|
How do I troubleshoot an invoice error?
Hieronder wordt een lijst weergegeven met mogelijke foutmeldingen die door Ariba Network worden gegenereerd voor facturen. De systeemmeldingen worden gegenereerd als tijdens de factuurbewerking fouten worden gedetecteerd wanneer leveranciers facturen indienen via welk kanaal dan ook (online, cXML, EDI of CSV).
Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is. Leveranciers kunnen ook aangepaste afwijzingsmeldingen ontvangen van hun klanten. Als dit gebeurt, dienen leveranciers rechtstreeks contact op te nemen met de klant voor meer informatie.
Als u een ANERR-melding ontvangt, voert u de stappen uit die hier worden beschreven.
Foutnummer | Foutmelding | Betekenis en voorgestelde oplossing |
1 | INVOICE_DUPLICATE | Er is al een factuur met dezelfde ID ontvangen. Dien de factuur opnieuw in met een andere ID als de factuur geen duplicaat is. |
2 | INVOICE_NO_ID | Het factuurnummer is leeg in de ingediende factuur. Voer een factuurnummer in en dien de factuur opnieuw in. |
3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Het element isShippingInLine geeft aan dat er verzendinformatie is opgegeven op het regelniveau. De factuur geeft aan dat er verzendinformatie is opgegeven op het regelniveau, maar de factuurkop bevat ook verzendinformatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
4 | SUMMARY_AND_DETAIL | Het element InvoiceDetailHeaderIndicator is strijdig met het element InvoiceDetailOrder. Het element InvoiceDetailHeaderIndicator geeft aan dat de factuur een factuuroverzicht is. Het element InvoiceDetailOrder kan alleen voorkomen op een detailfactuur Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
5 | DETAIL_AND_SUMMARY | Het element InvoiceDetailHeaderIndicator is strijdig met het element InvoiceDetailHeaderOrder. Het element InvoiceDetailHeaderIndicator geeft aan dat de factuur een detailfactuur is. Het element InvoiceDetailHeaderOrder kan alleen voorkomen op een factuuroverzicht. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | De contactrol in het element InvoiceDetailShipping is geen geldige waarde. In de cXML-specificatie of de DTD vindt u een lijst met geldige rollen voor het contactelement. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | De contactrol in het element InvoicePartner is geen geldige waarde. In de cXML-specificatie of de DTD vindt u een lijst met geldige rollen voor het contactelement. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
8 | INV_LINE_DUPLICATE | Er zijn meerdere factuurregelitems met dezelfde ID. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
9 | ASN_NOT_FOUND | In de factuur wordt verwezen naar een niet-bestaand verzenddocument. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
10 | NO_PCARD_INVOICE | Deze klant staat leveranciers niet toe facturen te genereren voor inkoopkaartorders. |
11 | PCARD_INF_ONLY | Facturen voor inkoopkaartorders mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Het kenmerk isInformationOnly in de InvoiceDetailRequestHeader moet zijn ingesteld op Ja. |
12 | PO_NOT_FOUND | Kan de inkooporder waarnaar wordt verwezen in de factuur niet vinden. Corrigeer het inkoopordernummer en dien de factuur opnieuw in. |
13 | PO_OBSOLETE | In de factuur wordt verwezen naar een verouderde, vervangen of dubbele IO. Gebruik de huidige versie van de inkooporder en dien de factuur opnieuw in. |
14 | MULTIPLE_PO | De order-ID komt overeen met meerdere inkooporders. Gebruik het element DocumentReference in cXML om te verwijzen naar de inkooporder. U moet de lading-ID opgeven van de inkooporder die u wilt factureren. |
15 | NON_PO_INVOICE | Deze klant accepteert geen facturen voor orders die buiten Ariba Network zijn verzonden. De factuur verwijst naar een inkooporder die niet bestaat in Ariba Network. Wijzig het inkoopordernummer en dien de factuur opnieuw in. |
16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | De indicator isAccountingInLine moet op ‘onwaar’ worden ingesteld als het element isHeaderInvoice is ingesteld op 'waar'. In de kopfactuur kan de boekhouding niet worden opgegeven op regelitemniveau. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | De indicator isHeaderInvoice moet op 'waar' worden ingesteld voor een credit- of debetnota. Een credit- of debetnota moet een kopfactuur zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Betalingsvoorwaarden zijn niet toegestaan in een creditnota. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
19 | SHIPPING_NO_CONTACT | De contactrol shipFrom of shipTo ontbreekt in het element InvoiceDetailShipping. Het element InvoiceDetailShipping moet contactelementen bevatten met zowel de rol shipFrom als de rol shipTo. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
20 | DELETE_NO_REFERENCE | Een verwijderingsfactuur moet een DocumentReference voor een bestaande factuur bevatten. Een factuur met een verwijderingsbewerking moet naar een bestaande factuur verwijzen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
21 | NET_PAYMENT_INVALID | De betalingsvoorwaarden voor netto betalingen in de factuur komen niet overeen met de betalingsvoorwaarden voor netto betalingen in de IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | De betalingsvoorwaarden voor kortingen in de factuur komen niet overeen met de betalingsvoorwaarden voor kortingen in de order. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | De waarde voor Aantal is een ongeldig getal. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Het kenmerk lineNumber van InvoiceDetailItemReference is geen geldig getal. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Het aantal van een regelitem overschrijdt de aantallenlimiet van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
26 | PO_LINE_UOM_INVALID | De meeteenheid van een factuurregelitem komt niet overeen met de meeteenheid van het oorspronkelijke regelitem van de IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | De leveranciersdeel-ID in de factuur komt niet overeen met de leveranciersdeel-ID van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | De stukprijsvaluta van een factuuritem komt niet overeen met de stukprijsvaluta van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | De stukprijs van een factuuritem komt niet overeen met de stukprijs van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Het factuurregelitem bestaat niet in de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Het Verschuldigde bedrag moet negatief zijn in een creditnota. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Het Verschuldigde bedrag moet positief zijn in een debetnota. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
