Komunikaty o błędach dotyczących faktur

	Polski	
Deutsch English Español Français (France) Italiano 日本語 한국어 Nederlands Português (Brasil) Русский 简体中文繁體中文

Często zadawane pytanie KB0394765

Symptom

How do I troubleshoot an invoice error?

Rozwiązanie

Poniżej znajduje się lista możliwych komunikatów o błędach generowanych przez Ariba Network dla faktur. Komunikaty te są generowane w przypadku wykrycia błędów w trakcie przetwarzania faktur przesłanych przez dostawców za pośrednictwem różnych kanałów (online, cXML, EDI lub CSV).

Należy pamiętać, że lista ta nie jest kompletna, ponieważ klienci mogą przysyłać niestandardowe komunikaty o odrzuceniu. W takim przypadku należy skontaktować się z klientem bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie, wykonaj kroki opisane tutaj.

Nr błędu	Komunikat o błędzie	Znaczenie i proponowane rozwiązanie
1	INVOICE_DUPLICATE	Faktura z tym samym identyfikatorem została już odebrana. Jeśli faktura nie jest duplikatem, prześlij ją ponownie z innym identyfikatorem.
2	INVOICE_NO_ID	Numer faktury jest pusty w przesłanej fakturze. Wprowadź numer faktury i prześlij ją ponownie.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Element isShippingInLine informuje, że dane dotyczące wysyłki zostały wprowadzone na poziomie pozycji. Faktura wskazuje, że dane dotyczące wysyłki zostały wprowadzone na poziomie pozycji, ale nagłówek faktury również zawiera dane o wysyłce. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	Element InvoiceDetailHeaderIndicator jest sprzeczny z elementem InvoiceDetailOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator informuje, że faktura jest fakturą zbiorczą. Element InvoiceDetailOrder może pojawić się tylko na fakturze szczegółowej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	Element InvoiceDetailHeaderIndicator jest sprzeczny z elementem InvoiceDetailHeaderOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator informuje, że faktura jest fakturą szczegółową. Element InvoiceDetailHeaderOrder może pojawić się tylko na fakturze zbiorczej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Rola Kontakt w elemencie InvoiceDetailShipping nie jest prawidłową wartością. Sprawdź specyfikację cXML lub DTD po kątem listy prawidłowych ról dla elementu Kontakt. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Rola Kontakt w elemencie InvoicePartner nie jest prawidłową wartością. Sprawdź specyfikację cXML lub DTD po kątem listy prawidłowych ról dla elementu Kontakt. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Istnieje wiele pozycji faktury o tym samym identyfikatorze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
9	ASN_NOT_FOUND	Faktura odwołuje się do nieistniejącego dokumentu powiadomienia o wysyłce. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
10	NO_PCARD_INVOICE	Ten klient nie zezwala dostawcom na generowanie faktur dla zamówień realizowanych kartą zakupową.
11	PCARD_INF_ONLY	Faktury dla zamówień realizowanych kartą zakupową mają jedynie charakter informacyjny. Atrybut isInformationOnly w InvoiceDetailRequestHeader musi być ustawiony na tak.
12	PO_NOT_FOUND	Nie można znaleźć zamówienia wymienionego na fakturze. Popraw numer zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
13	PO_OBSOLETE	Faktura odwołuje się do przedawnionego, wymienionego lub zduplikowanego zamówienia. Użyj bieżącej wersji zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
14	MULTIPLE_PO	Identyfikator zamówienia pasuje do wielu zamówień. Użyj elementu DocumentReference w cXML, aby odwołać się do zamówienia.
15	NON_PO_INVOICE	Ten klient nie akceptuje faktur dla zamówień wysłanych poza Ariba Network. Faktura odwołuje się do zamówienia, które nie istnieje w Ariba Network. Zmień numer zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Wskaźnik isAccountingInLine musi mieć wartość fałsz jeśli element isHeaderInvoice ma wartość prawda. Faktura nagłówkowa nie może mieć księgowania określonego na poziomie pozycji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	Wskaźnik isHeaderInvoice musi mieć wartość prawda dla faktury korygującej plus lub minus. Faktura korygująca plus lub minus musi być fakturą nagłówkową. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Warunki płatności są niedozwolone w fakturze korygującej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Brak ról kontaktu shipFrom lub shipTo w elemencie InvoiceDetailShipping. Element InvoiceDetailShipping musi zawierać elementy Kontakt z obiema rolami shipFrom i shipTo. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Faktura usuwająca musi zawierać DocumentReference do istniejącej faktury. Faktura z operacją usuwania musi odwoływać się do istniejącej faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
21	NET_PAYMENT_INVALID	Warunki płatności netto na fakturze nie są zgodne z warunkami płatności netto na zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	Warunki płatności rabatu na fakturze nie są zgodne z warunkami płatności rabatu na zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	Wartość ilości jest nieprawidłową liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	Atrybut lineNumber dla InvoiceDetailItemReference nie jest prawidłową liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Ilość pozycji przekracza limity ilościowe organizacji kupującej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	Jednostka miary pozycji faktury nie jest zgodna z jednostką miary pozycji oryginalnego zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	Identyfikator części dostawcy na fakturze nie jest zgodny z identyfikatorem części dostawcy pozycji oryginalnego zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	Waluta ceny jednostkowej pozycji faktury nie jest zgodna z walutą ceny jednostkowej pozycji oryginalnego zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Cena jednostkowa pozycji faktury nie jest zgodna z ceną jednostkową pozycji oryginalnego zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Pozycja faktury nie istnieje w oryginalnym zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Kwota należna musi być ujemna dla faktury korygującej minus. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Kwota należna musi być dodatnia dla faktury korygującej plus. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
33	WYJĄTEK	Wystąpił wyjątek podczas przetwarzania faktury. Faktura zawierała nieoczekiwane błędy.
34	INVALID_REF_HEADER	Nieprawidłowy element DocumentReference w InvoiceDetailRequestHeader. Sprawdź specyfikację cXML lub DTD po kątem listy prawidłowych wartości. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
35	INVOICE_UPDATE	Status faktury został zaktualizowany.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Status faktury został zaktualizowany.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Sprawdzanie poprawności faktury zakończone niepomyślnie. Przesłana faktura zawiera błędy i jest nieprawidłowa. Aby znaleźć więcej informacji o tym błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów.
