常見問題 KB0394765
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發票錯誤訊息

下列為 Ariba Network 可能針對發票產生的錯誤訊息清單。 若發票處理在供應商透過任何管道 (線上、cXML、EDI 或 CSV) 提交發票時偵測到錯誤,便會產生這些訊息。

請留意,由於供應商可能收到來自客戶的自訂拒絕訊息,因此此清單並非完全詳盡。 若發生此情形,供應商則需要直接聯絡客戶以取得更多資訊。

若您收到 ANERR 訊息,請嘗試此處描述的步驟。

 

錯誤號碼 錯誤訊息 涵義和建議解決方案
1 INVOICE_DUPLICATE 已收到具有相同識別碼的發票。 若發票不是重複發票,請以不同識別碼重新提交發票。
2 INVOICE_NO_ID 已提交發票中的發票號碼為空白。 請輸入發票號碼,並重新提交發票。
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR isShippingInLine 元素表明在細目級別提供運送資訊。 發票表明在細目級別提供運送資訊,但發票抬頭也包含運送資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
4 SUMMARY_AND_DETAIL InvoiceDetailHeaderIndicator 和 InvoiceDetailOrder 元素相牴觸。 InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明發票為摘要發票。 InvoiceDetailOrder 元素僅能顯示於詳細發票中。 請更正錯誤,並重新提交發票。
5 DETAIL_AND_SUMMARY InvoiceDetailHeaderIndicator 和 InvoiceDetailHeaderOrder 元素相牴觸。 InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明發票為詳細發票。 InvoiceDetailHeaderOrder 元素僅能顯示於摘要發票中。 請更正錯誤,並重新提交發票。
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING InvoiceDetailShipping 元素中的聯絡人角色不是有效值。 請檢查 cXML 規範或 DTD 以取得 Contact 元素有效角色的清單。 請更正錯誤,並重新提交發票。
7 INV_ROLE_IN_PARTNER InvoicePartner 元素中的聯絡人角色不是有效值。 請檢查 cXML 規範或 DTD 以取得 Contact 元素有效角色的清單。 請更正錯誤,並重新提交發票。
8 INV_LINE_DUPLICATE 有多個具有相同識別碼的發票細目。 請更正錯誤,並重新提交發票。
9 ASN_NOT_FOUND 發票參考不存在的運送通知單。 請更正錯誤,並重新提交發票。
10 NO_PCARD_INVOICE 此客戶不允許供應商產生購物卡訂單的發票。
11 PCARD_INF_ONLY 購物卡訂單發票僅供參考。 InvoiceDetailRequestHeader 中的 isInformationOnly 屬性必須設定為「是」。
12 PO_NOT_FOUND 找不到發票中參考的採購單 (PO)。 請更正 PO 號碼,並重新提交發票。
13 PO_OBSOLETE 發票參考作廢、已取代或重複的採購單。 請使用目前版本的採購單,並重新提交發票。
14 MULTIPLE_PO 訂單識別碼與多個採購單相符。 請使用 cXML 中的 DocumentReference 元素以參考採購單。 您必須提供要開立發票的採購單 payload 識別碼
15 NON_PO_INVOICE 此客戶不接受自 Ariba Network 以外傳送訂單的發票。 發票參考 Ariba Network 中不存在的採購單。 請更改採購單號碼,並重新提交發票。
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE 若將 isHeaderInvoice 元素設定為 true,則必須將 isAccountingInLine 指示符設定為 false。 抬頭發票無法在細目級別指定會計。 請更正錯誤,並重新提交發票。
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER 必須將貸項或借項通知單的 isHeaderInvoice 指示符設定為 true。 貸項或借項通知單必須為抬頭發票。 請更正錯誤,並重新提交發票。
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT 貸項通知單中不允許包含付款條件。 請更正錯誤,並重新提交發票。
19 SHIPPING_NO_CONTACT InvoiceDetailShipping 元素中缺少 shipFrom 或 shipTo 聯絡人角色。 InvoiceDetailShipping 元素必須包含具有 shipFrom 和 shipTo 角色的 Contact 元素。 請更正錯誤,並重新提交發票。
20 DELETE_NO_REFERENCE 刪除發票必須包含現有發票的 DocumentReference。 含刪除作業的發票必須參考現有發票。 請更正錯誤,並重新提交發票。
21 NET_PAYMENT_INVALID 發票中的淨額付款條件與採購單中的淨額付款條件不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID 發票中的折扣付款條件與訂單中的折扣付款條件不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER 數量值不是有效數字。 請更正錯誤,並重新提交發票。
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID InvoiceDetailItemReference 的 lineNumber 屬性不是有效數字。 請更正錯誤,並重新提交發票。
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID 細目數量超過採購組織的數量限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。
26 PO_LINE_UOM_INVALID 發票細目的度量單位與原始採購單細目的度量單位不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID 發票中的供應商零件識別碼與原始採購單細目的供應商零件識別碼不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID 發票項目的單價貨幣與原始採購單細目的單價貨幣不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
29 PO_LINE_PRICE_INVALID 發票項目的單價與原始採購單細目的單價不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
30 PO_LINE_NOT_FOUND 原始採購單中不存在發票細目。 請更正錯誤,並重新提交發票。
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE 貸項通知單的應付金額必須為負值。 請更正錯誤,並重新提交發票。
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE 借項通知單的應付金額必須為正值。請更正錯誤,並重新提交發票。
33 EXCEPTION 處理發票時發生異常。 發票包含非預期的錯誤。
34 INVALID_REF_HEADER InvoiceDetailRequestHeader 中的 DocumentReference 元素無效。 請檢查 cXML 規範或 DTD 以取得有效值清單。 請更正錯誤,並重新提交發票。
35 INVOICE_UPDATE 已成功更新發票狀態。
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT 已成功更新發票狀態。
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL 發票驗證失敗。 提交的發票包含錯誤,因此無效。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。
