Foutmeldingen voor facturen

	Nederlands	
Deutsch English Español Français (France) Italiano 日本語 한국어 Polski Português (Brasil) Русский 简体中文繁體中文

FAQ KB0394765

Hieronder wordt een lijst weergegeven met mogelijke foutmeldingen die door Ariba Network worden gegenereerd voor facturen. De systeemmeldingen worden gegenereerd als tijdens de factuurbewerking fouten worden gedetecteerd wanneer leveranciers facturen indienen via welk kanaal dan ook (online, cXML, EDI of CSV).

Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is. Leveranciers kunnen ook aangepaste afwijzingsmeldingen ontvangen van hun klanten. Als dit gebeurt, dienen leveranciers rechtstreeks contact op te nemen met de klant voor meer informatie.

Als u een ANERR-melding ontvangt, voert u de stappen uit die hier worden beschreven.

Foutnummer	Foutmelding	Betekenis en voorgestelde oplossing
1	INVOICE_DUPLICATE	Er is al een factuur met dezelfde ID ontvangen. Dien de factuur opnieuw in met een andere ID als de factuur geen duplicaat is.
2	INVOICE_NO_ID	Het factuurnummer is leeg in de ingediende factuur. Voer een factuurnummer in en dien de factuur opnieuw in.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Het element isShippingInLine geeft aan dat er verzendinformatie is opgegeven op het regelniveau. De factuur geeft aan dat er verzendinformatie is opgegeven op het regelniveau, maar de factuurkop bevat ook verzendinformatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	Het element InvoiceDetailHeaderIndicator is strijdig met het element InvoiceDetailOrder. Het element InvoiceDetailHeaderIndicator geeft aan dat de factuur een factuuroverzicht is. Het element InvoiceDetailOrder kan alleen voorkomen op een detailfactuur Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	Het element InvoiceDetailHeaderIndicator is strijdig met het element InvoiceDetailHeaderOrder. Het element InvoiceDetailHeaderIndicator geeft aan dat de factuur een detailfactuur is. Het element InvoiceDetailHeaderOrder kan alleen voorkomen op een factuuroverzicht. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	De contactrol in het element InvoiceDetailShipping is geen geldige waarde. In de cXML-specificatie of de DTD vindt u een lijst met geldige rollen voor het contactelement. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	De contactrol in het element InvoicePartner is geen geldige waarde. In de cXML-specificatie of de DTD vindt u een lijst met geldige rollen voor het contactelement. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Er zijn meerdere factuurregelitems met dezelfde ID. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
9	ASN_NOT_FOUND	In de factuur wordt verwezen naar een niet-bestaand verzenddocument. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
10	NO_PCARD_INVOICE	Deze klant staat leveranciers niet toe facturen te genereren voor inkoopkaartorders.
11	PCARD_INF_ONLY	Facturen voor inkoopkaartorders mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Het kenmerk isInformationOnly in de InvoiceDetailRequestHeader moet zijn ingesteld op Ja.
12	PO_NOT_FOUND	Kan de inkooporder waarnaar wordt verwezen in de factuur niet vinden. Corrigeer het inkoopordernummer en dien de factuur opnieuw in.
13	PO_OBSOLETE	In de factuur wordt verwezen naar een verouderde, vervangen of dubbele IO. Gebruik de huidige versie van de inkooporder en dien de factuur opnieuw in.
14	MULTIPLE_PO	De order-ID komt overeen met meerdere inkooporders. Gebruik het element DocumentReference in cXML om te verwijzen naar de inkooporder. U moet de lading-ID opgeven van de inkooporder die u wilt factureren.
15	NON_PO_INVOICE	Deze klant accepteert geen facturen voor orders die buiten Ariba Network zijn verzonden. De factuur verwijst naar een inkooporder die niet bestaat in Ariba Network. Wijzig het inkoopordernummer en dien de factuur opnieuw in.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	De indicator isAccountingInLine moet op ‘onwaar’ worden ingesteld als het element isHeaderInvoice is ingesteld op 'waar'. In de kopfactuur kan de boekhouding niet worden opgegeven op regelitemniveau. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	De indicator isHeaderInvoice moet op 'waar' worden ingesteld voor een credit- of debetnota. Een credit- of debetnota moet een kopfactuur zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Betalingsvoorwaarden zijn niet toegestaan in een creditnota. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	De contactrol shipFrom of shipTo ontbreekt in het element InvoiceDetailShipping. Het element InvoiceDetailShipping moet contactelementen bevatten met zowel de rol shipFrom als de rol shipTo. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Een verwijderingsfactuur moet een DocumentReference voor een bestaande factuur bevatten. Een factuur met een verwijderingsbewerking moet naar een bestaande factuur verwijzen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
21	NET_PAYMENT_INVALID	De betalingsvoorwaarden voor netto betalingen in de factuur komen niet overeen met de betalingsvoorwaarden voor netto betalingen in de IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	De betalingsvoorwaarden voor kortingen in de factuur komen niet overeen met de betalingsvoorwaarden voor kortingen in de order. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	De waarde voor Aantal is een ongeldig getal. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	Het kenmerk lineNumber van InvoiceDetailItemReference is geen geldig getal. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Het aantal van een regelitem overschrijdt de aantallenlimiet van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	De meeteenheid van een factuurregelitem komt niet overeen met de meeteenheid van het oorspronkelijke regelitem van de IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	De leveranciersdeel-ID in de factuur komt niet overeen met de leveranciersdeel-ID van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	De stukprijsvaluta van een factuuritem komt niet overeen met de stukprijsvaluta van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	De stukprijs van een factuuritem komt niet overeen met de stukprijs van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Het factuurregelitem bestaat niet in de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Het Verschuldigde bedrag moet negatief zijn in een creditnota. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Het Verschuldigde bedrag moet positief zijn in een debetnota. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
