 |
| ||||||||
Często zadawane pytanie KB0394765
Komunikaty o błędach faktury
Symptom
Jak rozwiązać błąd faktury?
Rozwiązanie
Poniżej znajduje się lista możliwych komunikatów o błędach generowanych przez SAP Business Network dla faktur. Komunikaty te są generowane, jeśli w trakcie przetwarzania faktury wykryte zostaną błędy podczas przesyłania faktur przez dostawców za pomocą dowolnego kanału (online, cXML, EDI lub CSV). Aby przeszukać listę, naciśnij CTRL+F na klawiaturze, a następnie wprowadź tekst komunikatu o błędzie.
Jeśli otrzymasz komunikat ANERR, spróbuj wykonać czynności opisane tutaj.
| Nr błędu | Komunikat o błędzie | Znaczenie i sugerowane rozwiązanie |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Faktura z tym samym identyfikatorem już została odebrana. Jeśli faktura nie jest duplikatem, prześlij ją ponownie z innym identyfikatorem. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Numer faktury w przesłanej fakturze jest pusty. Wprowadź numer faktury i prześlij ją ponownie. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Element isShippingInLine wskazuje, że informacje o wysyłce są dostarczane na poziomie linii. Faktura wskazuje, że informacje wysyłkowe są podane na poziomie wiersza, ale nagłówek faktury również zawiera informacje wysyłkowe. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | Element InvoiceDetailHeaderIndicator jest sprzeczny z elementem InvoiceDetailOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator wskazuje, że faktura jest fakturą zbiorczą. Element InvoiceDetailOrder może pojawić się tylko na fakturze szczegółowej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator jest sprzeczny z elementem InvoiceDetailHeaderOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator wskazuje, że faktura jest fakturą szczegółową. Element InvoiceDetailHeaderOrder może pojawić się tylko na fakturze zbiorczej. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Rola Kontakt w elemencie InvoiceDetailShipping nie jest prawidłową wartością. Sprawdź specyfikację cXML lub DTD pod kątem listy prawidłowych ról dla elementu Contact. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Rola Kontakt w elemencie InvoicePartner nie jest prawidłową wartością. Sprawdź specyfikację cXML lub DTD pod kątem listy prawidłowych ról dla elementu Contact. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Istnieje wiele pozycji faktury o tym samym identyfikatorze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Faktura odwołuje się do nieistniejącego dokumentu powiadomienia o wysyłce. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Ten klient nie zezwala dostawcom na generowanie faktur dla zamówień kartą zakupową. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Faktury dla zamówień kartą zakupową mają tylko charakter informacyjny. Atrybut isInformationOnly w InvoiceDetailRequestHeader musi być ustawiony na tak. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Nie można znaleźć zamówienia przywołanego w fakturze. Popraw numer zamówienia i prześlij fakturę ponownie. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Faktura odwołuje się do przedawnionego, zastąpionego lub zdublowanego zamówienia. Użyj bieżącej wersji zamówienia i prześlij fakturę ponownie. |
| 14 | MULTIPLE_PO | Identyfikator zamówienia jest zgodny z wieloma zamówieniami. Użyj elementu DocumentReference w cXML, aby odwołać się do zamówienia. Należy podać identyfikator payloadID zamówienia, które ma zostać zafakturowane. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Ten klient nie akceptuje faktur za zamówienia wysłane poza SAP Business Network. Faktura odwołuje się do zamówienia, które nie istnieje w SAP Business Network. Zmień numer zamówienia i prześlij fakturę ponownie. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Wskaźnik isAccountingInLine musi mieć wartość fałsz jeśli element isHeaderInvoice ma wartość prawda. Faktura nagłówkowa nie może mieć księgowania określonego na poziomie pozycji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Wskaźnik isHeaderInvoice musi mieć wartość prawda dla uznaniowej lub obciążeniowej faktury korygującej. Uznaniowa lub obciążeniowa faktura korygująca musi być fakturą nagłówkową. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Podawanie warunków płatności na uznaniowej fakturze korygującej jest niedozwolone. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Brak ról kontaktowych shipFrom lub shipTo w elemencie InvoiceDetailShipping. Element InvoiceDetailShipping musi zawierać elementy kontaktowe z obiema rolami shipFrom i shipTo. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Faktura kasująca musi zawierać DocumentReference do istniejącej faktury. Faktura z operacją usuwania musi odwoływać się do istniejącej faktury. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Warunki płatności netto na fakturze nie są zgodne z warunkami płatności netto w zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Warunki płatności z rabatem na fakturze nie są zgodne z warunkami płatności z rabatem w zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Wartość ilości nie jest prawidłową liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Atrybut lineNumber elementu InvoiceDetailItemReference nie jest prawidłową liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Ilość pozycji przekracza limity ilościowe organizacji nabywcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Jednostka miary pozycji faktury nie jest zgodna z jednostką miary oryginalnej pozycji zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Identyfikator części u dostawcy na fakturze nie jest zgodny z identyfikatorem części u dostawcy w oryginalnej pozycji zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Waluta ceny jednostkowej pozycji faktury nie jest zgodna z walutą ceny jednostkowej oryginalnej pozycji zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Cena jednostkowa pozycji faktury nie odpowiada cenie jednostkowej oryginalnej pozycji zamówienia. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Pozycja faktury nie istnieje w oryginalnym zamówieniu. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Kwota należna podana na fakturze korygującej (uznaniowej) musi być ujemna. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Kwota należna musi być dodatnia dla faktury korygującej (obciążeniowej). Popraw błąd i prześlij fakturę ponownie. |