38 INVOICE_RECEIVED 已成功接收發票。
39 BLANK_PERIOD_START_DATE startDate 屬性不可為空白。 請更正錯誤,並重新提交發票。
40 BLANK_PERIOD_END_DATE endDate 屬性不可為空白。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
41 MISSING_UNIT_RATE 勞務項目必須包含單價。 未在含 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中指定單價。 請更正錯誤,並重新提交發票。
42 MISSING_QUANTITY 勞務項目必須包含數量。 未在含 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中指定數量。 請更正錯誤,並重新提交發票。
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE 勞務項目的 TimeCardReference 值無效。 發票參考 Ariba Network 中不存在的工作時間記錄卡。 請更正錯誤,並重新提交發票。
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND 多個工作時間記錄卡與勞務項目中的 TimeCardReference 相符。
45 MISSING_PERIOD 勞務項目中的期間為必要值。 未在含 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中指定期間值。 請更正錯誤,並重新提交發票。
46 PERIOD_NO_MATCH 含 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中的期間與 InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference 元素所指定的工作時間記錄卡中的期間不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
47 MISSING_PAYCODE 付款代碼為勞務項目中的必要值。 未在含 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中指定含 termName (payCode) 的 UnitRate TermReference。 請更正錯誤,並重新提交發票。
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES 無法儲存對發票所做的更改。 對發票所做的更改與系統所做的其他更改相衝突。 發票將在下一個排程的期間重新處理。
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE 已成功更新發票狀態。
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET 已成功將發票重設為其初始狀態。
51 NO_CANCEL_INVOICE 此客戶不允許發票取消。
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING 細目小計超過採購組織的細目小計限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT 淨額超過採購組織的淨額限制。請更正錯誤,並重新提交發票。
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS 已成功以客戶備註更新發票狀態。
55  INVOICE_STATUS_UPDATE 客戶已成功更新發票狀態。
56 UNIT_PRICE_MISSING 缺少細目的單價。
57 MISSING_ORDER_ID 此採購組織需要訂單識別碼。 請輸入訂單識別碼,並重新提交發票。
58 TAX_INFO_MISMATCH 發票細目 {0} 的稅款資訊與採購單中的稅款資訊不相符。 此客戶要求採購單稅款資訊與發票中包含的稅款資訊相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
59 TAX_SUMMARY_WRONG 摘要中的稅款資訊與細目的總計不相符。 稅款摘要資訊不正確。 請更正錯誤,並重新提交發票。
60 TAX_SUM_INCORRECT 總稅款不等於所有稅款細目的總和。 指定細目的總稅款計算不正確。 請更正錯誤,並重新提交發票。
61  BILL_TO_REQUIRED 缺少帳單寄送地址資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請完成帳單寄送地址資訊,並重新提交發票。
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED 缺少客戶增值稅識別碼。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入有效的客戶增值稅識別碼,並重新提交發票。
63 REMIT_TO_REQUIRED 缺少收款方資訊或資訊不完整。您的客戶要求提供此資訊。 請完成收款方資訊,並重新提交發票。
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED 缺少供應商增值稅識別碼。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入供應商增值稅識別碼,並重新提交發票。
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE 缺少細目中增值稅條目的供貨日期。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入供貨日期,並重新提交發票。
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED 缺少細目的項目說明 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入項目說明,並重新提交發票。
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE 缺少細目的增值稅資訊。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入增值稅資訊,並重新提交發票。
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE 缺少細目的增值稅稅率。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入增值稅稅率,並重新提交發票。
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY 缺少發票摘要中的增值稅資訊。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入發票摘要中的增值稅資訊,並重新提交發票。
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY 缺少發票摘要中的增值稅稅率。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入發票摘要中的增值稅稅率,並重新提交發票。
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY 缺少發票摘要中增值稅條目的供貨日期。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE 細目的增值稅金額為無效值。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY 發票摘要中的增值稅金額為無效值。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE 細目的增值稅應稅金額為無效值。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY 發票摘要中的增值稅應稅金額為無效值。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE 缺少細目的出貨地址資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請完成出貨地址資訊,並重新提交發票。