33	EXCEPTION	Er is een uitzondering opgetreden tijdens het verwerken van de IO. De factuur bevat onverwachte fouten.
34	INVALID_REF_HEADER	Ongeldig element DocumentReference in de InvoiceDetailRequestHeader. In de cXML-specificatie of de DTD vindt u een lijst met geldige waarden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
35	INVOICE_UPDATE	Het bijwerken van de factuurstatus is geslaagd.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Het bijwerken van de factuurstatus is geslaagd.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	De factuurvalidering is mislukt. De ingediende factuur bevat fouten en is ongeldig. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering.
38	INVOICE_RECEIVED	De ontvangst van de factuur is geslaagd.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Het kenmerk startDate mag niet leeg zijn Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Het kenmerk endDate mag niet leeg zijn Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
41	MISSING_UNIT_RATE	De UnitRate is verplicht voor werkitems. De UnitRate is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
42	MISSING_QUANTITY	Het aantal is verplicht voor werkitems. Het aantal is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Ongeldige waarde TimeCardReference voor het werkitem. De factuur verwijst naar een tijdstaat die niet bestaat in Ariba Network. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Er komen meerdere tijdstaten overeen met TimeCardReference in een werkitem.
45	MISSING_PERIOD	De periode in het werkitem is een verplichte waarde. De periode is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
46	PERIOD_NO_MATCH	De periode die is opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail komt niet overeen met de periode in de tijdstaat die is opgegeven door het element InvoiceLaborDetail.InvoiceTimeCardDetail.TimeCardReference. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
47	MISSING_PAYCODE	De betalingscode is een verplichte waarde in het werkitem. UnitRate.TermReference met termName (payCode) is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Het opslaan van wijzigingen in de factuur is mislukt. Wijzigingen die in de factuur zijn aangebracht, conflicteren met andere wijzigingen die door het systeem zijn aangebracht. De factuur wordt opnieuw verwerkt in de volgende geplande periode.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Het bijwerken van de factuurstatus is geslaagd.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Het opnieuw instellen van de factuurstatus op de beginstatus is geslaagd.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Deze klant staat het niet toe dat een factuur wordt geannuleerd.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Het subtotaal van een regelitem overschrijdt de limiet voor het subtotaal van het regelitem van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Het nettobedrag overschrijdt de limiet voor nettobedragen van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	De factuurstatus is bijgewerkt met opmerkingen van uw klant.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	De factuurstatus is bijgewerkt door uw klant.
56	UNIT_PRICE_MISSING	De stukprijs ontbreekt voor een werkitem.
57	MISSING_ORDER_ID	De order-ID wordt vereist door deze inkooporganisatie. Voer een order-ID in en dien de factuur opnieuw in.
58	TAX_INFO_MISMATCH	De btw-gegevens op factuurregel {0} komen niet overeen met de btw-gegevens in de IO. Deze klant verlangt dat de btw-gegevens op de IO overeenkomen met de btw-gegevens op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	De btw-gegevens in het overzicht komen niet overeen met het totaal uit het regelitem. De btw-gegevens in het overzicht kloppen niet. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Het totaal aan btw komt niet overeen met de som van alle btw-regels. Het totaal aan btw is niet juist berekend voor het opgegeven regelitem. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
61	BILL_TO_REQUIRED	De factuurbestemming ontbreekt of is onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de factuurbestemming in en dien de factuur opnieuw in.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Het btw-nummer van de klant ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer een geldig btw-nummer in voor de klant en dien de factuur opnieuw in.
63	REMIT_TO_REQUIRED	De overschrijvingsgegevens ontbreken of zijn onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de overschrijvingsgegevens in en dien de factuur opnieuw in.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Het btw-nummer van de leverancier ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer een geldig btw-nummer in voor de leverancier en dien de factuur opnieuw in.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	De leverdatum ontbreekt in de btw-gegevens van de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de leverdatum in en dien de factuur opnieuw in.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	De itembeschrijving ontbreekt op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de itembeschrijving in en dien de factuur opnieuw in.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	De btw-gegevens ontbreken op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de btw-gegevens in en dien de factuur opnieuw in.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Het btw-tarief ontbreekt op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer het btw-tarief in en dien de factuur opnieuw in.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	De btw-gegevens in het factuuroverzicht ontbreken. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de btw-gegevens in het factuuroverzicht in en dien de factuur opnieuw in.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	Het btw-tarief in het factuuroverzicht ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer het btw-tarief in het factuuroverzicht in en dien de factuur opnieuw in.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	De leverdatum in de btw-gegevens in het factuuroverzicht ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Het btw-bedrag voor het regelitem is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Het btw-bedrag in het factuuroverzicht is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Het belastbare bedrag voor het regelitem is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Het belastbare bedrag in het factuuroverzicht is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	De gegevens Verzenden van voor het regelitem ontbreken of zijn niet volledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden van in en dien de factuur opnieuw in.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	De gegevens Verzenden naar voor het regelitem ontbreken of zijn niet volledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden naar in en dien de factuur opnieuw in.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	De gegevens Verzenden van ontbreken of zijn niet volledig in de factuurkop. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden van in de factuurkop in en dien de factuur opnieuw in.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	De gegevens Verzenden naar ontbreken of zijn niet volledig in de factuurkop. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden naar in de factuurkop in en dien de factuur opnieuw in.
