een factuuritem komt niet overeen met de eenheidsprijs in het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Het factuurregelitem bestaat niet in de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Verschuldigd bedrag moet negatief zijn in een creditnota. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	The Due Amount must be positive for a debit memo.Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
33	EXCEPTION	Er is een uitzondering opgetreden bij de verwerking van de factuur. De factuur bevat onverwachte fouten.
34	INVALID_REF_HEADER	Element DocumentReference in InvoiceDetailRequestHeader is ongeldig. Controleer de cXML-specificatie of DTD voor de lijst met geldige waarden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
35	INVOICE_UPDATE	De factuurstatus is bijgewerkt.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	De factuurstatus is bijgewerkt.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	De factuurvalidering is mislukt. De ingediende factuur bevat fouten en is ongeldig. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering.
38	INVOICE_RECEIVED	De factuur is ontvangen.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Kenmerk startDate mag niet leeg zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Kenmerk endDate mag niet leeg zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
41	MISSING_UNIT_RATE	UnitRate is verplicht voor werkitems. UnitRate is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
42	MISSING_QUANTITY	Hoeveelheid is verplicht voor werkitems. Het aantal is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Waarde van TimeCardReference is ongeldig voor werkitem. De factuur verwijst naar een werkbriefje dat niet bestaat in SAP Business Network. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Er komen meerdere werkbriefjes overeen met TimeCardReference in een werkitem.
45	MISSING_PERIOD	Periode is een verplichte waarde in het werkitem. De periode is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
46	PERIOD_NO_MATCH	De periode die is opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail komt niet overeen met de periode in het werkbriefje die is opgegeven door het element InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
47	MISSING_PAYCODE	Betalingscode is verplicht in het werkitem. UnitRate TermReference met termName (payCode) is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Kan geen wijzigingen in de factuur opslaan. Wijzigingen die in de factuur zijn aangebracht, conflicteren met andere wijzigingen die door het systeem zijn aangebracht. De factuur wordt opnieuw verwerkt in de volgende geplande periode.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	De factuurstatus is bijgewerkt.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	De factuur is teruggezet naar de initiële status.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Deze klant staat annulering van de factuur niet toe.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Het subtotaal van een regelitem overschrijdt de limiet voor het subtotaal van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Het nettobedrag overschrijdt de limiet voor nettobedragen van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	De factuurstatus is bijgewerkt met opmerkingen van de klant.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	De factuurstatus is bijgewerkt door de klant.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Eenheidsprijs ontbreekt voor een regelitem
57	MISSING_ORDER_ID	Order-ID wordt vereist door deze inkooporganisatie. Voer een order-ID in en dien de factuur opnieuw in.
58	TAX_INFO_MISMATCH	De btw-gegevens in factuurregel {0} komen niet overeen met de btw-gegevens in de IO. Deze klant stelt verplicht dat de btw-gegevens in de IO overeenkomen met de btw-gegevens in de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	De btw-gegevens in het overzicht komen niet overeen met het totaal van het regelitem. De informatie in het btw-overzicht klopt niet. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Het totaal aan btw komt niet overeen met de som van alle btw-regels. Het totaal aan btw wordt onjuist berekend voor het opgegeven regelitem. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
61	BILL_TO_REQUIRED	De gegevens van het factuuradres ontbreken of zijn niet compleet. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Vul de gegevens van factuuradres in en dien de factuur opnieuw in.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Het btw-nummer van de klant ontbreekt. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Dien de factuur opnieuw in, maar nu met een geldige btw-ID van de klant.
63	REMIT_TO_REQUIRED	De overboekingsgegevens ontbreken of zijn onvolledig. Uw klant stelt deze gegevens verplicht. Vul de overboekingsgegevens in en dien de factuur opnieuw in.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Het btw-nummer van de leverancier ontbreekt. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Dien de factuur opnieuw in, maar nu met een geldige btw-ID van de leverancier.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	De leveringsdatum ontbreekt bij de btw in de regel. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Dien de factuur opnieuw in, maar nu met een ingevoerde leveringsdatum.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Omschrijving item ontbreekt in regel. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Dien de factuur opnieuw in, maar nu met een ingevoerde itemomschrijving.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Btw-gegevens ontbreken in de regel. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Dien de factuur opnieuw in, maar nu met ingevoerde btw-gegevens.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Btw-tarief ontbreekt in de regel. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Dien de factuur opnieuw in, maar nu met een ingevoerd btw-tarief.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	Btw-gegevens ontbreken in het factuuroverzicht. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Dien het factuuroverzicht opnieuw in, maar nu met ingevoerde btw-gegevens.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	Btw-tarief ontbreekt in het factuuroverzicht. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Dien het factuuroverzicht opnieuw in, maar nu met een ingevoerd btw-tarief.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	De leveringsdatum ontbreekt in de btw-gegevens van het factuuroverzicht. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Btw-bedrag voor regelitem is geen geldige waarde. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Het btw-bedrag in het factuuroverzicht is ongeldig. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Belastbaar btw-bedrag voor het regelitem is geen geldige waarde. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Het belastbare bedrag in het factuuroverzicht is ongeldig. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	De afzendergegevens voor het regelitem ontbreken of zijn niet volledig. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Vul de afzendergevens in en dien de factuur opnieuw in.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	De gegevens van het verzendadres voor het regelitem ontbreken of zijn niet volledig. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Vul de gegevens van het verzendadres in en dien de factuur opnieuw in.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	De afzendergegevens ontbreken of zijn niet compleet in de factuurkop. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Voer de afzendergegevens in de factuurkop in en dien de factuur opnieuw in.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Degegevens van het verzendadres ontbreken of zijn niet compleet in de factuurkop. Uw klant heeft om deze informatie gevraagd. Voer het verzendadres in de factuurkop in en dien de factuur opnieuw in.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Kenmerk invoiceLineNumber heeft geen geldige waarde. Het regelnummer in de factuur is geen getal. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

Zie ook

Houd voor ogen dat deze lijst niet uitputtend is. Mogelijk ontvangt u aangepaste afwijzingsberichten van de klant. In dat geval moet u direct contact opnemen met de klant voor meer informatie.

Van toepassing op

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)