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE 缺少細目的運送地址資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請完成運送地址資訊,並重新提交發票。
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER 缺少發票抬頭中的出貨地址資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入發票抬頭中的出貨地址資訊,並重新提交發票。
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER 缺少發票抬頭中的運送地址資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入發票抬頭中的運送地址資訊,並重新提交發票。
80 INVALID_LINE_NUMBER invoiceLineNumber 屬性值為無效值。 發票中的細目編號不是數字。 請更正錯誤,並重新提交發票。
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT 缺少零稅率增值稅的解釋。 InvoiceDetailHeader 中的 TaxDetail/Description 欄位必須包含零稅率增值稅的原因。 請更正錯誤,並重新提交發票。
82 INVOICE_MODIFIED 已修改發票。 此錯誤的解決方案根據其他出現的錯誤訊息而有所不同。
83 FROM_REQUIRED 缺少供應方資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入供應方資訊,並重新提交發票。
84 SOLDTO_REQUIRED 缺少採購方資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入採購方資訊,並重新提交發票。
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY 細目稅率未顯示於稅款摘要中。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY 稅款與稅款摘要中的客戶設定稅項皆不相符。 您的客戶要求稅項符合此規則。 請更正錯誤,並重新提交發票。
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE 稅款與細目的客戶設定稅項皆不相符。 您的客戶要求稅項符合此規則。 請更正錯誤,並重新提交發票。
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE 必須指定細目的稅款資訊。 您的客戶要求稅項符合此規則。 請更正錯誤,並重新提交發票。
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE 缺少細目的零稅率增值稅解釋。 InvoiceDetailItem 或 InvoiceDetailServiceItem 中的 TaxDetail/Description 欄位必須包含零稅率增值稅的原因。 請更正錯誤,並重新提交發票。
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT 總淨額為無效值。 cXML DTD 需要總淨額。 請更正錯誤,並重新提交發票。
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE 缺少度量單位 (UOM)。 您的客戶要求 UOM。請更正錯誤,並重新提交發票。
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY 未針對稅款摘要中要求的本地貨幣指定稅額。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE 未針對細目中要求的本地貨幣指定稅額。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS 缺少發票抬頭中的稅務代表資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID 缺少稅務代表增值稅識別碼。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
96 INVOICE_DATE_MISSING 發票日期無效或缺少發票日期。 必須提供發票日期。 請更正錯誤,並重新提交發票。
97 FAX_ERROR 無法傳送傳真通知。
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING 缺少供應商稅務識別碼。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT 缺少此發票的附件。請更正錯誤,並重新提交發票。
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES 此客戶不接受發票。
101 INVALID_SYSTEM_ID 發票中的系統識別碼值與對應採購單中的系統識別碼不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED 此定期採購單不允許直接開立發票。
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO 客戶不接受採購單的發票。
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED 僅允許各採購單一個特殊處理服務細目。 請更正錯誤,並重新提交發票。
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED 僅允許各採購單一個運送服務細目。 請更正錯誤,並重新提交發票。
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT 貸項需要參考先前發票。 您的客戶要求貸項參考先前發票。 請更正錯誤,並重新提交發票。
108 CREDIT_REASON_REQUIRED 必須提供貸項原因備註。 請更正錯誤,並重新提交貸項通知單。
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR 無法傳送快速啟用 CC 發票歡迎郵件。 終端錯誤導致失敗。
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG 已傳送快速啟用 CC 發票歡迎郵件,出現警告。
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG 已成功傳送快速啟用 CC 發票歡迎郵件。
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT 細目小計必須為負值。
113 NO_MATCHING_SOLD_TO 客戶要求發票的採購方與客戶清單的採購方相符。 請輸入採購方資訊,並重新提交發票。
114 NO_MATCHING_VAT_ID 客戶要求發票的客戶增值稅識別碼與客戶清單的增值稅識別碼相符。 請輸入增值稅識別碼,並重新提交發票。
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY 發票的採購方名稱和 ISO 國家代碼與此採購商關係的採購方清單不相符。 請輸入採購方資訊,並重新提交發票。
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY 客戶要求發票的採購方名稱和國家代碼與採購單的帳單寄送地址或採購方資訊相符。 請輸入採購方資訊,並重新提交發票。
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT 參考的採購單為無效的 cXML 文件。 採購單的 cXML 和 XML 驗證失敗。 請針對此無效採購單聯絡您的客戶。
119 INVALID_SOURCE_DOC 無效的 invoiceSourceDocument 值。 採購單的 cXML 和 XML 驗證失敗。 請針對此無效採購單聯絡您的客戶。
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD 無效的 invoiceSubmissionMethod 值。 採購單的 cXML 和 XML 驗證失敗。 請針對此無效採購單聯絡您的客戶。