80	INVALID_LINE_NUMBER	De kenmerkwaarde invoiceLineNumber is geen geldige waarde. Het regelnummer in de factuur is geen nummer. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT	De uitleg over het btw-nultarief ontbreekt. Het veld TaxDetail/Description in InvoiceDetailHeader moet een reden voor het btw-nultarief bevatten. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
82	INVOICE_MODIFIED	Factuur is gewijzigd. De oplossing voor deze fout hangt af van de aanwezigheid van andere foutmeldingen.
83	FROM_REQUIRED	De gegevens Van ontbreken of zijn onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de gegevens Van in en dien de factuur opnieuw in.
84	SOLDTO_REQUIRED	De gegevens Verkocht aan ontbreken of zijn onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in.
85	MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY	Het btw-tarief van het regelitem komt niet voor in het btw-overzicht. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
86	NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY	De btw komt met geen enkele klant-geconfigureerde btw-waarde in het btw-overzicht overeen. Uw klant vereist dat btw-waarden aan de regel voldoen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
87	NO_MATCHING_TAX_IN_LINE	De btw komt met geen enkele klant-geconfigureerde btw-waarde voor het regelitem overeen. Uw klant vereist dat btw-waarden aan de regel voldoen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
88	TAX_MUST_BE_IN_LINE	Voor regelitems moeten btw-gegevens worden opgegeven. Uw klant vereist dat btw-waarden aan deze regel voldoen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
89	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE	De uitleg over het btw-nultarief voor de regel ontbreekt. Het veld TaxDetail/Description in InvoiceDetailItem of InvoiceDetailServiceItem moet de reden voor het btw-nultarief bevatten. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
90	INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT	Het totale nettobedrag is geen geldige waarde. Het totale nettobedrag wordt vereist door de cXML DTD. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
91	MISSING_UNIT_OF_MEASURE	De meeteenheid ontbreekt. Uw klant vereist een meeteenheid. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
92	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Het belastingbedrag is niet opgegeven voor de vereiste lokale valuta in het btw-overzicht. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
93	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE	Het belastingbedrag is niet opgegeven voor de vereiste lokale valuta op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
94	INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS	De gegevens van de belastingadviseur ontbreken of zijn niet volledig in de factuurkop. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
95	MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID	Het btw-nummer van de belastingadviseur ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
96	INVOICE_DATE_MISSING	De factuurdatum is ongeldig of ontbreekt. De factuurdatum is vereist. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
97	FAX_ERROR	Kan geen faxmelding verzenden.
98	SUPPLIER_TAX_ID_MISSING	Het belastingnummer van de leverancier ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
99	MISSING_INVOICE_ATTACHMENT	De bijlage ontbreekt voor deze factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
100	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES	Deze klant accepteert geen facturen.
101	INVALID_SYSTEM_ID	De SystemID-waarde in de factuur komt niet overeen met de SystemID in de overeenkomende IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
102	DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Rechtstreekse facturering is niet toegestaan voor deze collectieve inkooporder.
104	BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO	De klant accepteert geen facturen voor de IO.
105	MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Meer dan één speciale afhandelingsservice van het regelitem per inkooporder is niet toegestaan. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
106	MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Meer dan één speciale verzendservice van het regelitem per inkooporder is niet toegestaan. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
107	INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT	Voor creditering is een referentie naar de voorgaande factuur vereist. Uw klant eist dat crediteringen verwijzen naar een voorgaande factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
108	CREDIT_REASON_REQUIRED	Opmerking over de reden voor creditering is vereist. Corrigeer de fout en dien de creditnota opnieuw in.
109	WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR	Kan geen welkomstbrief over snelle inschakeling CC-factuur afleveren. Mislukt met fatale fout.
110	WELCOME_LETTER_WARNING_MSG	Welkomstbrief over snelle inschakeling CC-factuur afgeleverd met een waarschuwing.
111	WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG	Afleveren van welkomstbrief over snelle inschakeling CC-factuur is geslaagd.
112	LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT	Het subtotaal voor de regel moet negatief zijn.
113	NO_MATCHING_SOLD_TO	Klant vereist dat Verkocht aan op facturen overeenkomt met de klant Verkocht aan op de lijst van de klant. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in.
114	NO_MATCHING_VAT_ID	Klant vereist dat btw-nummer van klant op facturen overeenkomt met het btw-nummer op de lijst van de klant. Voer het btw-nummer in en dien de factuur opnieuw in.
115	NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY	De naam op de factuur bij Verkocht aan en de ISO-landcode komen niet overeen met de lijst Verkocht aan voor deze inkoperrelatie. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in.
116	NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY	Klant vereist dat de naam bij Verkocht aan en de landcode op facturen overeenkomen met informatie voor Factuuradres of Verkocht aan op inkooporders. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in.
117	REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT	De inkooporder waarnaar wordt verwezen, is een ongeldig cXML-document. De cXML- en XML-validering voor deze inkooporder is mislukt. Neem contact op met uw klant over deze ongeldige inkooporder.
119	INVALID_SOURCE_DOC	Ongeldige waarde voor invoiceSourceDocument. De cXML- en XML-validering voor deze inkooporder is mislukt. Neem contact op met uw klant over deze ongeldige inkooporder.
120	INVALID_SUBMISSION_METHOD	Ongeldige waarde voor invoiceSubmissionMethod. De cXML- en XML-validering voor deze inkooporder is mislukt. Neem contact op met uw klant over deze ongeldige inkooporder.
