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How do I troubleshoot an invoice error?
下列為 Ariba Network 可能針對發票產生的錯誤訊息清單。 若發票處理在供應商透過任何管道 (線上、cXML、EDI 或 CSV) 提交發票時偵測到錯誤,便會產生這些訊息。
請留意,由於供應商可能收到來自客戶的自訂拒絕訊息,因此此清單並非完全詳盡。 若發生此情形,供應商則需要直接聯絡客戶以取得更多資訊。
若您收到 ANERR 訊息,請嘗試此處描述的步驟。
錯誤號碼 | 錯誤訊息 | 涵義和建議解決方案 |
1 | INVOICE_DUPLICATE | 已收到具有相同識別碼的發票。 若發票不是重複發票,請以不同識別碼重新提交發票。 |
2 | INVOICE_NO_ID | 已提交發票中的發票號碼為空白。 請輸入發票號碼,並重新提交發票。 |
3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | isShippingInLine 元素表明在細目級別提供運送資訊。 發票表明在細目級別提供運送資訊,但發票抬頭也包含運送資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator 和 InvoiceDetailOrder 元素相牴觸。 InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明發票為摘要發票。 InvoiceDetailOrder 元素僅能顯示於詳細發票中。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator 和 InvoiceDetailHeaderOrder 元素相牴觸。 InvoiceDetailHeaderIndicator 元素表明發票為詳細發票。 InvoiceDetailHeaderOrder 元素僅能顯示於摘要發票中。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | InvoiceDetailShipping 元素中的聯絡人角色不是有效值。 請檢查 cXML 規範或 DTD 以取得 Contact 元素有效角色的清單。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | InvoicePartner 元素中的聯絡人角色不是有效值。 請檢查 cXML 規範或 DTD 以取得 Contact 元素有效角色的清單。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
8 | INV_LINE_DUPLICATE | 有多個具有相同識別碼的發票細目。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
9 | ASN_NOT_FOUND | 發票參考不存在的運送通知單。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
10 | NO_PCARD_INVOICE | 此客戶不允許供應商產生購物卡訂單的發票。 |
11 | PCARD_INF_ONLY | 購物卡訂單發票僅供參考。 InvoiceDetailRequestHeader 中的 isInformationOnly 屬性必須設定為「是」。 |
12 | PO_NOT_FOUND | 找不到發票中參考的採購單 (PO)。 請更正 PO 號碼,並重新提交發票。 |
13 | PO_OBSOLETE | 發票參考作廢、已取代或重複的採購單。 請使用目前版本的採購單,並重新提交發票。 |
14 | MULTIPLE_PO | 訂單識別碼與多個採購單相符。 請使用 cXML 中的 DocumentReference 元素以參考採購單。 您必須提供要開立發票的採購單 payload 識別碼。 |
15 | NON_PO_INVOICE | 此客戶不接受自 Ariba Network 以外傳送訂單的發票。 發票參考 Ariba Network 中不存在的採購單。 請更改採購單號碼,並重新提交發票。 |
16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | 若將 isHeaderInvoice 元素設定為 true,則必須將 isAccountingInLine 指示符設定為 false。 抬頭發票無法在細目級別指定會計。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | 必須將貸項或借項通知單的 isHeaderInvoice 指示符設定為 true。 貸項或借項通知單必須為抬頭發票。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | 貸項通知單中不允許包含付款條件。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
19 | SHIPPING_NO_CONTACT | InvoiceDetailShipping 元素中缺少 shipFrom 或 shipTo 聯絡人角色。 InvoiceDetailShipping 元素必須包含具有 shipFrom 和 shipTo 角色的 Contact 元素。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
20 | DELETE_NO_REFERENCE | 刪除發票必須包含現有發票的 DocumentReference。 含刪除作業的發票必須參考現有發票。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
21 | NET_PAYMENT_INVALID | 發票中的淨額付款條件與採購單中的淨額付款條件不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | 發票中的折扣付款條件與訂單中的折扣付款條件不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | 數量值不是有效數字。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | InvoiceDetailItemReference 的 lineNumber 屬性不是有效數字。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | 細目數量超過採購組織的數量限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
26 | PO_LINE_UOM_INVALID | 發票細目的度量單位與原始採購單細目的度量單位不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | 發票中的供應商零件識別碼與原始採購單細目的供應商零件識別碼不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | 發票項目的單價貨幣與原始採購單細目的單價貨幣不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | 發票項目的單價與原始採購單細目的單價不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
30 | PO_LINE_NOT_FOUND | 原始採購單中不存在發票細目。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | 貸項通知單的應付金額必須為負值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | 借項通知單的應付金額必須為正值。請更正錯誤,並重新提交發票。 |
33 | EXCEPTION | 處理發票時發生異常。 發票包含非預期的錯誤。 |
34 | INVALID_REF_HEADER | InvoiceDetailRequestHeader 中的 DocumentReference 元素無效。 請檢查 cXML 規範或 DTD 以取得有效值清單。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
35 | INVOICE_UPDATE | 已成功更新發票狀態。 |
36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | 已成功更新發票狀態。 |
37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | 發票驗證失敗。 提交的發票包含錯誤,因此無效。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 |
38 | INVOICE_RECEIVED | 已成功接收發票。 |