121 AUCTION_STATUS_REJECTED 已拒絕發票。
122 AUCTION_STATUS_BOUND 發票包含於競標中。
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND 已針對競標選擇發票,但發票未包含於競標中。
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED 發票已於競標中售出。
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED 發票已於競標中售出,但未移轉資金。
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED 已傳遞發票的重新採購日期。
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED 已完成競標。
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE 細目中缺少零稅率增值稅的免稅詳情。 InvoiceDetailItem 或 InvoiceDetailServiceItem 中的 TaxDetail/exemptDetail 必須包含零稅率增值稅的原因。 請輸入免稅詳情,並重新提交發票。
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER 缺少零稅率增值稅的免稅詳情。 InvoiceDetailHeader 中的 TaxDetail/exemptDetail 必須包含零稅率增值稅的原因。 請輸入免稅詳情,並重新提交發票。
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING 客戶不具有訂單確認。 此客戶要求供應商在建立發票前,建立訂單的訂單確認。 建立此訂單的訂單確認,並重新提交發票。
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED 客戶不接受自我簽名發票。 發票不可包含數位簽名。 請提交不含數位簽名的發票。
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY 未針對摘要中要求的本地貨幣指定小計金額或應付金額。 請更正錯誤,並重新提交發票。
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING 採購單不具有出貨通知。 此客戶要求供應商在建立發票前,建立訂單的出貨通知。 請建立此訂單的出貨通知,並重新提交發票。
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY 發票的倒填天數不可超過 [x] 天。 請更正錯誤,並重新提交發票。
135 ORDER_INFO_REQUIRED 此客戶要求在發票中提供訂單資訊。 在此情況下,由於發票中缺少訂單資訊,因此 cXML 驗證失敗。 請輸入訂單資訊,並重新提交發票。
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER 此客戶不允許您在發票抬頭級別新增折扣。 在此情況下,由於不允許發票抬頭中的折扣,因此 cXML 驗證失敗。 請在細目級別提供折扣,並重新提交發票。
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR 扣繳稅稅率必須為負值。
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR 發票細目的單價與採購單訂單細目的單價不相符,且其超過採購商指定的單價允差限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。
139 PBQ_NOT_ALLOWED 此客戶不接受含定價詳細資訊的發票。 請移除此資訊,並重新提交發票。
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED 此客戶不接受含定價詳細資訊的非採購單發票。 若要建立含定價詳細資訊的非採購單發票,請聯絡客戶,或移除此資訊並重新提交不含定價詳細資訊的非採購單發票。
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ 發票細目的單價與採購單訂單細目的單價不相符,且其超過採購商指定的單價允差限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ 發票細目的單價與採購單訂單細目的單價不相符,且其超過採購商指定的單價允差限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ 您在發票中指定的進階定價違反客戶針對採購單單價和發票單價差距所設定的允差。 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES 此客戶不接受含合約參考的發票。 請針對含合約識別碼的合約發票聯絡您的客戶。
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED 採購商要求發票文件包含具有文字的發票抬頭元素。 請更正錯誤,並重新提交發票。
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED 採購商要求貸項通知單文件包含具有文字的發票抬頭元素。 請更正錯誤,並重新提交發票。
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID 發票抬頭的外部值與訂單抬頭的外部值不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  發票細目的外部值與訂單細目的外部值不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE 發票項目類型應與服務工作表項目類型相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM 發票項目中的數量不可為空白。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES 發票項目和服務工作表項目中的數量應相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  發票項目和服務工作表項目中的度量單位應相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  發票項目和服務工作表項目中的單價應相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  發票項目和服務工作表項目中的小計應相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  找不到參考的服務工作表項目。 請更正錯誤,並重新提交發票。  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  找不到參考的採購單項目。 請更正錯誤,並重新提交發票。  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED 服務工作表項目和採購單項目參考無效。 採購單中的訂單項目不需要服務工作表。 請更正錯誤,並重新提交發票。
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED 服務工作表項目和採購單項目參考無效。 採購單中的訂單項目需要服務工作表,但未包含服務工作表文件參考。 請更正錯誤,並重新提交發票。
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED 未指定發票項目的服務工作表文件編號和 Payload 識別碼。 應指定服務工作表文件參考。 請更正錯誤,並重新提交發票。
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID 服務工作表細目編號無效。 請更正錯誤,並重新提交發票。
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED 參考的服務工作表項目已包含於其他發票中。 請更正錯誤,並重新提交發票。