38	INVOICE_RECEIVED	Faktura została odebrana.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Atrybut startDate nie może być pusty. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Atrybut endDate nie może być pusty. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
41	MISSING_UNIT_RATE	Stawka jednostkowa UnitRate jest wymagana dla pozycji pracy. Stawka jednostkowa UnitRate nie jest określona w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
42	MISSING_QUANTITY	Ilość jest wymagana dla pozycji pracy. Ilość nie została określona w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Nieprawidłowa wartość TimeCardReference dla pozycji pracy. Faktura odwołuje się do karty czasu pracy, która nie istnieje w Ariba Network. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Wiele kart czasu pracy jest zgodnych z TimeCardReference w pozycji pracy.
45	MISSING_PERIOD	Okres w pozycji pracy jest pozycją wymaganą. Wartość okresu nie została określana w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
46	PERIOD_NO_MATCH	Okres w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail nie jest zgodny z okresem w karcie czasu pracy określonym przez element InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
47	MISSING_PAYCODE	Kod płatności jest wartością wymaganą dla pozycji pracy. Stawka UnitRate TermReference z termName (payCode) nie została określona w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Nie można zapisać zmian wprowadzonych na fakturze. Zmiany wprowadzone na fakturze kolidują z innymi zmianami dokonanymi przez system. Faktura zostanie ponownie przetworzona w następnym zaplanowanym czasie.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Status faktury został zaktualizowany.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Faktura została zresetowana na ten status początkowy.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Ten klient nie zezwala na anulowanie faktury.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Suma częściowa pozycji przekracza limity dla sumy częściowej organizacji kupującej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Kwota netto przekracza limity kwoty netto organizacji kupującej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Status faktury został zaktualizowany o komentarze klienta.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Status faktury został zaktualizowany przez klienta.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Brak ceny jednostkowej dla pozycji.
57	MISSING_ORDER_ID	Identyfikator zamówienia jest wymagany przez tę organizację kupującą. Wprowadź identyfikator zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Informacje podatkowe w pozycji faktury {0} nie są zgodne z informacjami podatkowymi w zamówieniu. Ten klient wymaga, aby informacje podatkowe w zamówieniu były zgodne z informacjami podatkowymi znajdującymi się na fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Informacje podatkowe w podsumowaniu nie są zgodne z sumą z pozycji. Sumaryczne informacje podatkowe są nieprawidłowe. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Łączny podatek nie jest równy sumie wszystkich pozycji podatku. Łączny podatek został wyliczony nieprawidłowo dla podanej pozycji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
61	BILL_TO_REQUIRED	Brak informacji o odbiorcy faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Uzupełnij informacje o odbiorcy faktury i ponownie prześlij fakturę.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Brak numeru NIP klienta. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź prawidłowy numer NIP klienta i ponownie prześlij fakturę.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Brak informacji o odbiorcy płatności lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Uzupełnij informacje o odbiorcy płatności i ponownie prześlij fakturę.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Brak numeru NIP dostawcy. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź numer NIP dostawcy i ponownie prześlij fakturę.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Brak daty dostawy we wpisie VAT dla pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź datę dostawy i ponownie prześlij fakturę.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Brak opisu pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź opis pozycji i ponownie prześlij fakturę.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Brak informacji o VAT dla pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o VAT i ponownie prześlij fakturę.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Brak stawki VAT dla pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź stawkę VAT i ponownie prześlij fakturę.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	Brak informacji o VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o VAT w podsumowaniu faktury i ponownie prześlij fakturę.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	Brak stawki VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź stawkę VAT w podsumowaniu faktury i ponownie prześlij fakturę.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	Brak daty dostawy we wpisie VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Kwota VAT dla pozycji nie jest prawidłową wartością. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Kwota VAT w podsumowaniu faktury ma niepoprawną wartość. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Kwota VAT podlegająca opodatkowaniu dla pozycji ma niepoprawną wartość. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Kwota VAT podlegająca opodatkowaniu w podsumowaniu faktury ma niepoprawną wartość. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	Brak informacji o nadawcy wysyłki dla pozycji lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o nadawcy wysyłki i ponownie prześlij fakturę.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	Brak informacji o odbiorcy wysyłki dla pozycji lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o odbiorcy wysyłki i ponownie prześlij fakturę.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	Brak informacji o nadawcy wysyłki w nagłówku faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o nadawcy wysyłki w nagłówku faktury i ponownie prześlij fakturę.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Brak informacji o odbiorcy wysyłki w nagłówku faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o odbiorcy wysyłki w nagłówku faktury i ponownie prześlij fakturę.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Wartość atrybutu invoiceLineNumber jest niepoprawna. Numer pozycji na fakturze nie jest liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT	Brak wyjaśnienia dotyczącego zerowej stawki VAT. Pole Dane/Opis podatku w InvoiceDetailHeader musi zawierać uzasadnienie dla zerowej stawki VAT. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
82	INVOICE_MODIFIED	Faktura została zmodyfikowana. Korekta tego błędu różni się w zależności od obecności innych komunikatów o błędach.
83	FROM_REQUIRED	Brak informacji "Z" lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje "Z" i ponownie prześlij fakturę.