39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | startDate 屬性不可為空白。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | endDate 屬性不可為空白。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
41 | MISSING_UNIT_RATE | 勞務項目必須包含單價。 未在含 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中指定單價。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
42 | MISSING_QUANTITY | 勞務項目必須包含數量。 未在含 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中指定數量。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | 勞務項目的 TimeCardReference 值無效。 發票參考 Ariba Network 中不存在的工作時間記錄卡。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | 多個工作時間記錄卡與勞務項目中的 TimeCardReference 相符。 |
45 | MISSING_PERIOD | 勞務項目中的期間為必要值。 未在含 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中指定期間值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
46 | PERIOD_NO_MATCH | 含 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中的期間與 InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference 元素所指定的工作時間記錄卡中的期間不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
47 | MISSING_PAYCODE | 付款代碼為勞務項目中的必要值。 未在含 InvoiceLaborDetail 的 InvoiceDetailServiceItem 中指定含 termName (payCode) 的 UnitRate TermReference。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | 無法儲存對發票所做的更改。 對發票所做的更改與系統所做的其他更改相衝突。 發票將在下一個排程的期間重新處理。 |
49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | 已成功更新發票狀態。 |
50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | 已成功將發票重設為其初始狀態。 |
51 | NO_CANCEL_INVOICE | 此客戶不允許發票取消。 |
52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | 細目小計超過採購組織的細目小計限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | 淨額超過採購組織的淨額限制。請更正錯誤,並重新提交發票。 |
54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | 已成功以客戶備註更新發票狀態。 |
55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | 客戶已成功更新發票狀態。 |
56 | UNIT_PRICE_MISSING | 缺少細目的單價。 |
57 | MISSING_ORDER_ID | 此採購組織需要訂單識別碼。 請輸入訂單識別碼,並重新提交發票。 |
58 | TAX_INFO_MISMATCH | 發票細目 {0} 的稅款資訊與採購單中的稅款資訊不相符。 此客戶要求採購單稅款資訊與發票中包含的稅款資訊相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
59 | TAX_SUMMARY_WRONG | 摘要中的稅款資訊與細目的總計不相符。 稅款摘要資訊不正確。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
60 | TAX_SUM_INCORRECT | 總稅款不等於所有稅款細目的總和。 指定細目的總稅款計算不正確。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
61 | BILL_TO_REQUIRED | 缺少帳單寄送地址資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請完成帳單寄送地址資訊,並重新提交發票。 |
62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | 缺少客戶增值稅識別碼。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入有效的客戶增值稅識別碼,並重新提交發票。 |
63 | REMIT_TO_REQUIRED | 缺少收款方資訊或資訊不完整。您的客戶要求提供此資訊。 請完成收款方資訊,並重新提交發票。 |
64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | 缺少供應商增值稅識別碼。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入供應商增值稅識別碼,並重新提交發票。 |
65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | 缺少細目中增值稅條目的供貨日期。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入供貨日期,並重新提交發票。 |
66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | 缺少細目的項目說明 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入項目說明,並重新提交發票。 |
67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | 缺少細目的增值稅資訊。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入增值稅資訊,並重新提交發票。 |
68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | 缺少細目的增值稅稅率。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入增值稅稅率,並重新提交發票。 |
69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | 缺少發票摘要中的增值稅資訊。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入發票摘要中的增值稅資訊,並重新提交發票。 |
70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | 缺少發票摘要中的增值稅稅率。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入發票摘要中的增值稅稅率,並重新提交發票。 |
71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | 缺少發票摘要中增值稅條目的供貨日期。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | 細目的增值稅金額為無效值。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | 發票摘要中的增值稅金額為無效值。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | 細目的增值稅應稅金額為無效值。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | 發票摘要中的增值稅應稅金額為無效值。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | 缺少細目的出貨地址資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請完成出貨地址資訊,並重新提交發票。 |