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION 發票項目數量必須大於零。 請更正錯誤,並重新提交發票。
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION 單價必須大於零。 請更正錯誤,並重新提交發票。
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID 發票細目中的零件編號與原始服務工作表細目中的零件編號不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY 缺少付款方式。 請更正錯誤,並重新提交發票。
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY 缺少付款備註。 請更正錯誤,並重新提交發票。
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY 缺少發票類型。 請更正錯誤,並重新提交發票。
174 TAX_REGIME_MANDATORY 缺少稅制。 請更正錯誤,並重新提交發票。
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS 供應商地址中缺少自治市。 請更正錯誤,並重新提交發票。
176 BILLFROM_MISSING 供應商地址中缺少帳單寄件者聯絡人。 請更正錯誤,並重新提交發票。
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY 缺少扣繳稅類型。 請更正錯誤,並重新提交發票。
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT 發票識別碼超過 [x] 個字元的最大長度。 請更正錯誤,並重新提交發票。
179 KEYSTORE_MISSING 必須提供數位憑證。 未於 Ariba 帳號中設定數位憑證。 請在 Ariba 帳號的電子發票傳送頁面設定數位憑證,然後建立發票。
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED 缺少採購商增值稅識別碼。 請更正錯誤,並重新提交發票。
181 KEYSTORE_INVALID 在 Ariba 帳號中設定的數位憑證無效。 請在 Ariba 帳號的電子發票傳送頁面設定數位憑證,然後建立發票。
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND 發票項目中參考的服務工作表不存在。 請更正錯誤,並重新提交發票。
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS 發票項目中參考的服務工作表不是核准的文件。 請更正錯誤,並重新提交發票。
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM 服務工作表中定義的合約編號應與採購單細目中定義的合約編號相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER 服務工作表中定義的合約編號應與採購單抬頭中定義的合約編號相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD 僅可將採購單中指定的津貼或費用包含於此發票中。
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY 細目數量超過已出貨數量限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY 細目數量超過已接收數量限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。
189 BILLFROM_CITY_MISSING 帳單寄件者地址中缺少城市。請更正錯誤,並重新提交發票。
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS 發票的供應商地址中需要街道 1。 請更正錯誤,並重新提交發票。
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  發票的供應商地址中需要州。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  發票的供應商地址中需要郵遞區號。 請更正錯誤,並重新提交發票。
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  供應商未訂閱必要服務。 請更正錯誤,並重新提交發票。
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  發票項目中的數量應為服務工作表項目中數量的負值。 請更正錯誤,並重新提交發票。
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  發票項目中的小計應為服務工作表項目中小計的負值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  無法針對狀態為已佇列的發票建立細目貸項通知單。 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  無法取消狀態為已佇列的發票。 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  此客戶不允取在發票上新增 InvoiceDetailServiceItem 元素。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  您的客戶要求發票摘要中必須有小計或不含稅款的總額。 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  計劃協議版本不是受支援的有效訂單參考。 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX 您的客戶要求發票摘要中必須有總稅額。
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR 您的客戶需要發票附件。 請在提交此發票前,至少上傳一個附件。
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR 您的客戶需要貸項通知單的附件。 請在提交此貸項通知單前,至少上傳一個附件。
204 EDIT_PBQ_ERROR 此客戶不允許更改進階定價詳細資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED 此客戶不接受已到期定期採購單的發票。
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE 細目編號中的墨西哥發票必須填入報關資訊的文件日期。 請更正錯誤,並重新提交發票。
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID 發票中的輔助零件識別碼與原始採購單細目中的輔助零件識別碼不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST 發票具有指向不存在項目群組的分組項目。 請更正錯誤,並重新提交發票。
209 LINE_IS_ITS_PARENT 將含細目編號的發票項目同時標記為項目群組和分組項目。 請更正錯誤,並重新提交發票。
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING 缺少必要的供應商商業識別碼。 請更正錯誤,並重新提交發票。
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  供應商商業識別碼為空白值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS 此採購商需要津貼和費用來影響單價。 您無法在 InvoiceItemModifications 上新增修改,因此修改必須包含於單價中。 請更正錯誤,並重新提交發票。
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER 發票抬頭級別的津貼和費用元素與採購單不相符。
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM 發票細目的津貼和費用元素與採購單不相符。