33 | EXCEPTION | Er is een uitzondering opgetreden tijdens het verwerken van de IO. De factuur bevat onverwachte fouten. |
34 | INVALID_REF_HEADER | Ongeldig element DocumentReference in de InvoiceDetailRequestHeader. In de cXML-specificatie of de DTD vindt u een lijst met geldige waarden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
35 | INVOICE_UPDATE | Het bijwerken van de factuurstatus is geslaagd. |
36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Het bijwerken van de factuurstatus is geslaagd. |
37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | De factuurvalidering is mislukt. De ingediende factuur bevat fouten en is ongeldig. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. |
38 | INVOICE_RECEIVED | De ontvangst van de factuur is geslaagd. |
39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Het kenmerk startDate mag niet leeg zijn Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Het kenmerk endDate mag niet leeg zijn Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
41 | MISSING_UNIT_RATE | De UnitRate is verplicht voor werkitems. De UnitRate is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
42 | MISSING_QUANTITY | Het aantal is verplicht voor werkitems. Het aantal is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Ongeldige waarde TimeCardReference voor het werkitem. De factuur verwijst naar een tijdstaat die niet bestaat in Ariba Network. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Er komen meerdere tijdstaten overeen met TimeCardReference in een werkitem. |
45 | MISSING_PERIOD | De periode in het werkitem is een verplichte waarde. De periode is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
46 | PERIOD_NO_MATCH | De periode die is opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail komt niet overeen met de periode in de tijdstaat die is opgegeven door het element InvoiceLaborDetail.InvoiceTimeCardDetail.TimeCardReference. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
47 | MISSING_PAYCODE | De betalingscode is een verplichte waarde in het werkitem. UnitRate.TermReference met termName (payCode) is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Het opslaan van wijzigingen in de factuur is mislukt. Wijzigingen die in de factuur zijn aangebracht, conflicteren met andere wijzigingen die door het systeem zijn aangebracht. De factuur wordt opnieuw verwerkt in de volgende geplande periode. |
49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Het bijwerken van de factuurstatus is geslaagd. |
50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Het opnieuw instellen van de factuurstatus op de beginstatus is geslaagd. |
51 | NO_CANCEL_INVOICE | Deze klant staat het niet toe dat een factuur wordt geannuleerd. |
52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Het subtotaal van een regelitem overschrijdt de limiet voor het subtotaal van het regelitem van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Het nettobedrag overschrijdt de limiet voor nettobedragen van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | De factuurstatus is bijgewerkt met opmerkingen van uw klant. |
55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | De factuurstatus is bijgewerkt door uw klant. |
56 | UNIT_PRICE_MISSING | De stukprijs ontbreekt voor een werkitem. |
57 | MISSING_ORDER_ID | De order-ID wordt vereist door deze inkooporganisatie. Voer een order-ID in en dien de factuur opnieuw in. |
58 | TAX_INFO_MISMATCH | De btw-gegevens op factuurregel {0} komen niet overeen met de btw-gegevens in de IO. Deze klant verlangt dat de btw-gegevens op de IO overeenkomen met de btw-gegevens op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
59 | TAX_SUMMARY_WRONG | De btw-gegevens in het overzicht komen niet overeen met het totaal uit het regelitem. De btw-gegevens in het overzicht kloppen niet. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
60 | TAX_SUM_INCORRECT | Het totaal aan btw komt niet overeen met de som van alle btw-regels. Het totaal aan btw is niet juist berekend voor het opgegeven regelitem. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
61 | BILL_TO_REQUIRED | De factuurbestemming ontbreekt of is onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de factuurbestemming in en dien de factuur opnieuw in. |
62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Het btw-nummer van de klant ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer een geldig btw-nummer in voor de klant en dien de factuur opnieuw in. |
63 | REMIT_TO_REQUIRED | De overschrijvingsgegevens ontbreken of zijn onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de overschrijvingsgegevens in en dien de factuur opnieuw in. |
64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Het btw-nummer van de leverancier ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer een geldig btw-nummer in voor de leverancier en dien de factuur opnieuw in. |
65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | De leverdatum ontbreekt in de btw-gegevens van de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de leverdatum in en dien de factuur opnieuw in. |
66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | De itembeschrijving ontbreekt op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de itembeschrijving in en dien de factuur opnieuw in. |
67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | De btw-gegevens ontbreken op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de btw-gegevens in en dien de factuur opnieuw in. |
68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Het btw-tarief ontbreekt op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer het btw-tarief in en dien de factuur opnieuw in. |
69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | De btw-gegevens in het factuuroverzicht ontbreken. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de btw-gegevens in het factuuroverzicht in en dien de factuur opnieuw in. |
70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Het btw-tarief in het factuuroverzicht ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer het btw-tarief in het factuuroverzicht in en dien de factuur opnieuw in. |
71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | De leverdatum in de btw-gegevens in het factuuroverzicht ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Het btw-bedrag voor het regelitem is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Het btw-bedrag in het factuuroverzicht is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Het belastbare bedrag voor het regelitem is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Het belastbare bedrag in het factuuroverzicht is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | De gegevens Verzenden van voor het regelitem ontbreken of zijn niet volledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden van in en dien de factuur opnieuw in. |