121	AUCTION_STATUS_REJECTED	Factuur is afgewezen.
122	AUCTION_STATUS_BOUND	De factuur is opgenomen in een veiling.
123	AUCTION_STATUS_UNBOUND	De factuur is geselecteerd voor veiling, maar niet opgenomen in een veiling.
124	AUCTION_STATUS_AUCTIONED	De factuur is verkocht in een veiling.
125	AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED	De factuur is verkocht in een veiling, maar het geld is nog niet overgemaakt.
126	AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED	De heraanschafdatum van de factuur is verstreken.
127	AUCTION_STATUS_REPURCHASED	De veiling is voltooid.
128	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE	Het ontheffingsdetail voor het btw-nultarief ontbreekt in het regelitem. De TaxDetail/exemptDetail in InvoiceDetailItem of InvoiceDetailServiceItem moet een reden bevatten voor het btw-nultarief. Voer het ontheffingsdetail in en dien de factuur opnieuw in.
129	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER	De uitleg over het ontheffingsdetail voor het btw-nultarief ontbreekt. De TaxDetail/exemptDetail in InvoiceDetailHeader moet een reden voor het btw-nultarief bevatten. Voer het ontheffingsdetail in en dien de factuur opnieuw in.
130	NO_OC_BEFORE_INVOICING	Uw klant heeft geen orderbevestiging. Deze klant vereist dat leveranciers een orderbevestiging voor de order maken voordat ze een factuur maken. Maak een orderbevestiging voor deze order en dien de factuur opnieuw in.
131	SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED	De klant accepteert geen zelf-ondertekende facturen. De factuur mag geen digitale handtekeningen bevatten. Dien facturen zonder digitale handtekeningen in.
132	TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Het subtotaal of het verschuldigde bedrag is niet opgegeven voor de vereiste lokale valuta in het overzicht. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
133	NO_ASN_BEFORE_INVOICING	De inkooporder bevat geen vrachtbrief. Deze klant vereist dat leveranciers een vrachtbrief voor de order maken voordat ze een factuur maken. Maak een vrachtbrief voor deze order en dien de factuur opnieuw in.
134	INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY	De factuurdatum kan met niet meer dan [x] dagen terugwerkend worden gedateerd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
135	ORDER_INFO_REQUIRED	Deze klant vereist dat ordergegevens opgenomen worden in de factuur. In dit geval is cXML-validering mislukt omdat ordergegevens ontbreken op de factuur. Voer de ordergegevens in en dien de factuur opnieuw in.
136	NO_DISCOUNT_AT_HEADER	Deze klant staat u niet toe om kortingen toe te voegen op factuurkopniveau. In dit geval is cXML-validering mislukt omdat de korting niet toegestaan is in de factuurkop. Voeg de korting toe op regelniveau en dien de factuur opnieuw in.
137	WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR	Tarief voor in te houden btw moet negatief zijn.
138	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR	De stukprijs op de factuurregel komt niet overeen met de stukprijs op de orderregel voor de inkooporder en overschrijdt de tolerantiegrens voor de stukprijs zoals is opgegeven door de inkoper. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
139	PBQ_NOT_ALLOWED	Deze klant accepteert geen facturen met prijsgegevens. Verwijder deze gegevens en dien de factuur opnieuw in.
143	NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED	Deze klant accepteert geen niet-IO-facturen met prijsgegevens. Om een niet-IO-factuur met prijsgegevens te maken, dient u contact op te nemen met uw klant of deze informatie te verwijderen en de niet-IO-factuur opnieuw in te dienen zonder prijsgegevens.
144	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ	De stukprijs op de factuurregel komt niet overeen met de stukprijs op de orderregel voor de inkooporder en overschrijdt de tolerantiegrens voor de stukprijs zoals is opgegeven door de inkoper. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
145	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ	De stukprijs op de factuurregel komt niet overeen met de stukprijs op de orderregel voor de inkooporder en overschrijdt de tolerantiegrens voor de stukprijs zoals is opgegeven door de inkoper. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
146	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ	De geavanceerde prijsgegevens die u hebt opgegeven in de factuur zijn in strijd met de toleranties die door uw klant zijn geconfigureerd voor het verschil tussen de IO-stukprijs en de factuurstukprijs.
147	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES	Deze klant accepteert geen facturen met een contractreferentie. Neem contact op met uw klant over de contractfactuur met contract-ID.