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 墨西哥發票的供應商增值稅識別碼應為有效的 RFC。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  提交的發票不符稅收遵從且無效。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  採購商僅可接受完全確認項目的發票。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 
218 CONSIGNMENT_ITEM  已提交發票不可包含標記為寄售的項目。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 
219 RPS_NUMBER_MISSING  必須填入 RPS 編號。
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  RPS 編號不可超過 12 位數。 
221 RPS_SERIES_MISSING 必須填入 RPS 系列。
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID 無效的 RPS 系列。 RPS 系列必須包含 5 個字元。
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING 缺少必要的企業實體類型。 請更正錯誤,並重新提交發票。 (企業實體類型為公司的法律形式,例如 Inc.、Ltd. S.A.、S.A.S 等。)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID 必要的企業實體類型為空白值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 (企業實體類型為公司的法律形式,例如 Inc.、Ltd. S.A.、S.A.S 等。)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING 缺少必要的供應商公司資本。 請更正錯誤,並重新提交發票。
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID 供應商公司資本為空白值。 請更正錯誤,並重新提交發票。
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE 發票中的採購單沒有收據參考。 請更正錯誤,並重新提交發票。
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  發票中的採購單沒有出貨通知參考。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  採購商不允許國庫保護稅。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  缺少必要的國庫保護稅代碼。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  墨西哥發票的採購商增值稅識別碼為無效的 RFC。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  必須填入懲罰期限或懲罰資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  必須填入折扣期限或折扣資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING 缺少必要的淨額期限。 請更正錯誤,並重新提交發票。
236 RPS_TYPE_MISSING 必須填入 RPS 類型。 請包含 RPS 類型,並重新提交發票。
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID RPS 類型值無效。
238 TAXATION_TYPE_MISSING 必須填入稅款類型。
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID 稅款類型無效。 請輸入稅款類型的有效值,並重新提交發票。
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING 缺少必要的財政制度類型。
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING 缺少必要的自動扣減狀態。
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING 缺少必要的決議編號。
243 RESOLUTION_DATE_MISSING 缺少必要的決議日期。
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING 缺少必要的經濟活動代碼。
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING 缺少必要的經濟活動說明。
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 供應商增值稅識別碼無效。
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 採購商增值稅識別碼無效。
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY 發票的未來天數不可超過 [x] 天。 請更正錯誤,並重新提交發票。
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN 此採購商不允許含未來日期的發票。 請更正錯誤,並重新提交發票。
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL 簽名無效: [簽名姓名]。
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR 驗證簽名時發生錯誤: [簽名姓名]。
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING 找不到相符的法定介紹。 您必須具有有效的法定介紹,才能建立巴西服務的稅款發票。
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED 發票未被封存。 服務識別碼為 [x] 和標題為 [y] 的封存服務失敗。 請聯絡 Ariba 支援。
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY 國庫保護稅費需要 InvoiceDetailSummaryLineItemModifications。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT 發票不包含 PDF 附件。
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID 巴西郵遞區號無效。 郵遞區號必須包含 7 或 8 位數。
258 SERVICE_CODE_MISSING 發票上必須填入服務代碼。 請更正錯誤,並重新提交發票。
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID 服務代碼無效。 服務代碼必須為 5 位數。 請更正錯誤,並重新提交發票。
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL 自動產生的服務工作表 [x] 驗證失敗。 請檢查自動產生服務工作表歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。
261 CANCEL_NOT_ALLOWED 您無法取消超過 [x] 天的發票。
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE 您無法為外部簽名的 XML 發票建立細目貸項通知單。
263 INVALID_TAX_CATEGORY 所選國家的稅款無效。 請輸入有效的稅款類別,並重新提交文件。
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING 缺少稅款發票附件。 請更正錯誤,並重新提交發票。