77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | 缺少細目的運送地址資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請完成運送地址資訊,並重新提交發票。 |
78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | 缺少發票抬頭中的出貨地址資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入發票抬頭中的出貨地址資訊,並重新提交發票。 |
79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | 缺少發票抬頭中的運送地址資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入發票抬頭中的運送地址資訊,並重新提交發票。 |
80 | INVALID_LINE_NUMBER | invoiceLineNumber 屬性值為無效值。 發票中的細目編號不是數字。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | 缺少零稅率增值稅的解釋。 InvoiceDetailHeader 中的 TaxDetail/Description 欄位必須包含零稅率增值稅的原因。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
82 | INVOICE_MODIFIED | 已修改發票。 此錯誤的解決方案根據其他出現的錯誤訊息而有所不同。 |
83 | FROM_REQUIRED | 缺少供應方資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入供應方資訊,並重新提交發票。 |
84 | SOLDTO_REQUIRED | 缺少採購方資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請輸入採購方資訊,並重新提交發票。 |
85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | 細目稅率未顯示於稅款摘要中。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | 稅款與稅款摘要中的客戶設定稅項皆不相符。 您的客戶要求稅項符合此規則。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | 稅款與細目的客戶設定稅項皆不相符。 您的客戶要求稅項符合此規則。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | 必須指定細目的稅款資訊。 您的客戶要求稅項符合此規則。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | 缺少細目的零稅率增值稅解釋。 InvoiceDetailItem 或 InvoiceDetailServiceItem 中的 TaxDetail/Description 欄位必須包含零稅率增值稅的原因。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | 總淨額為無效值。 cXML DTD 需要總淨額。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | 缺少度量單位 (UOM)。 您的客戶要求 UOM。請更正錯誤,並重新提交發票。 |
92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | 未針對稅款摘要中要求的本地貨幣指定稅額。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | 未針對細目中要求的本地貨幣指定稅額。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | 缺少發票抬頭中的稅務代表資訊或資訊不完整。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | 缺少稅務代表增值稅識別碼。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
96 | INVOICE_DATE_MISSING | 發票日期無效或缺少發票日期。 必須提供發票日期。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
97 | FAX_ERROR | 無法傳送傳真通知。 |
98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | 缺少供應商稅務識別碼。 您的客戶要求提供此資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | 缺少此發票的附件。請更正錯誤,並重新提交發票。 |
100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | 此客戶不接受發票。 |
101 | INVALID_SYSTEM_ID | 發票中的系統識別碼值與對應採購單中的系統識別碼不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | 此定期採購單不允許直接開立發票。 |
104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | 客戶不接受採購單的發票。 |
105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | 僅允許各採購單一個特殊處理服務細目。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | 僅允許各採購單一個運送服務細目。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | 貸項需要參考先前發票。 您的客戶要求貸項參考先前發票。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | 必須提供貸項原因備註。 請更正錯誤,並重新提交貸項通知單。 |
109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | 無法傳送快速啟用 CC 發票歡迎郵件。 終端錯誤導致失敗。 |
110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | 已傳送快速啟用 CC 發票歡迎郵件,出現警告。 |
111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | 已成功傳送快速啟用 CC 發票歡迎郵件。 |
112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | 細目小計必須為負值。 |
113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | 客戶要求發票的採購方與客戶清單的採購方相符。 請輸入採購方資訊,並重新提交發票。 |
114 | NO_MATCHING_VAT_ID | 客戶要求發票的客戶增值稅識別碼與客戶清單的增值稅識別碼相符。 請輸入增值稅識別碼,並重新提交發票。 |
115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | 發票的採購方名稱和 ISO 國家代碼與此採購商關係的採購方清單不相符。 請輸入採購方資訊,並重新提交發票。 |
116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | 客戶要求發票的採購方名稱和國家代碼與採購單的帳單寄送地址或採購方資訊相符。 請輸入採購方資訊,並重新提交發票。 |
117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | 參考的採購單為無效的 cXML 文件。 採購單的 cXML 和 XML 驗證失敗。 請針對此無效採購單聯絡您的客戶。 |
119 | INVALID_SOURCE_DOC | 無效的 invoiceSourceDocument 值。 採購單的 cXML 和 XML 驗證失敗。 請針對此無效採購單聯絡您的客戶。 |
120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | 無效的 invoiceSubmissionMethod 值。 採購單的 cXML 和 XML 驗證失敗。 請針對此無效採購單聯絡您的客戶。 |
121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | 已拒絕發票。 |
122 | AUCTION_STATUS_BOUND | 發票包含於競標中。 |