| 33 | ROZBIEŻNOŚĆ | Wykryto rozbieżność podczas przetwarzania faktury. Faktura zawiera nieoczekiwane błędy. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Nieprawidłowy element DocumentReference w nagłówku InvoiceDetailRequestHeader. Listę prawidłowych wartości można znaleźć w specyfikacji cXML lub DTD. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Status faktury został pomyślnie zaktualizowany. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Status faktury został pomyślnie zaktualizowany. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Niepomyślna weryfikacja faktury. Przedłożona faktura zawiera błędy i jest nieprawidłowa. Sprawdź błędy w historii faktury, aby zdobyć więcej informacji na temat nieprawidłowości. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Faktura została pomyślnie odebrana. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Atrybut startDate nie może być pusty. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Atrybut endDate nie może być pusty. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | Stawka UnitRate jest wymagana dla pozycji robocizny. Nie określono UnitRate w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Ilość jest wymagana dla pozycji robocizny. Ilość nie jest określona w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Nieprawidłowa wartość TimeCardReference dla pozycji robocizny. Faktura odwołuje się do karty czasu pracy, która nie istnieje w SAP Business Network. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Wiele kart czasu pracy pasuje do TimeCardReference w pozycji pracy. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Okres w pozycji robocizny jest wartością wymaganą. Wartość okresu nie jest określana w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Okres w elemencie InvoiceDetailServiceItem z elementem InvoiceLaborDetail nie jest zgodny z okresem w karcie czasu pracy określonym przez element InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Kod płatności jest wartością wymaganą w pozycji robocizny. UnitRate TermReference z termName (payCode) nie jest określony w InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetail. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Nie można zapisać zmian wprowadzonych na fakturze. Zmiany wprowadzone na fakturze kolidują z innymi zmianami dokonanymi przez system. Faktura zostanie ponownie przetworzona w następnym zaplanowanym terminie. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Status faktury został pomyślnie zaktualizowany. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Faktura została ustawiona na status początkowy. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Ten klient nie zezwala na anulowanie faktury. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Suma częściowa pozycji przekracza limity sumy częściowej pozycji organizacji nabywcy. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Kwota netto przekracza limity kwot netto organizacji nabywcy. Popraw błąd i prześlij fakturę ponownie. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Status faktury został zaktualizowany o uwagi klienta. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Status faktury został zaktualizowany przez klienta. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Brak ceny jednostkowej dla pozycji. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Identyfikator zamówienia jest wymagany przez tę organizację nabywcy. Wprowadź identyfikator zamówienia i ponownie prześlij fakturę. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Informacje podatkowe w wierszu faktury {0} są niezgodne z informacjami podatkowymi w zamówieniu. Ten klient wymaga, aby informacje podatkowe w zamówieniu były zgodne z informacjami podatkowymi znajdującymi się na fakturze. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Informacje podatkowe w podsumowaniu nie zgadzają się z sumą z pozycji. Informacje w podsumowaniu podatkowym są nieprawidłowe. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Podatek łączny nie jest równy sumie wszystkich pozycji podatkowych. Łączny podatek jest nieprawidłowo wyliczony dla podanej pozycji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Brakuje informacji o odbiorcy faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wypełnij informacje o odbiorcy faktury i ponownie prześlij fakturę. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Brak identyfikatora VAT klienta. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź ważny identyfikator VAT klienta i ponownie wystaw fakturę. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Brak informacji do powiadomieniu o płatności lub są one niekompletne, a klient wymaga podania tych informacji. Wprowadź informacje do powiadomienia o płatności i ponownie prześlij fakturę. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Brak identyfikatora VAT dostawcy. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź identyfikator VAT dostawcy i ponownie wystaw fakturę. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Brak daty dostawy we wpisie VAT pozycji Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź datę dostawy i ponownie wystaw fakturę. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Brak opisu pozycji w pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź opis pozycji i ponownie wystaw fakturę. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Brak informacji o podatku VAT w pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o VAT i ponownie wystaw fakturę. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Brak stawki podatku VAT w pozycji. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź stawkę VAT i ponownie wystaw fakturę. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Brak informacji o VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o VAT w podsumowaniu faktury i ponownie wystaw fakturę. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Brak stawki VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź stawkę VAT w podsumowaniu faktury i ponownie wystaw fakturę. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Brak daty dostawy we wpisie VAT w podsumowaniu faktury. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Kwota VAT dla pozycji nie jest prawidłową wartością. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Kwota VAT w podsumowaniu faktury ma niepoprawną wartość. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Kwota podlegająca opodatkowaniu VAT dla pozycji nie jest prawidłową wartością. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Kwota podlegająca opodatkowaniu VAT w podsumowaniu faktury ma niepoprawną wartość. Twój klient wymaga tych informacji. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Brak informacji o miejscu nadania w pozycji lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje "Wysłać z" i ponownie prześlij fakturę. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Brak informacji o miejscu wysyłki w pozycji lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informację o miejscu dostawy i ponownie wystaw fakturę. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Brak informacji o miejscu nadania w nagłówku faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje "Wysłać z" w nagłówku faktury i ponownie prześlij fakturę. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Brak informacji o miejscu dostawy w nagłówku faktury lub są one niekompletne. Twój klient wymaga tych informacji. Wprowadź informacje o miejscu dostawy w nagłówku faktury i ponownie wystaw fakturę. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Wartość atrybutu invoiceLineNumber jest nieprawidłowa. Numer wiersza na fakturze nie jest liczbą. Popraw błąd i ponownie prześlij fakturę. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Zobacz również
Zwróć uwagę, że lista ta nie jest wyczerpująca, ponieważ możesz otrzymać niestandardowe wiadomości o odrzuceniu od klienta. W takim przypadku musisz skontaktować się bezpośrednio z klientem, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)