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY 細目編號 [x] 中的墨西哥發票必須填入報關資訊的名稱。 請更正錯誤,並重新提交發票。
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID 細目編號中的墨西哥發票必須填入報關資訊的文件識別碼編號。 請更正錯誤,並重新提交發票。
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE 細目編號 [x] 中的墨西哥發票必須填入報關資訊的文件類型。 請更正錯誤,並重新提交發票。
268 INCORRECT_VERIFICATION taxInvoiceVerification 具有不正確的值。 接受的值為「無」和「已簽名」。
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT 發票附件格式的 externalVersion 具有不正確的值。 請更正錯誤,並重新提交發票。
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT 已提供稅款發票附件名稱,但缺少檔案格式。 請使用 externalVersion 指定格式。  若已提供 taxInvoiceAttachmentName 的值,則也必須提供對應 externalVersion 的值。 請更正錯誤,並重新提交發票。
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME 已提供稅款發票附件格式,但缺少檔案名稱。 請新增 taxInvoiceAttachmentName 以指定檔案名稱。 請更正錯誤,並重新提交發票。
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION taxInvoiceVerification 標籤具有不正確的值。 不接受 [y] 稅款發票的 [x] 值。 請更正錯誤,並重新提交發票。
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  無效的客戶增值稅識別碼。 客戶增值稅識別碼必須包含 14 位數。
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID 採購商自治市識別碼必須包含 8 位數。
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID 採購商州識別碼不可超過 19 位數。
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW 此採購單的服務開發票流程不允許直接建立發票。 您必須改為建立服務工作表,便能在客戶核准服務工作表後產生發票。
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH 發票細目 [x] 屬於非採購單細目 [y] 開頭的其他分支。 使用服務工作表流程的自動產生時,服務發票不可包含屬於不同分支 (不同根採購單項目) 的細目。
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY 稅款類別重複。 請輸入不同的稅款類別,並重新提交文件。
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING 缺少必要的納稅人類型。
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING 缺少必要的特殊制度狀態。
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 供應商 RUT 無效。 必須遵循格式 XXXXXXXX-X。
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 客戶 RUT 無效。 必須遵循格式 XXXXXXXX-X。
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 供應商 NIT 無效。 必須遵循格式 XXXXXXXXX。
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN 客戶 NIT 無效。 必須遵循格式 XXXXXXXXX。
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW 不支援摘要發票自動產生服務工作表。
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH 稅款類別的百分比率不同。 請為所有項目的稅款類別 [x] 輸入相同的百分比率,並重新提交文件。
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR 供應商名稱必須介於 1 至 100 個字元之間。
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR 供應商的街道必須介於 1 至 70 個字元之間。
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR 供應商的自治市必須介於 1 至 20 個字元之間。
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR 供應商的城市必須介於 1 至 20 個字元之間。
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR 客戶名稱必須介於 1 至 100 個字元之間。
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR 客戶的街道必須介於 1 至 70 個字元之間。
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR 客戶的自治市必須介於 1 至 20 個字元之間。
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR 客戶的城市必須介於 1 至 20 個字元之間。
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR 供應商經濟活動說明必須介於 1 至 80 個字元之間。
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR 供應商經濟活動代碼必須介於 1 至 6 個字元之間。
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR 客戶經濟活動說明必須介於 1 至 40 個字元之間。
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR 供應商決議編號必須介於 1 至 6 位數之間。
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR 供應商零件識別碼必須介於 1 至 35 個字元之間。
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR 項目說明必須介於 1 至 80 個字元之間。
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR 發票細目 [x] 的供應商零件識別碼必須介於 1 至 35 個字元之間。
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR 發票細目 [x] 的項目說明必須介於 1 至 80 個字元之間。
305 SIGNATURE_REQUIRED 簽名無效: 必須為數位簽名。
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW 您無法將細目級別附件新增至自動產生服務工作表的發票。
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR 重新計算稅款簿條目時發生錯誤。
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM 由於發票至少違反一個採購商交易規則,因此失敗。
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER 客戶已拒絕發票。