84	SOLDTO_REQUIRED	Brak informacji o nabywcy lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o nabywcy i ponownie prześlij fakturę.
85	MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY	Stawka podatku z pozycji nie pojawia się w podsumowaniu podatku. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
86	NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY	Podatek nie jest zgodny z żadnym wpisem podatku skonfigurowanym przez klienta w podsumowaniu podatku. Twój klient wymaga, aby wpisy podatku były zgodne z tą regułą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
87	NO_MATCHING_TAX_IN_LINE	Podatek nie jest zgodny z żadnym wpisem podatku skonfigurowanym przez klienta dla pozycji. Twój klient wymaga, aby wpisy podatku były zgodne z tą regułą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
88	TAX_MUST_BE_IN_LINE	Informacje o podatku muszą zostać określone dla pozycji. Twój klient wymaga, aby wpisy podatku były zgodne z tą regułą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
89	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE	Brak wyjaśnienia dotyczącego zerowej stawki VAT dla pozycji. Pole Dane/Opis podatku w InvoiceDetailItem lub InvoiceDetailServiceItem musi zawierać uzasadnienie dla zerowej stawki VAT. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
90	INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT	Łączna kwota netto ma niepoprawną wartość. Łączna kwota netto jest wymagana przez cXML DTD. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
91	MISSING_UNIT_OF_MEASURE	Brak jednostki miary (JM). Twój klient wymaga wprowadzenia JM. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
92	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Nie określono kwoty podatku dla wymaganej waluty lokalnej w podsumowaniu podatku. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
93	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE	Nie określono kwoty podatku dla wymaganej waluty lokalnej w pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
94	INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS	Brak informacji o przedstawicielu podatkowym w nagłówku faktury lub jest ona niekompletna. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
95	MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID	Brak numeru NIP przedstawiciela podatkowego. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
96	INVOICE_DATE_MISSING	Brak daty faktury lub jest ona niepoprawna. Data faktury jest wymagana. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
97	FAX_ERROR	Nie można wysłać powiadomienia faksem.
98	SUPPLIER_TAX_ID_MISSING	Brak identyfikatora podatkowego dostawcy. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
99	MISSING_INVOICE_ATTACHMENT	Brak załącznika dla tej faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
100	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES	Ten klient nie akceptuje faktur.
101	INVALID_SYSTEM_ID	Wartość SystemID na fakturze nie jest zgodna z SystemID w odpowiednim zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
102	DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Ramowe zamówienie zakupu nie zezwala na bezpośrednie fakturowanie.
104	BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO	Klient nie akceptuje faktur dla zamówienia.
105	MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Dopuszczalna jest tylko jedna pozycja specjalnej obsługi na zamówienie. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
106	MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Dopuszczalna jest tylko jedna pozycja usługi wysyłki na zamówienie. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
107	INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT	Dla uznań wymagane jest odwołanie do poprzedniej faktury. Klient wymaga, aby uznania odwoływały się do poprzedniej faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
108	CREDIT_REASON_REQUIRED	Wymagana jest uwaga podająca powód uznania. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę korygującą.
109	WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR	Nie można dostarczyć listu powitalnego szybkiego uaktywnienia kopii faktury. Operacja nieudana z powodu błędu terminala.
110	WELCOME_LETTER_WARNING_MSG	List powitalny szybkiego uaktywnienia kopii faktury został dostarczony z ostrzeżeniem.
111	WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG	List powitalny szybkiego uaktywnienia kopii faktury został dostarczony.
112	LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT	Suma częściowa dla pozycji musi być ujemna.
113	NO_MATCHING_SOLD_TO	Klient wymaga, aby nabywca na fakturach był zgodny z nabywcą na liście klienta. Wprowadź informacje o nabywcy i ponownie prześlij fakturę.
114	NO_MATCHING_VAT_ID	Klient wymaga, aby identyfikator VAT klienta na fakturze odpowiadał identyfikatorowi VAT na liście klienta. Wprowadź identyfikator VAT i ponownie prześlij fakturę.
115	NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY	Nazwa i kod ISO kraju nabywcy na fakturze jest inny niż na liście nabywców dla tej relacji nabywcy. Wprowadź informacje o nabywcy i ponownie prześlij fakturę.
116	NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY	Klient wymaga, aby nazwa i kod kraju nabywcy na fakturach były zgodne z danymi odbiorcy faktury lub nabywcy na zamówieniach. Wprowadź informacje o nabywcy i ponownie prześlij fakturę.
117	REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT	Przywoływane zamówienie jest niepoprawnym dokumentem cXML. Zamówienie nie przeszło pomyślnie weryfikacji cXML i XML. Skontaktuj się z klientem w sprawie tego niepoprawnego zamówienia.
119	INVALID_SOURCE_DOC	Niepoprawna wartość invoiceSourceDocument. Zamówienie nie przeszło pomyślnie weryfikacji cXML i XML. Skontaktuj się z klientem w sprawie tego niepoprawnego zamówienia.
120	INVALID_SUBMISSION_METHOD	Niepoprawna wartość invoiceSubmissionMethod. Zamówienie nie przeszło pomyślnie weryfikacji cXML i XML. Skontaktuj się z klientem w sprawie tego niepoprawnego zamówienia.
121	AUCTION_STATUS_REJECTED	Faktura została odrzucona.
122	AUCTION_STATUS_BOUND	Faktura został uwzględniona w aukcji.
123	AUCTION_STATUS_UNBOUND	Faktura została wybrana dla aukcji, ale nie została uwzględniona w aukcji.
124	AUCTION_STATUS_AUCTIONED	Faktura został sprzedana na aukcji.
125	AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED	Faktura została sprzedana na aukcji, ale nie dokonano przelewu.