123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | 已針對競標選擇發票,但發票未包含於競標中。 |
124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | 發票已於競標中售出。 |
125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | 發票已於競標中售出,但未移轉資金。 |
126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | 已傳遞發票的重新採購日期。 |
127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | 已完成競標。 |
128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | 細目中缺少零稅率增值稅的免稅詳情。 InvoiceDetailItem 或 InvoiceDetailServiceItem 中的 TaxDetail/exemptDetail 必須包含零稅率增值稅的原因。 請輸入免稅詳情,並重新提交發票。 |
129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | 缺少零稅率增值稅的免稅詳情。 InvoiceDetailHeader 中的 TaxDetail/exemptDetail 必須包含零稅率增值稅的原因。 請輸入免稅詳情,並重新提交發票。 |
130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | 客戶不具有訂單確認。 此客戶要求供應商在建立發票前,建立訂單的訂單確認。 建立此訂單的訂單確認,並重新提交發票。 |
131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | 客戶不接受自我簽名發票。 發票不可包含數位簽名。 請提交不含數位簽名的發票。 |
132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | 未針對摘要中要求的本地貨幣指定小計金額或應付金額。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | 採購單不具有出貨通知。 此客戶要求供應商在建立發票前,建立訂單的出貨通知。 請建立此訂單的出貨通知,並重新提交發票。 |
134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | 發票的倒填天數不可超過 [x] 天。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
135 | ORDER_INFO_REQUIRED | 此客戶要求在發票中提供訂單資訊。 在此情況下,由於發票中缺少訂單資訊,因此 cXML 驗證失敗。 請輸入訂單資訊,並重新提交發票。 |
136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | 此客戶不允許您在發票抬頭級別新增折扣。 在此情況下,由於不允許發票抬頭中的折扣,因此 cXML 驗證失敗。 請在細目級別提供折扣,並重新提交發票。 |
137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | 扣繳稅稅率必須為負值。 |
138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | 發票細目的單價與採購單訂單細目的單價不相符,且其超過採購商指定的單價允差限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
139 | PBQ_NOT_ALLOWED | 此客戶不接受含定價詳細資訊的發票。 請移除此資訊,並重新提交發票。 |
143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | 此客戶不接受含定價詳細資訊的非採購單發票。 若要建立含定價詳細資訊的非採購單發票,請聯絡客戶,或移除此資訊並重新提交不含定價詳細資訊的非採購單發票。 |
144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | 發票細目的單價與採購單訂單細目的單價不相符,且其超過採購商指定的單價允差限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | 發票細目的單價與採購單訂單細目的單價不相符,且其超過採購商指定的單價允差限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | 您在發票中指定的進階定價違反客戶針對採購單單價和發票單價差距所設定的允差。 |
147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | 此客戶不接受含合約參考的發票。 請針對含合約識別碼的合約發票聯絡您的客戶。 |
148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | 採購商要求發票文件包含具有文字的發票抬頭元素。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | 採購商要求貸項通知單文件包含具有文字的發票抬頭元素。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | 發票抬頭的外部值與訂單抬頭的外部值不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | 發票細目的外部值與訂單細目的外部值不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | 發票項目類型應與服務工作表項目類型相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | 發票項目中的數量不可為空白。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | 發票項目和服務工作表項目中的數量應相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | 發票項目和服務工作表項目中的度量單位應相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | 發票項目和服務工作表項目中的單價應相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | 發票項目和服務工作表項目中的小計應相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | 找不到參考的服務工作表項目。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | 找不到參考的採購單項目。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | 服務工作表項目和採購單項目參考無效。 採購單中的訂單項目不需要服務工作表。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | 服務工作表項目和採購單項目參考無效。 採購單中的訂單項目需要服務工作表,但未包含服務工作表文件參考。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | 未指定發票項目的服務工作表文件編號和 Payload 識別碼。 應指定服務工作表文件參考。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | 服務工作表細目編號無效。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | 參考的服務工作表項目已包含於其他發票中。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | 發票項目數量必須大於零。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | 單價必須大於零。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | 發票細目中的零件編號與原始服務工作表細目中的零件編號不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | 缺少付款方式。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | 缺少付款備註。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | 缺少發票類型。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