148	INVOICE_TITLE_REQUIRED	De inkoper vereist dat factuurdocumenten het element InvoiceTitle bevatten met de tekst. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
149	CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED	De inkoper vereist dat creditnotadocumenten het element InvoiceTitle bevatten met de tekst. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
150	PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID	De extrinsieke waarde op de factuurkop komt niet overeen met de extrinsieke waarde op de orderkop. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
151	PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID	De extrinsieke waarde op de factuurregel komt niet overeen met de extrinsieke waarde op de orderregel. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
155	MISMATCHED_ITEM_TYPE	Het itemsoort op de factuur dient overeen te komen met het itemsoort op het serviceblad. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
156	MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM	De hoeveelheid op het factuuritem mag niet leeg zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
157	QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	De hoeveelheid op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
158	UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES	De meeteenheid op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
159	UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES	De stukprijs op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
160	SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Het subtotaal op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
161	SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND	Het gerefereerde servicebladitem is niet gevonden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
162	PO_ITEM_NOT_FOUND	Het gerefereerde IO-item is niet gevonden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
163	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED	Het servicebladitem en de IO-itemreferentie zijn ongeldig. Een orderitem in de inkooporder heeft geen serviceblad nodig. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
164	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED	Het servicebladitem en de IO-itemreferentie zijn ongeldig. Een orderpositie in de inkooporder vereist een serviceblad, maar er is geen servicedocumentreferentie opgenomen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
165	SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED	Zowel het servicebladdocumentnummer als de vracht-ID zijn niet opgegeven op het factuuritem. De servicebladdocumentreferentie moet worden opgegeven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
166	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID	Het servicebladregelnummer is ongeldig. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
167	SES_ITEM_HAS_INVOICED	Het gerefereerde servicebladitem is niet gevonden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
168	INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION	Het factuuritemaantal moet groter zijn dan nul. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
169	INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION	De stukprijs moet groter zijn dan nul. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
170	SES_ITEM_PART_ID_INVALID	Het onderdeelnummer op de factuurregel komt niet overeen met het onderdeelnummer op de oorspronkelijke servicebladregel. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
171	PAYMENT_METHOD_MANDATORY	De betalingsmethode ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
172	PAYMENT_NOTE_MANDATORY	De betalingsnota ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
173	INVOICE_TYPE_MANDATORY	De factuursoort ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
174	TAX_REGIME_MANDATORY	Het btw-stelsel ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
175	MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS	De gemeente ontbreekt in het leveranciersadres. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
176	BILLFROM_MISSING	De Factureren vanuit-contactpersoon ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
177	WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY	De voorheffing ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
178	INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT	De factuur-ID overschrijdt de maximum lengte van [x] tekens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
179	KEYSTORE_MISSING	Een digitaal certificaat is vereist. Er is geen digitaal certificaat vereist in uw Ariba-account. Configureer een digitaal certificaat op de pagina Elektronische factuurroutering van uw Ariba-account en maak vervolgens een factuur.
180	BUYER_VAT_ID_REQUIRED	Het btw-nummer van de inkoper ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
181	KEYSTORE_INVALID	Het digitale certificaat dat is geconfigureerd in uw Ariba-account is niet geldig. Configureer een digitaal certificaat op de pagina Elektronische factuurroutering van uw Ariba-account en maak vervolgens een factuur.
182	SERVICE_SHEET_NOT_FOUND	Het serviceblad waarnaar wordt verwezen in het factuuritem bestaat niet. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
183	SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS	Het serviceblad waarnaar wordt verwezen in het factuuritem is geen goedgekeurd document. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
184	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM	Het contractnummer dat is gedefinieerd in het serviceblad moet hetzelfde zijn als het contractnummer dat is gedefinieerd in het inkooporderregelitem. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
185	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER	Het contractnummer dat is gedefinieerd in het serviceblad moet hetzelfde zijn als het contractnummer dat is gedefinieerd in de inkooporderkop. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
186	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD	Alleen vergoedingen of onkosten die in de inkooporder zijn opgegeven, kunnen in deze factuur worden opgenomen.
187	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY	Het aantal van het regelitem overschrijdt de limiet voor verzonden hoeveelheden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
188	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY	Het aantal van het regelitem overschrijdt de limiet voor ontvangen hoeveelheden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
189	BILLFROM_CITY_MISSING	De plaats ontbreekt in het Factureren vanuit-adres. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
190	STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS	Straat 1 is verplicht in het leveranciersadres op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
191	STATE_MISSING_FROM_ADDRESS	Staat is verplicht in het leveranciersadres op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
192	POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS	De postcode is verplicht in het leveranciersadres op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
193	NO_SERVICE_SUBSCRIPTION	De leverancier is niet geabonneerd op de vereiste service. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
194	NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	De hoeveelheid op het factuuritem dient de negatieve hoeveelheid op het servicebladitem te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
195	NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Het subtotaal op het factuuritem dient het negatieve subtotaal op het servicebladitem te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
196	NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE	Kan geen regelitemcreditnota maken voor een factuur met de status In wachtrij geplaatst.
197	CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE	Een factuur met de status In wachtrij geplaatst, kan niet worden geannuleerd.
198	CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM	Deze klant staat het niet toe om het element InvoiceDetailServiceItem toe te voegen op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
199	INVOICE_MISSING_SUBTOTAL	Uw klant vereist het subtotaal of het gehele bedrag (ex. btw) in het factuuroverzicht.
200	PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED	Bericht over overeengekomen, geplande levering wordt niet ondersteund als een geldige orderreferentie.
201	INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX	Uw klant vereist een btw-totaalbedrag in het factuuroverzicht.
202	INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Uw klant vereist bijlagen bij facturen. Upload tenminste één bijlage voordat u deze factuur indient.
203	CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Uw klant vereist bijlagen bij creditnota's. Upload tenminste één bijlage voordat u deze creditnota indient.
204	EDIT_PBQ_ERROR	Deze klant staat geen wijzigingen in geavanceerde prijsgegevens toe. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
205	EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Deze klant accepteert geen facturen voor vervallen collectieve inkooporders.
206	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE	De documentdatum voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
207	PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID	De aanvullende onderdeel-ID in de factuur komt niet overeen met de aanvullende onderdeel-ID van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
208	PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST	De factuur heeft een gegroepeerd item dat verwijst naar een niet-bestaande itemgroep. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
209	LINE_IS_ITS_PARENT	Het factuuritem met regelnummer is tegelijkertijd gemarkeerd als een itemgroep en gegroepeerd item. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
210	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING	De verplichte commerciële identifier voor de leverancier ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
211	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID	De waarde voor de verplichte commerciële identifier voor de leverancier is leeg. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
212	INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS	Inkoper vereist dat vergoedingen en kosten invloed hebben op de stukprijs. U kunt wijzigingen toevoegen aan InvoiceItemModifications, daarom moeten wijzigingen worden opgenomen in UnitPrice. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
213	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER	Vergoedingen en kostenelementen op het kopniveau van de factuur komen niet overeen met de IO.