77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | De gegevens Verzenden naar voor het regelitem ontbreken of zijn niet volledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden naar in en dien de factuur opnieuw in. |
78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | De gegevens Verzenden van ontbreken of zijn niet volledig in de factuurkop. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden van in de factuurkop in en dien de factuur opnieuw in. |
79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | De gegevens Verzenden naar ontbreken of zijn niet volledig in de factuurkop. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden naar in de factuurkop in en dien de factuur opnieuw in. |
80 | INVALID_LINE_NUMBER | De kenmerkwaarde invoiceLineNumber is geen geldige waarde. Het regelnummer in de factuur is geen nummer. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | De uitleg over het btw-nultarief ontbreekt. Het veld TaxDetail/Description in InvoiceDetailHeader moet een reden voor het btw-nultarief bevatten. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
82 | INVOICE_MODIFIED | Factuur is gewijzigd. De oplossing voor deze fout hangt af van de aanwezigheid van andere foutmeldingen. |
83 | FROM_REQUIRED | De gegevens Van ontbreken of zijn onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de gegevens Van in en dien de factuur opnieuw in. |
84 | SOLDTO_REQUIRED | De gegevens Verkocht aan ontbreken of zijn onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in. |
85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | Het btw-tarief van het regelitem komt niet voor in het btw-overzicht. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | De btw komt met geen enkele klant-geconfigureerde btw-waarde in het btw-overzicht overeen. Uw klant vereist dat btw-waarden aan de regel voldoen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | De btw komt met geen enkele klant-geconfigureerde btw-waarde voor het regelitem overeen. Uw klant vereist dat btw-waarden aan de regel voldoen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | Voor regelitems moeten btw-gegevens worden opgegeven. Uw klant vereist dat btw-waarden aan deze regel voldoen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | De uitleg over het btw-nultarief voor de regel ontbreekt. Het veld TaxDetail/Description in InvoiceDetailItem of InvoiceDetailServiceItem moet de reden voor het btw-nultarief bevatten. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | Het totale nettobedrag is geen geldige waarde. Het totale nettobedrag wordt vereist door de cXML DTD. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | De meeteenheid ontbreekt. Uw klant vereist een meeteenheid. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Het belastingbedrag is niet opgegeven voor de vereiste lokale valuta in het btw-overzicht. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | Het belastingbedrag is niet opgegeven voor de vereiste lokale valuta op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | De gegevens van de belastingadviseur ontbreken of zijn niet volledig in de factuurkop. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | Het btw-nummer van de belastingadviseur ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
96 | INVOICE_DATE_MISSING | De factuurdatum is ongeldig of ontbreekt. De factuurdatum is vereist. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
97 | FAX_ERROR | Kan geen faxmelding verzenden. |
98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | Het belastingnummer van de leverancier ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | De bijlage ontbreekt voor deze factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | Deze klant accepteert geen facturen. |
101 | INVALID_SYSTEM_ID | De SystemID-waarde in de factuur komt niet overeen met de SystemID in de overeenkomende IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Rechtstreekse facturering is niet toegestaan voor deze collectieve inkooporder. |
104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | De klant accepteert geen facturen voor de IO. |
105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Meer dan één speciale afhandelingsservice van het regelitem per inkooporder is niet toegestaan. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Meer dan één speciale verzendservice van het regelitem per inkooporder is niet toegestaan. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | Voor creditering is een referentie naar de voorgaande factuur vereist. Uw klant eist dat crediteringen verwijzen naar een voorgaande factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | Opmerking over de reden voor creditering is vereist. Corrigeer de fout en dien de creditnota opnieuw in. |
109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | Kan geen welkomstbrief over snelle inschakeling CC-factuur afleveren. Mislukt met fatale fout. |
110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | Welkomstbrief over snelle inschakeling CC-factuur afgeleverd met een waarschuwing. |
111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | Afleveren van welkomstbrief over snelle inschakeling CC-factuur is geslaagd. |
112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | Het subtotaal voor de regel moet negatief zijn. |
113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | Klant vereist dat Verkocht aan op facturen overeenkomt met de klant Verkocht aan op de lijst van de klant. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in. |
114 | NO_MATCHING_VAT_ID | Klant vereist dat btw-nummer van klant op facturen overeenkomt met het btw-nummer op de lijst van de klant. Voer het btw-nummer in en dien de factuur opnieuw in. |
115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | De naam op de factuur bij Verkocht aan en de ISO-landcode komen niet overeen met de lijst Verkocht aan voor deze inkoperrelatie. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in. |
116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | Klant vereist dat de naam bij Verkocht aan en de landcode op facturen overeenkomen met informatie voor Factuuradres of Verkocht aan op inkooporders. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in. |
117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | De inkooporder waarnaar wordt verwezen, is een ongeldig cXML-document. De cXML- en XML-validering voor deze inkooporder is mislukt. Neem contact op met uw klant over deze ongeldige inkooporder. |
119 | INVALID_SOURCE_DOC | Ongeldige waarde voor invoiceSourceDocument. De cXML- en XML-validering voor deze inkooporder is mislukt. Neem contact op met uw klant over deze ongeldige inkooporder. |