174 | TAX_REGIME_MANDATORY | 缺少稅制。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | 供應商地址中缺少自治市。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
176 | BILLFROM_MISSING | 供應商地址中缺少帳單寄件者聯絡人。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | 缺少扣繳稅類型。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | 發票識別碼超過 [x] 個字元的最大長度。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
179 | KEYSTORE_MISSING | 必須提供數位憑證。 未於 Ariba 帳號中設定數位憑證。 請在 Ariba 帳號的電子發票傳送頁面設定數位憑證,然後建立發票。 |
180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | 缺少採購商增值稅識別碼。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
181 | KEYSTORE_INVALID | 在 Ariba 帳號中設定的數位憑證無效。 請在 Ariba 帳號的電子發票傳送頁面設定數位憑證,然後建立發票。 |
182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | 發票項目中參考的服務工作表不存在。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | 發票項目中參考的服務工作表不是核准的文件。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | 服務工作表中定義的合約編號應與採購單細目中定義的合約編號相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | 服務工作表中定義的合約編號應與採購單抬頭中定義的合約編號相同。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | 僅可將採購單中指定的津貼或費用包含於此發票中。 |
187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | 細目數量超過已出貨數量限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | 細目數量超過已接收數量限制。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
189 | BILLFROM_CITY_MISSING | 帳單寄件者地址中缺少城市。請更正錯誤,並重新提交發票。 |
190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | 發票的供應商地址中需要街道 1。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | 發票的供應商地址中需要州。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | 發票的供應商地址中需要郵遞區號。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | 供應商未訂閱必要服務。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | 發票項目中的數量應為服務工作表項目中數量的負值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | 發票項目中的小計應為服務工作表項目中小計的負值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | 無法針對狀態為已佇列的發票建立細目貸項通知單。 |
197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | 無法取消狀態為已佇列的發票。 |
198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | 此客戶不允取在發票上新增 InvoiceDetailServiceItem 元素。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | 您的客戶要求發票摘要中必須有小計或不含稅款的總額。 |
200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | 計劃協議版本不是受支援的有效訂單參考。 |
201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | 您的客戶要求發票摘要中必須有總稅額。 |
202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | 您的客戶需要發票附件。 請在提交此發票前,至少上傳一個附件。 |
203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | 您的客戶需要貸項通知單的附件。 請在提交此貸項通知單前,至少上傳一個附件。 |
204 | EDIT_PBQ_ERROR | 此客戶不允許更改進階定價詳細資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | 此客戶不接受已到期定期採購單的發票。 |
206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | 細目編號中的墨西哥發票必須填入報關資訊的文件日期。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | 發票中的輔助零件識別碼與原始採購單細目中的輔助零件識別碼不相符。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | 發票具有指向不存在項目群組的分組項目。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
209 | LINE_IS_ITS_PARENT | 將含細目編號的發票項目同時標記為項目群組和分組項目。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | 缺少必要的供應商商業識別碼。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | 供應商商業識別碼為空白值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | 此採購商需要津貼和費用來影響單價。 您無法在 InvoiceItemModifications 上新增修改,因此修改必須包含於單價中。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | 發票抬頭級別的津貼和費用元素與採購單不相符。 |
214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | 發票細目的津貼和費用元素與採購單不相符。 |
215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 墨西哥發票的供應商增值稅識別碼應為有效的 RFC。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | 提交的發票不符稅收遵從且無效。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 |
217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | 採購商僅可接受完全確認項目的發票。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 |
218 | CONSIGNMENT_ITEM | 已提交發票不可包含標記為寄售的項目。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 |
219 | RPS_NUMBER_MISSING | 必須填入 RPS 編號。 |
220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | RPS 編號不可超過 12 位數。 |
221 | RPS_SERIES_MISSING | 必須填入 RPS 系列。 |
222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | 無效的 RPS 系列。 RPS 系列必須包含 5 個字元。 |