214	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM	Vergoedingen en kostenelementen op de factuurregel komen niet overeen met de IO.
215	SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Het btw-nummer van de leverancier dient een geldige RFC te zijn voor Mexicaanse facturen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
216	INVOICE_LEGALIZATION_FAIL	De ingediende factuur voldoet niet aan de belastingeisen en is ongeldig. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering.
217	FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED	De inkoper kan alleen facturen accepteren met volledig bevestigde items. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering.
218	CONSIGNMENT_ITEM	De ingediende factuur kan geen items bevatten die gemarkeerd zijn als onderdeel van een verzending. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering.
219	RPS_NUMBER_MISSING	Het RPS-nummer is vereist.
220	RPS_NUMBER_VALUE_INVALID	RPS-nummers mogen niet langer zijn dan 12 cijfers.
221	RPS_SERIES_MISSING	De RPS-serie is vereist.
222	RPS_SERIES_VALUE_INVALID	Ongeldige RPS-serie. De RPS-serie moet 5 tekens bevatten.
223	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING	De verplichte bedrijfssoort ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. (Het bedrijfssoort is de rechtsvorm van het bedrijf, zoals Inc., Ltd. S.A., S.A.S, enz.)
224	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID	De waarde voor de verplichte bedrijfssoort is leeg. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. (Het bedrijfssoort is de rechtsvorm van het bedrijf, zoals Inc., Ltd. S.A., S.A.S, enz.)
225	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING	Het verplichte bedrijfskapitaal van de leverancier ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
226	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID	De waarde voor het verplichte bedrijfskapitaal van de leverancier is leeg. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
227	INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE	De inkooporder in de factuur heeft geen referentie naar ontvangstbevestigingen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
228	INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE	De inkooporder in de factuur heeft geen referentie naar vrachtbrieven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
229	NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX	De inkoper staat geen parafiscale belastingen toe. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering.
230	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE	De vereiste parafiscale belastingcode ontbreekt. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering.
232	BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Het btw-nummer van de inkoper is geen geldige RFC voor Mexicaanse facturen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
233	INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING	Boetevoorwaarden of boetegegevens zijn vereist. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
234	INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING	Kortingsvoorwaarden of kortingsgegevens zijn vereist. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
235	INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING	De vereiste netto voorwaarden ontbreken. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
236	RPS_TYPE_MISSING	De RPS-soort is vereist. Neem de RPS-soort op en dien de factuur opnieuw in.
237	RPS_TYPE_VALUE_INVALID	De waarde voor het RPS-soort is ongeldig.
238	TAXATION_TYPE_MISSING	De belastingsoort is vereist.
239	TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID	De belastingsoort is ongeldig. Voer een geldige waarde voor de belastingsoort in en dien de factuur opnieuw in.
240	FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING	De verplichte fiscale stelselsoort ontbreekt.
241	AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING	De verplichte automatische deductiestatus ontbreekt.
242	RESOLUTION_NUMBER_MISSING	Het verplichte resolutienummer ontbreekt.
243	RESOLUTION_DATE_MISSING	De verplichte resolutiedatum ontbreekt.
244	ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING	De verplichte economische activiteitcode ontbreekt.
245	ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING	De verplichte economische activiteitbeschrijving ontbreekt.
246	SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Het btw-nummer van de leverancier is niet geldig.
247	BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Het btw-nummer van de inkoper is niet geldig.
248	INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY	De factuurdatum kan met niet meer dan [x] dagen vooruit worden gedateerd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
249	INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN	Deze inkoper staat geen facturen toe die in de toekomst zijn gedateerd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
251	SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL	De handtekening is niet geldig: [naam handtekening].
252	SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR	Er is een fout opgetreden bij het valideren van de handtekening: [naam handtekening].
253	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING	Er is geen overeenkomend juridisch profiel gevonden. U moet een geldig juridisch profiel hebben om btw-facturen te maken voor diensten in Brazilië.
254	ARCHIVING_SERVICE_FAILED	De factuur is niet gearchiveerd. Archiveren van service met service-ID: [x] en titel: [y] is mislukt. Neem contact op met de klantenservice van SAP Ariba.
255	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY	InvoiceDetailSummaryLineItemModifications is vereist voor parafiscale belastingheffingen. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering.
256	INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT	De factuur bevat geen PDF-bijlage.
257	BR_POSTAL_CODE_INVALID	De Braziliaanse postcode is ongeldig. De postcode moet uit 7 of 8 cijfers bestaan.
258	SERVICE_CODE_MISSING	De servicecode is vereist op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
259	SERVICE_CODE_VALUE_INVALID	De servicecode is ongeldig. De servicecode moet een getal met 5 cijfers zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
260	PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL	De validatie is mislukt voor het automatisch gegenereerde serviceblad [x]. Controleer de fouten in het overzicht van automatisch gegenereerde servicebladen voor meer informatie over de mislukte validering.
261	CANCEL_NOT_ALLOWED	U kunt facturen die meer dan [x] dagen out zijn niet annuleren.
262	LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE	U kunt geen regelitem-creditnota's maken voor extern ondertekende XML-facturen.