120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | Ongeldige waarde voor invoiceSubmissionMethod. De cXML- en XML-validering voor deze inkooporder is mislukt. Neem contact op met uw klant over deze ongeldige inkooporder. |
121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | Factuur is afgewezen. |
122 | AUCTION_STATUS_BOUND | De factuur is opgenomen in een veiling. |
123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | De factuur is geselecteerd voor veiling, maar niet opgenomen in een veiling. |
124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | De factuur is verkocht in een veiling. |
125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | De factuur is verkocht in een veiling, maar het geld is nog niet overgemaakt. |
126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | De heraanschafdatum van de factuur is verstreken. |
127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | De veiling is voltooid. |
128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | Het ontheffingsdetail voor het btw-nultarief ontbreekt in het regelitem. De TaxDetail/exemptDetail in InvoiceDetailItem of InvoiceDetailServiceItem moet een reden bevatten voor het btw-nultarief. Voer het ontheffingsdetail in en dien de factuur opnieuw in. |
129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | De uitleg over het ontheffingsdetail voor het btw-nultarief ontbreekt. De TaxDetail/exemptDetail in InvoiceDetailHeader moet een reden voor het btw-nultarief bevatten. Voer het ontheffingsdetail in en dien de factuur opnieuw in. |
130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | Uw klant heeft geen orderbevestiging. Deze klant vereist dat leveranciers een orderbevestiging voor de order maken voordat ze een factuur maken. Maak een orderbevestiging voor deze order en dien de factuur opnieuw in. |
131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | De klant accepteert geen zelf-ondertekende facturen. De factuur mag geen digitale handtekeningen bevatten. Dien facturen zonder digitale handtekeningen in. |
132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Het subtotaal of het verschuldigde bedrag is niet opgegeven voor de vereiste lokale valuta in het overzicht. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | De inkooporder bevat geen vrachtbrief. Deze klant vereist dat leveranciers een vrachtbrief voor de order maken voordat ze een factuur maken. Maak een vrachtbrief voor deze order en dien de factuur opnieuw in. |
134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | De factuurdatum kan met niet meer dan [x] dagen terugwerkend worden gedateerd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
135 | ORDER_INFO_REQUIRED | Deze klant vereist dat ordergegevens opgenomen worden in de factuur. In dit geval is cXML-validering mislukt omdat ordergegevens ontbreken op de factuur. Voer de ordergegevens in en dien de factuur opnieuw in. |
136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | Deze klant staat u niet toe om kortingen toe te voegen op factuurkopniveau. In dit geval is cXML-validering mislukt omdat de korting niet toegestaan is in de factuurkop. Voeg de korting toe op regelniveau en dien de factuur opnieuw in. |
137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | Tarief voor in te houden btw moet negatief zijn. |
138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | De stukprijs op de factuurregel komt niet overeen met de stukprijs op de orderregel voor de inkooporder en overschrijdt de tolerantiegrens voor de stukprijs zoals is opgegeven door de inkoper. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
139 | PBQ_NOT_ALLOWED | Deze klant accepteert geen facturen met prijsgegevens. Verwijder deze gegevens en dien de factuur opnieuw in. |
143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | Deze klant accepteert geen niet-IO-facturen met prijsgegevens. Om een niet-IO-factuur met prijsgegevens te maken, dient u contact op te nemen met uw klant of deze informatie te verwijderen en de niet-IO-factuur opnieuw in te dienen zonder prijsgegevens. |
144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | De stukprijs op de factuurregel komt niet overeen met de stukprijs op de orderregel voor de inkooporder en overschrijdt de tolerantiegrens voor de stukprijs zoals is opgegeven door de inkoper. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | De stukprijs op de factuurregel komt niet overeen met de stukprijs op de orderregel voor de inkooporder en overschrijdt de tolerantiegrens voor de stukprijs zoals is opgegeven door de inkoper. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | De geavanceerde prijsgegevens die u hebt opgegeven in de factuur zijn in strijd met de toleranties die door uw klant zijn geconfigureerd voor het verschil tussen de IO-stukprijs en de factuurstukprijs. |
147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | Deze klant accepteert geen facturen met een contractreferentie. Neem contact op met uw klant over de contractfactuur met contract-ID. |
148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | De inkoper vereist dat factuurdocumenten het element InvoiceTitle bevatten met de tekst. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | De inkoper vereist dat creditnotadocumenten het element InvoiceTitle bevatten met de tekst. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | De extrinsieke waarde op de factuurkop komt niet overeen met de extrinsieke waarde op de orderkop. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | De extrinsieke waarde op de factuurregel komt niet overeen met de extrinsieke waarde op de orderregel. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | Het itemsoort op de factuur dient overeen te komen met het itemsoort op het serviceblad. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | De hoeveelheid op het factuuritem mag niet leeg zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | De hoeveelheid op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | De meeteenheid op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | De stukprijs op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Het subtotaal op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | Het gerefereerde servicebladitem is niet gevonden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | Het gerefereerde IO-item is niet gevonden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | Het servicebladitem en de IO-itemreferentie zijn ongeldig. Een orderitem in de inkooporder heeft geen serviceblad nodig. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | Het servicebladitem en de IO-itemreferentie zijn ongeldig. Een orderpositie in de inkooporder vereist een serviceblad, maar er is geen servicedocumentreferentie opgenomen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | Zowel het servicebladdocumentnummer als de vracht-ID zijn niet opgegeven op het factuuritem. De servicebladdocumentreferentie moet worden opgegeven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | Het servicebladregelnummer is ongeldig. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | Het gerefereerde servicebladitem is niet gevonden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | Het factuuritemaantal moet groter zijn dan nul. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | De stukprijs moet groter zijn dan nul. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | Het onderdeelnummer op de factuurregel komt niet overeen met het onderdeelnummer op de oorspronkelijke servicebladregel. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | De betalingsmethode ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | De betalingsnota ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | De factuursoort ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
174 | TAX_REGIME_MANDATORY | Het btw-stelsel ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | De gemeente ontbreekt in het leveranciersadres. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
176 | BILLFROM_MISSING | De Factureren vanuit-contactpersoon ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | De voorheffing ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | De factuur-ID overschrijdt de maximum lengte van [x] tekens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
179 | KEYSTORE_MISSING | Een digitaal certificaat is vereist. Er is geen digitaal certificaat vereist in uw Ariba-account. Configureer een digitaal certificaat op de pagina Elektronische factuurroutering van uw Ariba-account en maak vervolgens een factuur. |
180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | Het btw-nummer van de inkoper ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
181 | KEYSTORE_INVALID | Het digitale certificaat dat is geconfigureerd in uw Ariba-account is niet geldig. Configureer een digitaal certificaat op de pagina Elektronische factuurroutering van uw Ariba-account en maak vervolgens een factuur. |
182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | Het serviceblad waarnaar wordt verwezen in het factuuritem bestaat niet. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | Het serviceblad waarnaar wordt verwezen in het factuuritem is geen goedgekeurd document. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | Het contractnummer dat is gedefinieerd in het serviceblad moet hetzelfde zijn als het contractnummer dat is gedefinieerd in het inkooporderregelitem. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | Het contractnummer dat is gedefinieerd in het serviceblad moet hetzelfde zijn als het contractnummer dat is gedefinieerd in de inkooporderkop. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | Alleen vergoedingen of onkosten die in de inkooporder zijn opgegeven, kunnen in deze factuur worden opgenomen. |
187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | Het aantal van het regelitem overschrijdt de limiet voor verzonden hoeveelheden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | Het aantal van het regelitem overschrijdt de limiet voor ontvangen hoeveelheden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
189 | BILLFROM_CITY_MISSING | De plaats ontbreekt in het Factureren vanuit-adres. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | Straat 1 is verplicht in het leveranciersadres op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | Staat is verplicht in het leveranciersadres op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | De postcode is verplicht in het leveranciersadres op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | De leverancier is niet geabonneerd op de vereiste service. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | De hoeveelheid op het factuuritem dient de negatieve hoeveelheid op het servicebladitem te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Het subtotaal op het factuuritem dient het negatieve subtotaal op het servicebladitem te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | Kan geen regelitemcreditnota maken voor een factuur met de status In wachtrij geplaatst. |
197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | Een factuur met de status In wachtrij geplaatst, kan niet worden geannuleerd. |
198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | Deze klant staat het niet toe om het element InvoiceDetailServiceItem toe te voegen op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | Uw klant vereist het subtotaal of het gehele bedrag (ex. btw) in het factuuroverzicht. |
200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | Bericht over overeengekomen, geplande levering wordt niet ondersteund als een geldige orderreferentie. |
201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | Uw klant vereist een btw-totaalbedrag in het factuuroverzicht. |
202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Uw klant vereist bijlagen bij facturen. Upload tenminste één bijlage voordat u deze factuur indient. |
203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Uw klant vereist bijlagen bij creditnota's. Upload tenminste één bijlage voordat u deze creditnota indient. |
204 | EDIT_PBQ_ERROR | Deze klant staat geen wijzigingen in geavanceerde prijsgegevens toe. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Deze klant accepteert geen facturen voor vervallen collectieve inkooporders. |
206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | De documentdatum voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | De aanvullende onderdeel-ID in de factuur komt niet overeen met de aanvullende onderdeel-ID van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | De factuur heeft een gegroepeerd item dat verwijst naar een niet-bestaande itemgroep. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
209 | LINE_IS_ITS_PARENT | Het factuuritem met regelnummer is tegelijkertijd gemarkeerd als een itemgroep en gegroepeerd item. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | De verplichte commerciële identifier voor de leverancier ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | De waarde voor de verplichte commerciële identifier voor de leverancier is leeg. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | Inkoper vereist dat vergoedingen en kosten invloed hebben op de stukprijs. U kunt wijzigingen toevoegen aan InvoiceItemModifications, daarom moeten wijzigingen worden opgenomen in UnitPrice. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | Vergoedingen en kostenelementen op het kopniveau van de factuur komen niet overeen met de IO. |