126	AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED	Upłynęła data wykupu faktury.
127	AUCTION_STATUS_REPURCHASED	Aukcja została zakończona.
128	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE	Brak szczegółów zwolnienia dotyczących zerowej stawki VAT dla pozycji. Dane podatku/dane zwolnienia z podatku w InvoiceDetailItem lub InvoiceDetailServiceItem muszą zawierać uzasadnienie zerowej stawki VAT. Wprowadź szczegóły zwolnienia z podatku i ponownie prześlij fakturę.
129	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER	Brak szczegółów zwolnienia dla zerowej stawki VAT. Szczegóły podatku/zwolnienia z podatku w InvoiceDetailHeader muszą zawierać uzasadnienie dla zerowej stawki VAT. Wprowadź szczegóły zwolnienia z podatku i ponownie prześlij fakturę.
130	NO_OC_BEFORE_INVOICING	Klient nie otrzymał potwierdzenia zamówienia. Ten klient wymaga, aby przed utworzeniem faktury dostawcy utworzyli potwierdzenie zamówienia. Utwórz potwierdzenie dla tego zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
131	SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED	Klient nie akceptuje faktur z podpisem własnym. Faktura nie może zawierać podpisów elektronicznych. Przesyłaj faktury bez podpisów elektronicznych.
132	TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	W podsumowaniu nie podano kwoty sumy częściowej lub kwoty należnej w wymaganej walucie lokalnej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
133	NO_ASN_BEFORE_INVOICING	Zamówienie nie zawiera powiadomienia o wysyłce. Ten klient wymaga, aby przed utworzeniem faktury dostawcy utworzyli powiadomienie o wysyłce dla zamówienia. Utwórz powiadomienie o wysyłce dla tego zamówienia i ponownie prześlij fakturę.
134	INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY	Faktura nie może być wystawiona z datą sięgającą wstecz więcej niż [x] dni. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
135	ORDER_INFO_REQUIRED	Ten klient wymaga informacji o zamówieniu w fakturze. W takim przypadku weryfikacja cXML zakończyła się negatywnie, ponieważ faktura nie zawiera informacji o zamówieniu. Wprowadź informacje o zamówieniu i ponownie prześlij fakturę.
136	NO_DISCOUNT_AT_HEADER	Ten klient nie zezwala na dodawanie rabatów na poziomie nagłówka faktury. W takim przypadku weryfikacja cXML zakończyła się negatywnie, ponieważ określenie rabatu nie jest dozwolone w nagłówku faktury. Wprowadź rabat na poziomie linii i ponownie prześlij fakturę.
137	WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR	Stawka podatku potrącanego musi być ujemna.
138	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR	Cena jednostkowa w linii faktury nie jest zgodna z ceną jednostkową w linii zamówienia i przekracza limit tolerancji ceny jednostkowej określony przez nabywcę. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
139	PBQ_NOT_ALLOWED	Ten klient nie akceptuje faktur ze szczegółami wyceny. Usuń te informacje i ponownie prześlij fakturę.
143	NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED	Ten klient nie akceptuje faktur bez zamówienia ze szczegółami wyceny. Aby utworzyć fakturę bez zamówienia ze szczegółami wyceny, skontaktuj się z klientem lub usuń te informacje i ponownie prześlij fakturę bez zamówienia, nie podając szczegółów wyceny.
144	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ	Cena jednostkowa w linii faktury nie jest zgodna z ceną jednostkową w linii zamówienia i przekracza limit tolerancji ceny jednostkowej określony przez nabywcę. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
145	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ	Cena jednostkowa w linii faktury nie jest zgodna z ceną jednostkową w linii zamówienia i przekracza limit tolerancji ceny jednostkowej określony przez nabywcę. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
146	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ	Wycena zaawansowana określona w fakturze narusza skonfigurowane przez klienta zakresy tolerancji dotyczące różnicy pomiędzy ceną jednostkową zamówienia a ceną jednostkową faktury.
147	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES	Ten klient nie akceptuje faktur z referencją do kontraktu. Skontaktuj się z klientem w sprawie faktury kontraktowej z ID kontraktu.