263	INVALID_TAX_CATEGORY	De belasting is ongeldig voor het geselecteerde land. Voer een geldige belastingcategorie in en dien het document opnieuw in.
264	TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING	De bijlage met btw-factuur ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
265	CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY	De naam voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer [x]. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
266	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID	Het document-ID-nummer voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
267	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE	De documentsoort voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer [x]. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
268	INCORRECT_VERIFICATION	De taxInvoiceVerification heeft een onjuiste waarde. Geaccepteerde waarden zijn "null" en "Ondertekend".
269	INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT	De externalVersion voor indeling van de factuurbijlage heeft een onjuiste waarde. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
270	MISSING_ATTACHMENT_FORMAT	De naam van de btw-factuurbijlage is verstrekt, maar de bestandsindeling ontbreekt. Gebruik externalVersion om de indeling op te geven. Als een waarde wordt opgegeven voor taxInvoiceAttachmentName, moet de overeenkomende waarde voor externalVersion ook worden opgegeven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
271	MISSING_ATTACHMENT_NAME	De indeling van de btw-factuurbijlage is verstrekt, maar de bestandsnaam ontbreekt. Voeg taxInvoiceAttachmentName toe om de bestandsnaam op te geven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
272	DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION	De tag taxInvoiceVerification heeft een onjuiste waarde. De waarde [x] wordt niet geaccepteerd voor [y]-btw-facturen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
273	BR_BUYER_VAT_ID_INVALID	Btw-nummer van klant is ongeldig. Het btw-nummer van de klant moet uit 14 cijfers bestaan.
274	BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID	De gemeente-ID van de inkoper moet uit 8 cijfers bestaan.
275	BR_BUYER_STATE_ID_INVALID	De provincie-ID van de inkoper mag niet langer zijn dan 19 tekens.
276	PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW	Het servicefactureringsproces voor deze inkooporder staat u niet toe om rechtstreeks een factuur te maken U moet in plaats daarvan een serviceblad maken. Nadat uw klant het serviceblad heeft goedgekeurd, kunt u een factuur genereren.
277	ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH	De factuurregel [x] behoort tot een andere vertakking dan de vertakking die start met IO-regel [y]. Servicefacturen kunnen geen regels bevatten die tot verschillende vertakkingen (verschillende root-IO-items) behoren wanneer het servicefactureringsproces automatisch wordt gegenereerd.
278	DUPLICATE_TAX_CATEGORY	De belastingcategorie is dubbel. Voer een andere belastingcategorie in en dien het document opnieuw in.
280	TAXPAYER_TYPE_MISSING	De verplichte soort belastingbetaler ontbreekt.
281	SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING	De verplichte speciale stelselstatus ontbreekt.
282	CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	De leverancier-RUT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXX-X hebben.
283	CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	De klant-RUT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXX-X hebben.
284	CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	De leverancier-NIT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXXX hebben.
285	CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	De klant-NIT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXXX hebben.
286	SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Automatisch genereren van servicebladen wordt niet ondersteund voor overzichtsfacturen.
287	TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH	Het tariefpercentage van de belastingcategorie verschilt. Voer hetzelfde tariefpercentage in voor belastingcategorie [x] bij alle items en dien het document opnieuw in.
288	CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR	De leveranciersnaam moet 1 tot 100 tekens bevatten.
289	CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR	De straat van de leverancier moet 1 tot 70 tekens bevatten.
290	CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	De gemeente van de leverancier moet 1 tot 20 tekens bevatten.
291	CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR	De plaats van de leverancier moet 1 tot 20 tekens bevatten.
292	CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR	De klantnaam moet 1 tot 100 tekens bevatten.
293	CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR	De straat van de klant moet 1 tot 70 tekens bevatten.
294	CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	De gemeente van de klant moet 1 tot 20 tekens bevatten.
295	CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR	De plaats van de klant moet 1 tot 20 tekens bevatten.
296	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	De beschrijving van de economische activiteit van de leverancier moet 1 tot 80 tekens bevatten.
297	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR	De code van de economische activiteit van de leverancier moet 1 tot 6 tekens bevatten.
298	CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	De beschrijving van de economische activiteit van de klant moet 1 tot 40 tekens bevatten.
299	CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR	Het resolutienummer van de leverancier moet 1 tot 6 tekens bevatten.
300	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR	De leveranciersonderdeel-ID moet 1 tot 35 tekens bevatten.
301	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	De itembeschrijving moet 1 tot 80 tekens bevatten.
302	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR	De leveranciersonderdeel-ID moet 1 tot 35 tekens bevatten op factuurregel [x].
303	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR	De itembeschrijving moet 1 tot 80 tekens bevatten op factuurregel [x].
305	SIGNATURE_REQUIRED	De handtekening is niet geldig: Er is een elektronische handtekening vereist.
306	LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	U kunt geen bijlagen op regelniveau toevoegen aan facturen die automatisch servicebladen genereren.
307	TAX_BOOK_ENTRY_ERROR	Er is een fout opgetreden bij het herberekenen van de fiscale boeking.
311	INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM	De factuur is mislukt omdat deze in strijd was met minimaal één van de inkoperstransactieregels.
312	INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER	De factuur is afgewezen door de klant.
313	CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE	De voorheffing ontbreekt. U moet een voorheffing invoeren.
314	CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE	De ingevoerde belastingsoort is ongeldig. Corrigeer de belastingsoort en dien de factuur opnieuw in.