214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | Vergoedingen en kostenelementen op de factuurregel komen niet overeen met de IO. |
215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Het btw-nummer van de leverancier dient een geldige RFC te zijn voor Mexicaanse facturen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | De ingediende factuur voldoet niet aan de belastingeisen en is ongeldig. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. |
217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | De inkoper kan alleen facturen accepteren met volledig bevestigde items. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. |
218 | CONSIGNMENT_ITEM | De ingediende factuur kan geen items bevatten die gemarkeerd zijn als onderdeel van een verzending. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. |
219 | RPS_NUMBER_MISSING | Het RPS-nummer is vereist. |
220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | RPS-nummers mogen niet langer zijn dan 12 cijfers. |
221 | RPS_SERIES_MISSING | De RPS-serie is vereist. |
222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | Ongeldige RPS-serie. De RPS-serie moet 5 tekens bevatten. |
223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | De verplichte bedrijfssoort ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. (Het bedrijfssoort is de rechtsvorm van het bedrijf, zoals Inc., Ltd. S.A., S.A.S, enz.) |
224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | De waarde voor de verplichte bedrijfssoort is leeg. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. (Het bedrijfssoort is de rechtsvorm van het bedrijf, zoals Inc., Ltd. S.A., S.A.S, enz.) |
225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | Het verplichte bedrijfskapitaal van de leverancier ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | De waarde voor het verplichte bedrijfskapitaal van de leverancier is leeg. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | De inkooporder in de factuur heeft geen referentie naar ontvangstbevestigingen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | De inkooporder in de factuur heeft geen referentie naar vrachtbrieven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | De inkoper staat geen parafiscale belastingen toe. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. |
230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | De vereiste parafiscale belastingcode ontbreekt. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. |
232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Het btw-nummer van de inkoper is geen geldige RFC voor Mexicaanse facturen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | Boetevoorwaarden of boetegegevens zijn vereist. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | Kortingsvoorwaarden of kortingsgegevens zijn vereist. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | De vereiste netto voorwaarden ontbreken. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
236 | RPS_TYPE_MISSING | De RPS-soort is vereist. Neem de RPS-soort op en dien de factuur opnieuw in. |
237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | De waarde voor het RPS-soort is ongeldig. |
238 | TAXATION_TYPE_MISSING | De belastingsoort is vereist. |
239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | De belastingsoort is ongeldig. Voer een geldige waarde voor de belastingsoort in en dien de factuur opnieuw in. |
240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | De verplichte fiscale stelselsoort ontbreekt. |
241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | De verplichte automatische deductiestatus ontbreekt. |
242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | Het verplichte resolutienummer ontbreekt. |
243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | De verplichte resolutiedatum ontbreekt. |
244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | De verplichte economische activiteitcode ontbreekt. |
245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | De verplichte economische activiteitbeschrijving ontbreekt. |
246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Het btw-nummer van de leverancier is niet geldig. |
247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Het btw-nummer van de inkoper is niet geldig. |
248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | De factuurdatum kan met niet meer dan [x] dagen vooruit worden gedateerd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | Deze inkoper staat geen facturen toe die in de toekomst zijn gedateerd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | De handtekening is niet geldig: [naam handtekening]. |
252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | Er is een fout opgetreden bij het valideren van de handtekening: [naam handtekening]. |
253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | Er is geen overeenkomend juridisch profiel gevonden. U moet een geldig juridisch profiel hebben om btw-facturen te maken voor diensten in Brazilië. |
254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | De factuur is niet gearchiveerd. Archiveren van service met service-ID: [x] en titel: [y] is mislukt. Neem contact op met de klantenservice van SAP Ariba. |
255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | InvoiceDetailSummaryLineItemModifications is vereist voor parafiscale belastingheffingen. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. |
256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | De factuur bevat geen PDF-bijlage. |
257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | De Braziliaanse postcode is ongeldig. De postcode moet uit 7 of 8 cijfers bestaan. |
258 | SERVICE_CODE_MISSING | De servicecode is vereist op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | De servicecode is ongeldig. De servicecode moet een getal met 5 cijfers zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | De validatie is mislukt voor het automatisch gegenereerde serviceblad [x]. Controleer de fouten in het overzicht van automatisch gegenereerde servicebladen voor meer informatie over de mislukte validering. |
261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | U kunt facturen die meer dan [x] dagen out zijn niet annuleren. |
262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | U kunt geen regelitem-creditnota's maken voor extern ondertekende XML-facturen. |
263 | INVALID_TAX_CATEGORY | De belasting is ongeldig voor het geselecteerde land. Voer een geldige belastingcategorie in en dien het document opnieuw in. |