148	INVOICE_TITLE_REQUIRED	Nabywca wymaga, aby dokumenty fakturowania zawierały element InvoiceTitle z tekstem. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
149	CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED	Nabywca wymaga, aby dokumenty dotyczące faktury korygującej zawierały element InvoiceTitle z tekstem. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
150	PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID	Zewnętrzna wartość w nagłówku faktury nie jest zgodna z zewnętrzną wartością w nagłówku zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
151	PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID	Zewnętrzna wartość w linii faktury nie jest zgodna z zewnętrzną wartością w linii zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
155	MISMATCHED_ITEM_TYPE	Typ pozycji faktury powinien być zgodny z typem pozycji karty usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
156	MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM	Ilość w pozycji faktury nie powinna być pusta. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
157	QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	Ilość w pozycji faktury i karty usługi powinna być taka sama. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
158	UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES	Jednostka miary w pozycji faktury i karty usługi powinna być taka sama. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
159	UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES	Jednostka cenowa w pozycji faktury i karty usługi powinna być taka sama. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
160	SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Suma pośrednia w pozycji faktury i karty usługi powinna być taka sama. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
161	SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND	Przywołana pozycja karty usługi nie została znaleziona. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
162	PO_ITEM_NOT_FOUND	Przywołana pozycja zamówienia nie może zostać znaleziona. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
163	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED	Pozycja karty usługi i referencja do pozycji zamówienia są nieprawidłowe. Pozycja w zamówieniu nie wymaga arkusza usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
164	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED	Pozycja karty usługi i referencja do pozycji zamówienia są nieprawidłowe. Pozycja w zamówieniu wymaga karty usługi, ale referencja do dokumentu karty usługi nie została określona. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
165	SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED	Ani numer dokumentu karty usługi ani ID ładunku nie są określone w pozycji faktury. Należy określić referencję do dokumentu karty usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
166	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID	Numer linii karty usługi jest nieprawidłowy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
167	SES_ITEM_HAS_INVOICED	Przywołana pozycja karty usługi została już uwzględniona w innej fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
168	INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION	Ilość pozycji faktury musi być większa od zera. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
169	INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION	Jednostka cenowa musi być większa od zera. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
170	SES_ITEM_PART_ID_INVALID	Numer części w linii faktury nie jest zgodny z numerem części w linii oryginalnej karty usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
171	PAYMENT_METHOD_MANDATORY	Brak formy płatności. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
172	PAYMENT_NOTE_MANDATORY	Brak noty dotyczącej płatności. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
173	INVOICE_TYPE_MANDATORY	Brak typu faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
174	TAX_REGIME_MANDATORY	Brak systemu podatkowego. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
175	MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS	Brak gminy w adresie dostawcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
176	BILLFROM_MISSING	Brak osoby do kontaktów ze strony wystawcy faktury w adresie dostawcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
177	WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY	Brak typu podatku potrącanego. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
178	INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT	ID faktury przekracza maksymalną długość [x] znaków. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
179	KEYSTORE_MISSING	Wymagany jest certyfikat cyfrowy. Nie skonfigurowano certyfikatu cyfrowego w twoim koncie Ariba. Proszę skonfigurować certyfikat cyfrowy na stronie Przekazywanie faktur elektronicznych konta Ariba, a następnie utworzyć fakturę.
180	BUYER_VAT_ID_REQUIRED	Brak numeru NIP nabywcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
181	KEYSTORE_INVALID	Certyfikat cyfrowy skonfigurowany w twoim koncie Ariba jest nieważny. Proszę skonfigurować certyfikat cyfrowy na stronie Przekazywanie faktur elektronicznych konta Ariba, a następnie utworzyć fakturę.
182	SERVICE_SHEET_NOT_FOUND	Karta usługi przywołana w fakturze nie istnieje. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
183	SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS	Karta usługi przywołana w pozycji faktury nie jest zatwierdzonym dokumentem. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
184	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM	Numer kontraktu zdefiniowany w karcie usługi powinien być taki sam jak numer kontraktu zdefiniowany w pozycji zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
185	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER	Numer kontraktu zdefiniowany w karcie usługi powinien być taki sam jak numer kontraktu zdefiniowany w nagłówku zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
186	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD	Wyłącznie zniżki i opłaty określone w zamówieniu mogą zostać uwzględnione na tej fakturze.
187	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY	Ilość pozycji przekracza limity ilości wysłanej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
188	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY	Ilość pozycji przekracza limity ilości otrzymanej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
189	BILLFROM_CITY_MISSING	Brak miasta w adresie wystawcy faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
190	STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS	W adresie dostawcy na fakturze wymagana jest ulica1. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
191	STATE_MISSING_FROM_ADDRESS	W adresie dostawcy na fakturze wymagane jest województwo. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
192	POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS	W adresie dostawcy na fakturze wymagany jest kod pocztowy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
193	NO_SERVICE_SUBSCRIPTION	Dostawca nie subskrybuje wymaganej usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
194	NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	Ilość w pozycji faktury powinna być ujemną liczbą wyrażającą ilość w pozycji karty usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
195	NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Suma pośrednia w pozycji faktury powinna być ujemną liczbą wyrażającą sumę pośrednią w pozycji karty usługi. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
196	NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE	Nie można utworzyć faktury korygującej pozycję dla faktury w statusie Zakolejkowane.
197	CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE	Nie można anulować faktury, która jest w statusie Zakolejkowane.
198	CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM	Ten klient nie zezwala na dodanie elementu InvoiceDetailServiceItem w fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
199	INVOICE_MISSING_SUBTOTAL	Klient wymaga albo sumy pośredniej albo kwoty całkowitej bez podatku w podsumowaniu faktury.
200	PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED	Zlecenie do umowy terminarzowej nie jest obsługiwane jako obowiązująca referencja do zamówienia.
201	INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX	Klient wymaga kwoty łącznego podatku w podsumowaniu faktury.
202	INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Klient wymaga załączników do faktur. Wyślij co najmniej jeden załącznik przed wysłaniem tej faktury.
203	CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Klient wymaga załączników do faktur korygujących. Wyślij co najmniej jeden załącznik przed wysłaniem tej faktury korygującej.
204	EDIT_PBQ_ERROR	Ten klient nie zezwala na zmiany szczegółów zaawansowanej wyceny. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
205	EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Ten klient nie akceptuje faktur dotyczących wygasłych zamówień ramowych.
206	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE	Data dokumentu dla informacji celnych jest obowiązkowa w przypadku faktur meksykańskich w numerze linii. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
207	PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID	Pomocniczy identyfikator części na fakturze nie jest zgodny z pomocniczym identyfikatorem części w pozycji oryginalnego zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
208	PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST	Faktura ma pozycję zgrupowaną, która wskazuje na nieistniejącą grupę pozycji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
209	LINE_IS_ITS_PARENT	Pozycja faktury z numerem linii jest jednocześnie oznaczona jako grupa pozycji i pozycja zgrupowana. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
210	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING	Brak obowiązkowego handlowego identyfikatora dostawcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
211	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID	Handlowy identyfikator dostawcy ma pustą wartość. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
212	INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS	Ten nabywca wymaga, aby zniżki i opłaty miały wpływ na cenę jednostkową. Nie można dodawać modyfikacji w InvoiceItemModifications; należy je uwzględnić w UnitPrice. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
213	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER	Elementy- zniżki i opłaty - na poziomie nagłówka faktury nie są zgodne z zamówieniem.