223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | 缺少必要的企業實體類型。 請更正錯誤,並重新提交發票。 (企業實體類型為公司的法律形式,例如 Inc.、Ltd. S.A.、S.A.S 等。) |
224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | 必要的企業實體類型為空白值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 (企業實體類型為公司的法律形式,例如 Inc.、Ltd. S.A.、S.A.S 等。) |
225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | 缺少必要的供應商公司資本。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | 供應商公司資本為空白值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | 發票中的採購單沒有收據參考。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | 發票中的採購單沒有出貨通知參考。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | 採購商不允許國庫保護稅。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 |
230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | 缺少必要的國庫保護稅代碼。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 |
232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 墨西哥發票的採購商增值稅識別碼為無效的 RFC。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | 必須填入懲罰期限或懲罰資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | 必須填入折扣期限或折扣資訊。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | 缺少必要的淨額期限。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
236 | RPS_TYPE_MISSING | 必須填入 RPS 類型。 請包含 RPS 類型,並重新提交發票。 |
237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | RPS 類型值無效。 |
238 | TAXATION_TYPE_MISSING | 必須填入稅款類型。 |
239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | 稅款類型無效。 請輸入稅款類型的有效值,並重新提交發票。 |
240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | 缺少必要的財政制度類型。 |
241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | 缺少必要的自動扣減狀態。 |
242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | 缺少必要的決議編號。 |
243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | 缺少必要的決議日期。 |
244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | 缺少必要的經濟活動代碼。 |
245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | 缺少必要的經濟活動說明。 |
246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 供應商增值稅識別碼無效。 |
247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 採購商增值稅識別碼無效。 |
248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | 發票的未來天數不可超過 [x] 天。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | 此採購商不允許含未來日期的發票。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | 簽名無效: [簽名姓名]。 |
252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | 驗證簽名時發生錯誤: [簽名姓名]。 |
253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | 找不到相符的法定介紹。 您必須具有有效的法定介紹,才能建立巴西服務的稅款發票。 |
254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | 發票未被封存。 服務識別碼為 [x] 和標題為 [y] 的封存服務失敗。 請聯絡 Ariba 支援。 |
255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | 國庫保護稅費需要 InvoiceDetailSummaryLineItemModifications。 請檢查發票歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 |
256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | 發票不包含 PDF 附件。 |
257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | 巴西郵遞區號無效。 郵遞區號必須包含 7 或 8 位數。 |
258 | SERVICE_CODE_MISSING | 發票上必須填入服務代碼。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | 服務代碼無效。 服務代碼必須為 5 位數。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | 自動產生的服務工作表 [x] 驗證失敗。 請檢查自動產生服務工作表歷史記錄中的錯誤以瞭解關於失敗的更多資訊。 |
261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | 您無法取消超過 [x] 天的發票。 |
262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | 您無法為外部簽名的 XML 發票建立細目貸項通知單。 |
263 | INVALID_TAX_CATEGORY | 所選國家的稅款無效。 請輸入有效的稅款類別,並重新提交文件。 |
264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | 缺少稅款發票附件。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | 細目編號 [x] 中的墨西哥發票必須填入報關資訊的名稱。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | 細目編號中的墨西哥發票必須填入報關資訊的文件識別碼編號。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | 細目編號 [x] 中的墨西哥發票必須填入報關資訊的文件類型。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
268 | INCORRECT_VERIFICATION | taxInvoiceVerification 具有不正確的值。 接受的值為「無」和「已簽名」。 |