264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | De bijlage met btw-factuur ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | De naam voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer [x]. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | Het document-ID-nummer voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | De documentsoort voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer [x]. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
268 | INCORRECT_VERIFICATION | De taxInvoiceVerification heeft een onjuiste waarde. Geaccepteerde waarden zijn "null" en "Ondertekend". |
269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | De externalVersion voor indeling van de factuurbijlage heeft een onjuiste waarde. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | De naam van de btw-factuurbijlage is verstrekt, maar de bestandsindeling ontbreekt. Gebruik externalVersion om de indeling op te geven. Als een waarde wordt opgegeven voor taxInvoiceAttachmentName, moet de overeenkomende waarde voor externalVersion ook worden opgegeven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | De indeling van de btw-factuurbijlage is verstrekt, maar de bestandsnaam ontbreekt. Voeg taxInvoiceAttachmentName toe om de bestandsnaam op te geven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | De tag taxInvoiceVerification heeft een onjuiste waarde. De waarde [x] wordt niet geaccepteerd voor [y]-btw-facturen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | Btw-nummer van klant is ongeldig. Het btw-nummer van de klant moet uit 14 cijfers bestaan. |
274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | De gemeente-ID van de inkoper moet uit 8 cijfers bestaan. |
275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | De provincie-ID van de inkoper mag niet langer zijn dan 19 tekens. |
276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | Het servicefactureringsproces voor deze inkooporder staat u niet toe om rechtstreeks een factuur te maken U moet in plaats daarvan een serviceblad maken. Nadat uw klant het serviceblad heeft goedgekeurd, kunt u een factuur genereren. |
277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | De factuurregel [x] behoort tot een andere vertakking dan de vertakking die start met IO-regel [y]. Servicefacturen kunnen geen regels bevatten die tot verschillende vertakkingen (verschillende root-IO-items) behoren wanneer het servicefactureringsproces automatisch wordt gegenereerd. |
278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | De belastingcategorie is dubbel. Voer een andere belastingcategorie in en dien het document opnieuw in. |
280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | De verplichte soort belastingbetaler ontbreekt. |
281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | De verplichte speciale stelselstatus ontbreekt. |
282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | De leverancier-RUT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXX-X hebben. |
283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | De klant-RUT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXX-X hebben. |
284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | De leverancier-NIT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXXX hebben. |
285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | De klant-NIT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXXX hebben. |
286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Automatisch genereren van servicebladen wordt niet ondersteund voor overzichtsfacturen. |
287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | Het tariefpercentage van de belastingcategorie verschilt. Voer hetzelfde tariefpercentage in voor belastingcategorie [x] bij alle items en dien het document opnieuw in. |
288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | De leveranciersnaam moet 1 tot 100 tekens bevatten. |
289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | De straat van de leverancier moet 1 tot 70 tekens bevatten. |
290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | De gemeente van de leverancier moet 1 tot 20 tekens bevatten. |
291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | De plaats van de leverancier moet 1 tot 20 tekens bevatten. |
292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | De klantnaam moet 1 tot 100 tekens bevatten. |
293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | De straat van de klant moet 1 tot 70 tekens bevatten. |
294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | De gemeente van de klant moet 1 tot 20 tekens bevatten. |
295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | De plaats van de klant moet 1 tot 20 tekens bevatten. |
296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | De beschrijving van de economische activiteit van de leverancier moet 1 tot 80 tekens bevatten. |
297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | De code van de economische activiteit van de leverancier moet 1 tot 6 tekens bevatten. |
298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | De beschrijving van de economische activiteit van de klant moet 1 tot 40 tekens bevatten. |
299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | Het resolutienummer van de leverancier moet 1 tot 6 tekens bevatten. |
300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | De leveranciersonderdeel-ID moet 1 tot 35 tekens bevatten. |
301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | De itembeschrijving moet 1 tot 80 tekens bevatten. |
302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | De leveranciersonderdeel-ID moet 1 tot 35 tekens bevatten op factuurregel [x]. |
303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | De itembeschrijving moet 1 tot 80 tekens bevatten op factuurregel [x]. |
305 | SIGNATURE_REQUIRED | De handtekening is niet geldig: Er is een elektronische handtekening vereist. |
306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | U kunt geen bijlagen op regelniveau toevoegen aan facturen die automatisch servicebladen genereren. |
307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | Er is een fout opgetreden bij het herberekenen van de fiscale boeking. |
311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | De factuur is mislukt omdat deze in strijd was met minimaal één van de inkoperstransactieregels. |
312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | De factuur is afgewezen door de klant. |
313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | De voorheffing ontbreekt. U moet een voorheffing invoeren. |
314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | De ingevoerde belastingsoort is ongeldig. Corrigeer de belastingsoort en dien de factuur opnieuw in. |