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE 缺少扣繳稅類型。 您必須輸入扣繳稅類型。
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE 輸入的稅類型無效。 請更正稅類型,並重新提交發票。
315 REQUIRED_FIELD 缺少必要欄位。 請輸入所有必要欄位,並重新提交發票。
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED 不支援此發票的簽名有效性,因此對其無法檢查。
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING 缺少必要的參考稅款發票編號。 請等待原始發票處理完成後,才能建立細目貸項通知單。
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON 您必須指定貸項通知單原因。
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON 提供的貸項通知單原因無效。
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR 折扣必須以本地貨幣計算。
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR 發票細目 [x] 的折扣必須以本地貨幣計算。
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR 特殊手續必須以本地貨幣計算。
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR 發票細目 [x] 的特殊手續必須以本地貨幣計算。
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR 單價必須以本地貨幣計算。
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR 發票細目 [x] 的單價必須以本地貨幣計算。
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  稅額必須以本地貨幣計算。 請更正錯誤,並重新提交發票。 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  您無法在巴西服務稅款發票的細目級別上新增運送資訊。
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  您必須在客戶地址欄位中選擇巴西地址,以建立巴西服務稅款發票。 
330 SAR_NOT_FOUND  找不到發票中參考的計劃協議版本 [x]。 請驗證協議識別碼正確,並重新提交發票。 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  由於採購商僅接受不同版本類型的發票,因此無法為此計劃協議版本 [x] 開立發票。 未開啟客戶規則以允許指定計劃協議版本類型的發票產生。 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED 缺少部份必要的銀行帳號詳細資訊。
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM 服務項目 [x] 的發票已存在。 [This customer] 不允許您針對以金額為基礎的服務項目建立多個發票。
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET 由於發票至少包含一個採購單 [y] 的資訊服務細目 [x],因此無法建立發票。 Ariba Network 不支援發票中的資訊服務細目。 請移除發票中出現的資訊服務細目,並重新提交發票。
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY 抬頭級別缺少必要的稅款。
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR 此採購商要求服務發票的附件。 請在提交此發票前,至少新增一個附件。
337 BR_CEI_CODE_INVALID CEI 代碼必須為介於 1 至 12 位數的數字。
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID 工作註冊識別碼必須為介於 1 至 12 位數的數字。
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID 採購商和服務經紀人不能同時保留相同發票的 ISS 保留值。
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID CPF 或 CNPJ 識別碼必須包含 11 位數或 14 位數。
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID 自治市識別碼必須包含 8 位數。
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE 稅款類別的百分比率不可超過 [x] 個小數位數。 請更正錯誤,並重新提交發票。
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH 此發票上不同項目的 [tax category] 以不同貨幣計算。 請為所有項目的稅款類別 [x] 輸入相同的貨幣,並重新提交文件。
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY 此客戶要求各服務項目的開始日期和結束日期。
345 SERVICE_END_DATE_ERROR 此客戶不接受仍在進行中服務的發票。
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM 細目級別缺少稅款 [x]。
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES 抬頭級別的津貼和費用缺少稅款 [x]。
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES 細目級別的津貼和費用缺少稅款 [x]。
349 INVOICE_NOT_ALLOWED 無法針對採購單 [y] 的細目 [x] 建立發票。
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR 此客戶要求各材料項目的交付日期。
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID 材料細目交付日期無效。
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION 採購商不允許 [x] 費用或津貼。 (x = 自訂修改清單中不存在的發票 cXML 中的修改名稱)。
353 CNAE_CODE_INVALID CNAE 代碼不可超過 7 位數。 請更正錯誤,並重新提交發票。
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID 無效的自治市服務代碼。 自治市服務代碼必須為介於 1 至 20 位數的數字。
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING 發票上必須填入自治市服務代碼。 請更正錯誤,並重新提交發票。
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID 地區工程師協會編碼必須介於 1 至 15 個字元之間。 請更正錯誤,並重新提交發票。
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID 工作註冊識別碼必須為介於 1 至 15 個字元之間。 請更正錯誤,並重新提交發票。
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR 此採購商要求材料發票的附件。 請在提交此發票前,至少新增一個附件。
360 INVOICE_TIMESTAMPED 已將時間戳記新增至發票 [x]。

 


適用產品

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