214	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM	Elementy- zniżki i opłaty - w linii faktury nie są zgodne z zamówieniem.
215	SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	NIP dostawcy powinien być obowiązującym RFC dla faktur meksykańskich. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
216	INVOICE_LEGALIZATION_FAIL	W przesłanej fakturze wystąpiła niezgodność podatkowa i jest ona nieważna. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów.
217	FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED	Nabywca może zaakceptować tylko faktury z całkowicie potwierdzonymi pozycjami. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów.
218	CONSIGNMENT_ITEM	Przesłana faktura nie może zawierać pozycji zaznaczonych do konsygnacji. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów.
219	RPS_NUMBER_MISSING	Wymagany jest numer RPS.
220	RPS_NUMBER_VALUE_INVALID	Numery RPS nie mogą mieć więcej niż 12 cyfr.
221	RPS_SERIES_MISSING	Wymagana jest seria RPS.
222	RPS_SERIES_VALUE_INVALID	Nieprawidłowe serie RPS. Seria RPS musi zawierać 5 znaków.
223	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING	Brak obowiązkowego typu podmiotu gospodarczego. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. (Typ podmiotu gospodarczego to prawna forma spółki np. Inc., Ltd. S.A., S.A.S, itd.)
224	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID	Obowiązkowy typ podmiotu gospodarczego ma pustą wartość. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. (Typ podmiotu gospodarczego to prawna forma spółki np. Inc., Ltd. S.A., S.A.S, itd.)
225	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING	Brak obowiązkowego kapitału firmy dostawcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
226	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID	Kapitał firmy dostawcy ma pustą wartość. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
227	INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE	Zamówienie w fakturze nie ma referencji do pokwitowań. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
228	INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE	Zamówienie w fakturze nie ma referencji do powiadomień o wysyłce. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
229	NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX	Nabywca nie zezwala na podatki parafiskalne. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów.
230	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE	Brak wymaganego kodu podatku parafiskalnego. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów.
232	BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	NIP nabywcy nie jest obowiązującym RFC dla faktur meksykańskich. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
233	INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING	Wymagane są albo szczegóły kary albo informacje o karze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
234	INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING	Wymagany jest albo warunek przyznania rabatu albo informacje o rabacie. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
235	INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING	Brak wymaganego terminu netto. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
236	RPS_TYPE_MISSING	Wymagany jest typ RPS. Uwzględnij typ RPS i prześlij ponownie fakturę.
237	RPS_TYPE_VALUE_INVALID	Wartość typu RPS jest nieprawidłowa.
238	TAXATION_TYPE_MISSING	Wymagany jest typ opodatkowania.
239	TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID	Typ opodatkowania jest nieprawidłowy. Wprowadź prawidłową wartość typu opodatkowania i ponownie prześlij fakturę.
240	FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING	Brak obowiązkowego typu systemu podatkowego.
241	AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING	Brak obowiązkowego statusu automatycznego potrącenia.
242	RESOLUTION_NUMBER_MISSING	Brak obowiązkowego numeru rozwiązania.
243	RESOLUTION_DATE_MISSING	Brak obowiązkowej daty rozwiązania.
244	ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING	Brak obowiązkowego kodu działalności gospodarczej.
245	ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING	Brak obowiązkowego opisu działalności gospodarczej.
246	SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Numer NIP dostawcy jest nieprawidłowy.
247	BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Numer NIP nabywcy jest nieprawidłowy.
248	INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY	Faktura nie może być wystawiona z datą wybiegającą przyszłość więcej niż [x] dni. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
249	INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN	Ten nabywca nie zezwala na faktury z przyszłą datą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
251	SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL	Podpis jest nieprawidłowy: [nazwisko w podpisie].
252	SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR	Wystąpił błąd podczas sprawdzania poprawności podpisu: [nazwisko w podpisie].
253	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING	Nie znaleziono pasującego profilu prawnego. Musisz posiadać ważny profil prawny, aby utworzyć fakturę VAT z tytułu usług w Brazylii.
254	ARCHIVING_SERVICE_FAILED	Faktura nie została zarchiwizowana. Usługa archiwizacji z ID usługi: [x] i tytuł: [y] nie powiodła się. Proszę skontaktować się z Działem wsparcia technicznego firmy Ariba.
255	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY	Dla parafiskalnych opłat podatkowych wymagane są InvoiceDetailSummaryLineItemModifications. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię faktur pod kątem błędów.
256	INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT	Faktura nie zawiera załącznika w formacie PDF.
257	BR_POSTAL_CODE_INVALID	Brazylijski kod pocztowy jest nieprawidłowy. Kod pocztowy musi zawiera 7 lub 8 cyfr.
258	SERVICE_CODE_MISSING	Kod usługi jest wymagany na fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
259	SERVICE_CODE_VALUE_INVALID	Kod usługi jest nieprawidłowy. Kod usługi musi być 5-cyfrową liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
260	PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL	Sprawdzanie poprawności automatycznie wygenerowanej karty usługi [x] nie powiodło się. Aby znaleźć więcej informacji o błędzie, przejrzyj historię automatycznie wygenerowanych kart usług pod kątem błędów.
261	CANCEL_NOT_ALLOWED	Nie można anulować faktur, które mają więcej niż [x] dni.
262	LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE	Nie można tworzyć faktur korygujących pozycje dla zewnętrznie podpisywanych faktur XML.
263	INVALID_TAX_CATEGORY	Podatek jest nieprawidłowy dla wybranego kraju. Wprowadź prawidłowy typ podatku i ponownie wyślij dokument.