315 | REQUIRED_FIELD | Er ontbreekt een verplicht veld. Voer alle verplichte velden in en dien de factuur opnieuw in. |
316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | Geldigheid van ondertekening voor deze factuur wordt niet ondersteund en kan daarom niet worden gecontroleerd. |
317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | Het verplichte referentienummer voor de belastingfactuur ontbreekt. Wacht tot de originele factuur volledig is verwerkt voordat u een regelitemcreditnota maakt. |
318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | U moet een reden opgeven voor de creditnota. |
319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | Er is een ongeldige reden opgegeven voor de creditnota. |
321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | De korting moet in de lokale valuta zijn. |
322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | De korting moet in de lokale valuta zijn op factuurregel [x]. |
323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | De speciale afhandeling moet in de lokale valuta zijn. |
324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | De speciale afhandeling moet in de lokale valuta zijn op factuurregel [x]. |
325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | De eenheidsprijs moet in de lokale valuta zijn. |
326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | De eenheidsprijs moet in de lokale valuta zijn op factuurregel [x]. |
327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | Het belastingbedrag moet in de lokale valuta zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Verzendingsgegevens kunnen niet op regelniveau worden toegevoegd op Braziliaanse belastingfacturen voor diensten. |
329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | U moet een Braziliaans adres selecteren in de adresvelden van de klant om de Braziliaanse belastingfactuur voor diensten te maken. |
330 | SAR_NOT_FOUND | Kan de overeengekomen, geplande levering [x] waarnaar wordt gerefereerd in de factuur, niet vinden. Controleer of het overeenkomstnummer juist is en dien de factuur opnieuw in. |
331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | Deze overeengekomen, geplande levering [x] kan niet worden gefactureerd, omdat de inkoper alleen facturen voor een andere vrijgavesoort accepteert. De regel van de klant is niet ingeschakeld voor het toestaan van het genereren van facturen voor de opgegeven soort overeengekomen, geplande levering. |
332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | Sommige vereiste bankrekeninggegevens ontbreken. |
333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | Factuur voor service-item [x] bestaat al. [Deze klant] staat u niet toe om meerdere facturen te maken voor een op hoeveelheden gebaseerd service-item. |
334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | Er kan geen factuur worden gemaakt, omdat deze minstens één informatieserviceregel [x] uit de inkooporder [y] bevat. Ariba Network ondersteunt geen informatieserviceregels in facturen. Verwijder de informatieserviceregels uit de factuur en dien de factuur opnieuw in. |
335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | Er ontbreekt een verplichte belasting op het kopniveau. |
336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Deze klant vereist bijlagen voor servicefacturen. Voeg minimaal één bijlage toe voordat u deze factuur indient. |
337 | BR_CEI_CODE_INVALID | De CEI-code moet een getal tussen 1 en 12 cijfers lang zijn. |
338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | De werkregistratie-ID moet een getal tussen 1 en 12 cijfers lang zijn. |
339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | Inkopers en servicetussenpersonen kunnen niet beiden de ISS-retentiewaarde voor dezelfde factuur behouden. |
340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | De CPF- of CNPJ-ID moet uit 11 of 14 cijfers bestaan. |
341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | De gemeente-ID moet uit 8 cijfers bestaan. |
342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | Het percentagetarief voor de belastingcategorie mag niet meer dan [x] decimalen bevatten. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | Verschillende items op deze factuur hebben [belastingcategorie] in verschillende valuta's. Voer dezelfde valuta in voor belastingcategorie [x] bij alle items en dien het document opnieuw in. |
344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | Deze klant vereist een begindatum en einddatum voor elk service-item. |
345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | Deze klant accepteert geen facturen voor services die nog in behandeling zijn. |
346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | Belasting [x] ontbreekt op regelitemniveau. |
347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Belasting [x] ontbreekt in vergoedingen en kosten op kopniveau. |
348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Belasting [x] ontbreekt in vergoedingen en kosten op regelitemniveau. |
349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | Kan geen factuur maken op basis van regelitem [x] uit inkooporder [y]. |
350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | Deze klant vereist een leverdatum voor elk materiaalitem. |
351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | De leverdatum van het materiaal is ongeldig. |
352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | [x]-onkosten of -vergoeding is niet toegestaan door de inkoper. (x = de naam van de wijziging in de factuur-cXML die niet aanwezig is in de lijst met aangepaste wijzigingen). |
353 | CNAE_CODE_INVALID | De CNAE-code mag niet langer zijn dan 7 tekens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | Ongeldige gemeentelijke servicecode. De gemeentelijke servicecode tussen 1 en 20 cijfers lang zijn. |
355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | De gemeentelijke servicecode is vereist op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | Het nummer van de regionale ingenieursassociatie moet tussen 1 en 15 tekens lang zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | De werkregistratie-ID moet tussen 1 en 15 cijfers lang zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. |
358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Deze klant vereist bijlagen voor materiaalfacturen. Voeg minimaal één bijlage toe voordat u deze factuur indient. |
360 | INVOICE_TIMESTAMPED | Er is een tijdstempel toegevoegd aan factuur [x]. |
Keep in mind that this list is not exhaustive as you might receive custom rejection messages from your customer. If this happens,you need to reach out to your customers directly for more information.
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)