315	REQUIRED_FIELD	Er ontbreekt een verplicht veld. Voer alle verplichte velden in en dien de factuur opnieuw in.
316	SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED	Geldigheid van ondertekening voor deze factuur wordt niet ondersteund en kan daarom niet worden gecontroleerd.
317	REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING	Het verplichte referentienummer voor de belastingfactuur ontbreekt. Wacht tot de originele factuur volledig is verwerkt voordat u een regelitemcreditnota maakt.
318	CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON	U moet een reden opgeven voor de creditnota.
319	CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON	Er is een ongeldige reden opgegeven voor de creditnota.
321	CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR	De korting moet in de lokale valuta zijn.
322	CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR	De korting moet in de lokale valuta zijn op factuurregel [x].
323	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR	De speciale afhandeling moet in de lokale valuta zijn.
324	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR	De speciale afhandeling moet in de lokale valuta zijn op factuurregel [x].
325	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR	De eenheidsprijs moet in de lokale valuta zijn.
326	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR	De eenheidsprijs moet in de lokale valuta zijn op factuurregel [x].
327	CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR	Het belastingbedrag moet in de lokale valuta zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
328	BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Verzendingsgegevens kunnen niet op regelniveau worden toegevoegd op Braziliaanse belastingfacturen voor diensten.
329	BR_BUYER_ADDRESS_INVALID	U moet een Braziliaans adres selecteren in de adresvelden van de klant om de Braziliaanse belastingfactuur voor diensten te maken.
330	SAR_NOT_FOUND	Kan de overeengekomen, geplande levering [x] waarnaar wordt gerefereerd in de factuur, niet vinden. Controleer of het overeenkomstnummer juist is en dien de factuur opnieuw in.
331	INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE	Deze overeengekomen, geplande levering [x] kan niet worden gefactureerd, omdat de inkoper alleen facturen voor een andere vrijgavesoort accepteert. De regel van de klant is niet ingeschakeld voor het toestaan van het genereren van facturen voor de opgegeven soort overeengekomen, geplande levering.
332	BANK_DETAILS_REQUIRED	Sommige vereiste bankrekeninggegevens ontbreken.
333	NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM	Factuur voor service-item [x] bestaat al. [Deze klant] staat u niet toe om meerdere facturen te maken voor een op hoeveelheden gebaseerd service-item.
334	CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET	Er kan geen factuur worden gemaakt, omdat deze minstens één informatieserviceregel [x] uit de inkooporder [y] bevat. Ariba Network ondersteunt geen informatieserviceregels in facturen. Verwijder de informatieserviceregels uit de factuur en dien de factuur opnieuw in.
335	MANDATORY_TAX_CATEGORY	Er ontbreekt een verplichte belasting op het kopniveau.
336	SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Deze klant vereist bijlagen voor servicefacturen. Voeg minimaal één bijlage toe voordat u deze factuur indient.
337	BR_CEI_CODE_INVALID	De CEI-code moet een getal tussen 1 en 12 cijfers lang zijn.
338	BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	De werkregistratie-ID moet een getal tussen 1 en 12 cijfers lang zijn.
339	BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID	Inkopers en servicetussenpersonen kunnen niet beiden de ISS-retentiewaarde voor dezelfde factuur behouden.
340	BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID	De CPF- of CNPJ-ID moet uit 11 of 14 cijfers bestaan.
341	BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID	De gemeente-ID moet uit 8 cijfers bestaan.
342	INVALID_PERCENTAGE_RATE	Het percentagetarief voor de belastingcategorie mag niet meer dan [x] decimalen bevatten. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
343	TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH	Verschillende items op deze factuur hebben [belastingcategorie] in verschillende valuta's. Voer dezelfde valuta in voor belastingcategorie [x] bij alle items en dien het document opnieuw in.
344	SERVICE_PERIOD_MANDATORY	Deze klant vereist een begindatum en einddatum voor elk service-item.
345	SERVICE_END_DATE_ERROR	Deze klant accepteert geen facturen voor services die nog in behandeling zijn.
346	MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM	Belasting [x] ontbreekt op regelitemniveau.
347	MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Belasting [x] ontbreekt in vergoedingen en kosten op kopniveau.
348	MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Belasting [x] ontbreekt in vergoedingen en kosten op regelitemniveau.
349	INVOICE_NOT_ALLOWED	Kan geen factuur maken op basis van regelitem [x] uit inkooporder [y].
350	MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR	Deze klant vereist een leverdatum voor elk materiaalitem.
351	MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID	De leverdatum van het materiaal is ongeldig.
352	NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION	[x]-onkosten of -vergoeding is niet toegestaan door de inkoper. (x = de naam van de wijziging in de factuur-cXML die niet aanwezig is in de lijst met aangepaste wijzigingen).
353	CNAE_CODE_INVALID	De CNAE-code mag niet langer zijn dan 7 tekens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
354	RIO_SERVICE_CODE_INVALID	Ongeldige gemeentelijke servicecode. De gemeentelijke servicecode tussen 1 en 20 cijfers lang zijn.
355	RIO_SERVICE_CODE_MISSING	De gemeentelijke servicecode is vereist op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
356	REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID	Het nummer van de regionale ingenieursassociatie moet tussen 1 en 15 tekens lang zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
357	BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	De werkregistratie-ID moet tussen 1 en 15 cijfers lang zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
358	MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Deze klant vereist bijlagen voor materiaalfacturen. Voeg minimaal één bijlage toe voordat u deze factuur indient.
360	INVOICE_TIMESTAMPED	Er is een tijdstempel toegevoegd aan factuur [x].

Van toepassing op

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)