264	TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING	Brak załącznika do faktury VAT. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
265	CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY	Nazwa dla informacji celnych jest obowiązkowa w przypadku faktur meksykańskich w numerze linii [x]. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
266	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID	Numer ID dokumentu dla informacji celnych jest obowiązkowy w przypadku faktur meksykańskich w numerze linii. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
267	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE	Typ dokumentu dla informacji celnych jest obowiązkowy w przypadku faktur meksykańskich w numerze linii [x]. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
268	INCORRECT_VERIFICATION	taxInvoiceVerification ma niepoprawną wartość. Zaakceptowane wartości to „zero” i „podpisane”.
269	INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT	externalVersion dla formatu załącznika do faktury ma niepoprawną wartość. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
270	MISSING_ATTACHMENT_FORMAT	Nazwa załącznika do faktury VAT jest podana, ale brakuje formatu pliku. Użyj externalVersion do określenia formatu. Jeśli określono wartość dla taxInvoiceAttachmentName, należy również określić odpowiadającą jej wartość externalVersion. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
271	MISSING_ATTACHMENT_NAME	Format załącznika do faktury VAT jest podany, ale brakuje nazwy pliku. Dodaj taxInvoiceAttachmentName, aby określić nazwę pliku. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
272	DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION	Znacznik taxInvoiceVerification ma niepoprawną wartość. Wartość [x] nie jest zaakceptowana dla faktur VAT [y]. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
273	BR_BUYER_VAT_ID_INVALID	Nieprawidłowy numer NIP klienta. Numer NIP klienta musi zawierać 14 cyfr.
274	BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID	ID gminy nabywcy musi zawierać 8 cyfr.
275	BR_BUYER_STATE_ID_INVALID	ID województwa nabywcy nie może mieć więcej niż 19 cyfr.
276	PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW	Przebieg fakturowania usług dla tego zamówienia nie zezwala na bezpośrednie utworzenie faktury. Zamiast tego należy utworzyć kartę usługi, a następnie po zatwierdzeniu karty usługi przez klienta możliwe będzie wygenerowanie faktury.
277	ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH	Linia faktury [x] należy do innej gałęzi niż gałąź rozpoczynająca się od linii zamówienia [y]. Faktury za usługi zawierają linie należące do innych gałęzi (innych głównych pozycji zamówienia) w przypadku użycia automatycznego generowania przebiegu kart usług.
278	DUPLICATE_TAX_CATEGORY	Typ podatku jest zduplikowany. Wprowadź inny typ podatku i ponownie wyślij dokument.
280	TAXPAYER_TYPE_MISSING	Brak obowiązkowego typu płatnika podatku.
281	SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING	Brak obowiązkowego statusu specjalnego systemu.
282	CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	RUT dostawcy jest nieprawidłowy. Musi być w formacie XXXXXXXX-X.
283	CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	RUT klienta jest nieprawidłowy. Musi być w formacie XXXXXXXX-X.
284	CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	NIT dostawcy jest nieprawidłowy. Musi być w formacie XXXXXXXXX.
285	CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	NIT klienta jest nieprawidłowy. Musi być w formacie XXXXXXXXX.
286	SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Automatyczne generowanie usług nie jest obsługiwane dla faktur zbiorczych.
287	TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH	Stawka procentowa typu podatku jest inna. Wprowadź tę samą stawkę procentową dla typu podatku [x] we wszystkich pozycjach i ponownie prześlij dokument.
288	CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR	Nazwa dostawcy musi mieć od 1 do 100 znaków.
289	CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR	Ulica dostawcy musi mieć od 1 do 70 znaków.
290	CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Gmina dostawcy musi mieć od 1 do 20 znaków.
291	CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR	Miasto dostawcy musi mieć od 1 do 20 znaków.
292	CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR	Nazwa klienta musi mieć od 1 do 100 znaków.
293	CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR	Ulica klienta musi mieć od 1 do 70 znaków.
294	CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Gmina klienta musi mieć od 1 do 20 znaków.
295	CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR	Miasto klienta musi mieć od 1 do 20 znaków.
296	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Opis działalności gospodarczej dostawcy musi mieć od 1 do 80 znaków.
297	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR	Kod działalności gospodarczej dostawcy musi mieć od 1 do 6 znaków.
298	CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Opis działalności gospodarczej klienta musi mieć od 1 do 40 znaków.
299	CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR	Numer rozwiązania dostawcy musi mieć od 1 do 6 znaków.
300	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR	ID części dostawcy musi mieć od 1 do 35 znaków.
301	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Opis pozycji musi mieć od 1 do 80 znaków.
302	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR	ID części dostawcy musi mieć od 1 do 35 znaków w linii faktury [x].
303	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR	Opis pozycji musi mieć od 1 do 80 znaków w linii faktury [x].
305	SIGNATURE_REQUIRED	Podpis jest nieprawidłowy: Wymagany jest podpis cyfrowy.
306	LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Nie można dodawać załączników na poziomie linii do faktur, które automatycznie generują karty usług.
307	TAX_BOOK_ENTRY_ERROR	Wystąpił błąd podczas ponownego obliczania zapisu księgowego podatku.
311	INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM	Faktura została odrzucona, ponieważ naruszała co najmniej jedną z reguł nabywcy dotyczących transakcji.
312	INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER	Faktura została odrzucona przez klienta.
313	CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE	Brak typu podatku potrącanego. Należy wprowadzić typ podatku potrącanego.
314	CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE	Wprowadzony typ podatku jest nieprawidłowy. Popraw typ podatku i ponownie prześlij fakturę.
315	REQUIRED_FIELD	Brak wymaganego pola. Wprowadź wszystkie wymagane pola i ponownie prześlij fakturę.
316	SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED	Ważność podpisu dla tej faktury nie jest obsługiwana, więc nie może zostać sprawdzona.
317	REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING	Brak obowiązkowego referencyjnego numeru faktury VAT. Poczekaj na całkowite przetworzenie oryginalnej faktury zanim utworzysz fakturę korygującą pozycję.
318	CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON	Należy podać powód dla faktury korygującej.
319	CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON	Podano nieprawidłowy powód dla faktury korygującej.
321	CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR	Rabat musi być wyrażony w walucie lokalnej.
322	CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Rabat musi być wyrażony w walucie lokalnej w linii faktury [x].
323	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR	Obsługa specjalna musi być określona w walucie lokalnej.
324	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Obsługa specjalna musi być określona w walucie lokalnej w linii faktury [x].
325	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR	Cena jednostkowa musi być wyrażona w walucie lokalnej.
326	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Cena jednostkowa musi być wyrażona w walucie lokalnej w linii faktury [x].
327	CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR	Kwota podatku musi być wyrażona w walucie lokalnej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
328	BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Nie można dodawać informacji o wysyłce na poziomie linii w brazylijskich fakturach VAT za usługi.
329	BR_BUYER_ADDRESS_INVALID	Należy wybrać brazylijski adres w polach adresu klienta, aby utworzyć brazylijską fakturę VAT za usługi.
330	SAR_NOT_FOUND	Nie można znaleźć zlecenia do umowy terminarzowej [x] przywołanej w fakturze. Sprawdź poprawność ID umowy i ponownie wyślij fakturę.
331	INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE	Nie można zafakturować tego zlecenia do umowy terminarzowej [x], ponieważ nabywca akceptuje tylko faktury dotyczące innego typu zlecenia. Reguła klienta dopuszczająca generowanie faktury dla podanego typu zlecenia do umowy terminarzowej nie jest włączona.
332	BANK_DETAILS_REQUIRED	Brak niektórych wymaganych danych konta bankowego.
333	NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM	Faktura dotycząca pozycji usługi [x] już istnieje. [Ten klient] nie zezwala na tworzenie wielu faktur dla pozycji usługi opartej na kwocie.
334	CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET	Nie można utworzyć faktury, ponieważ zawiera ona co najmniej jedną informacyjną linię usługi [x] z zamówienia [y]. Ariba Network nie obsługuje informacyjnych linii usług w fakturach. Usuń informacyjne linie usług z faktury i prześlij ją ponownie.
335	MANDATORY_TAX_CATEGORY	Brak obowiązkowego podatku na poziomie nagłówka.
336	SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Ten nabywca wymaga załączników dla faktur za usługi. Dodaj co najmniej jeden załącznik przed wysłaniem tej faktury.
337	BR_CEI_CODE_INVALID	Kod CEl musi być liczbą składającą się od 1 do 12 cyfr.
338	BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	ID rejestracyjny pracy musi być liczbą składającą się od 1 do 12 cyfr.
339	BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID	Nabywcy i pośrednicy usług nie mogą jednocześnie zachować wartości zatrzymania ISS dla tej samej faktury.
340	BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID	ID CPF lub CNPJ musi zawiera 11 lub 14 cyfr.
341	BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID	ID gminy musi zawierać 8 cyfr.
342	INVALID_PERCENTAGE_RATE	Stawka procentowa dla typu podatku nie może mieć więcej niż [x] cyfr dziesiętnych. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
343	TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH	Różne pozycje w tej fakturze mają [typ podatku] w różnych walutach. Wprowadź tę samą walutę dla typu podatku [x] we wszystkich pozycjach i ponownie prześlij dokument.
344	SERVICE_PERIOD_MANDATORY	Ten klient wymaga daty początkowej i końcowej dla każdej pozycji usługi.
345	SERVICE_END_DATE_ERROR	Ten klient nie akceptuje faktur za usługi, które są nadal realizowane.
346	MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM	Brak podatku [x] na poziomie pozycji.
347	MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Brak podatku [x] ze zniżek i opłat na poziomie nagłówka.
348	MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Brak podatku [x] ze zniżek i opłat na poziomie pozycji.
349	INVOICE_NOT_ALLOWED	Nie można utworzyć faktury z odniesieniem do pozycji [x] z zamówienia [y].
350	MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR	Ten klient wymaga daty dostawy dla każdej pozycji materiału.
351	MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID	Data dostawy linii materiału jest nieprawidłowa.
352	NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION	Opłata lub zniżka dotycząca [x] nie jest dozwolona przez nabywcę. (x = nazwa modyfikacji w fakturze cXML, która nie istnieje na liście modyfikacji niestandardowych).
353	CNAE_CODE_INVALID	Kod CNAE nie może mieć więcej niż 7 cyfr. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
354	RIO_SERVICE_CODE_INVALID	Nieprawidłowy kod usługi gminy. Kod usługi gminy musi mieć od 1 do 20 cyfr.
355	RIO_SERVICE_CODE_MISSING	Kod usługi gminy jest wymagany na fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
356	REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID	Numer regionalnego stowarzyszenia inżynierów musi mieć od 1 do 15 znaków. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
357	BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	ID rejestracyjny pracy musi mieć od 1 do 15 cyfr. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę.
358	MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Ten nabywca wymaga załączników dla faktur za materiały. Dodaj co najmniej jeden załącznik przed wysłaniem tej faktury.
360	INVOICE_TIMESTAMPED	Do faktury [x] dodano znacznik czasu.

Zobacz również

Keep in mind that this list is not exhaustive as you might receive custom rejection messages from your customer. If this happens,you need to reach out to your customers directly for more information.

Dotyczy

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)