269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | 發票附件格式的 externalVersion 具有不正確的值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | 已提供稅款發票附件名稱,但缺少檔案格式。 請使用 externalVersion 指定格式。 若已提供 taxInvoiceAttachmentName 的值,則也必須提供對應 externalVersion 的值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | 已提供稅款發票附件格式,但缺少檔案名稱。 請新增 taxInvoiceAttachmentName 以指定檔案名稱。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | taxInvoiceVerification 標籤具有不正確的值。 不接受 [y] 稅款發票的 [x] 值。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | 無效的客戶增值稅識別碼。 客戶增值稅識別碼必須包含 14 位數。 |
274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | 採購商自治市識別碼必須包含 8 位數。 |
275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | 採購商州識別碼不可超過 19 位數。 |
276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | 此採購單的服務開發票流程不允許直接建立發票。 您必須改為建立服務工作表,便能在客戶核准服務工作表後產生發票。 |
277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | 發票細目 [x] 屬於非採購單細目 [y] 開頭的其他分支。 使用服務工作表流程的自動產生時,服務發票不可包含屬於不同分支 (不同根採購單項目) 的細目。 |
278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | 稅款類別重複。 請輸入不同的稅款類別,並重新提交文件。 |
280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | 缺少必要的納稅人類型。 |
281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | 缺少必要的特殊制度狀態。 |
282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 供應商 RUT 無效。 必須遵循格式 XXXXXXXX-X。 |
283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 客戶 RUT 無效。 必須遵循格式 XXXXXXXX-X。 |
284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 供應商 NIT 無效。 必須遵循格式 XXXXXXXXX。 |
285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | 客戶 NIT 無效。 必須遵循格式 XXXXXXXXX。 |
286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | 不支援摘要發票自動產生服務工作表。 |
287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | 稅款類別的百分比率不同。 請為所有項目的稅款類別 [x] 輸入相同的百分比率,並重新提交文件。 |
288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | 供應商名稱必須介於 1 至 100 個字元之間。 |
289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | 供應商的街道必須介於 1 至 70 個字元之間。 |
290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | 供應商的自治市必須介於 1 至 20 個字元之間。 |
291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | 供應商的城市必須介於 1 至 20 個字元之間。 |
292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | 客戶名稱必須介於 1 至 100 個字元之間。 |
293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | 客戶的街道必須介於 1 至 70 個字元之間。 |
294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | 客戶的自治市必須介於 1 至 20 個字元之間。 |
295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | 客戶的城市必須介於 1 至 20 個字元之間。 |
296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | 供應商經濟活動說明必須介於 1 至 80 個字元之間。 |
297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | 供應商經濟活動代碼必須介於 1 至 6 個字元之間。 |
298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | 客戶經濟活動說明必須介於 1 至 40 個字元之間。 |
299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | 供應商決議編號必須介於 1 至 6 位數之間。 |
300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | 供應商零件識別碼必須介於 1 至 35 個字元之間。 |
301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | 項目說明必須介於 1 至 80 個字元之間。 |
302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | 發票細目 [x] 的供應商零件識別碼必須介於 1 至 35 個字元之間。 |
303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | 發票細目 [x] 的項目說明必須介於 1 至 80 個字元之間。 |
305 | SIGNATURE_REQUIRED | 簽名無效: 必須為數位簽名。 |
306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | 您無法將細目級別附件新增至自動產生服務工作表的發票。 |
307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | 重新計算稅款簿條目時發生錯誤。 |
311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | 由於發票至少違反一個採購商交易規則,因此失敗。 |
312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | 客戶已拒絕發票。 |
313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | 缺少扣繳稅類型。 您必須輸入扣繳稅類型。 |
314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | 輸入的稅類型無效。 請更正稅類型,並重新提交發票。 |
315 | REQUIRED_FIELD | 缺少必要欄位。 請輸入所有必要欄位,並重新提交發票。 |
316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | 不支援此發票的簽名有效性,因此對其無法檢查。 |
317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | 缺少必要的參考稅款發票編號。 請等待原始發票處理完成後,才能建立細目貸項通知單。 |
318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | 您必須指定貸項通知單原因。 |
319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | 提供的貸項通知單原因無效。 |
321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | 折扣必須以本地貨幣計算。 |
322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | 發票細目 [x] 的折扣必須以本地貨幣計算。 |
323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | 特殊手續必須以本地貨幣計算。 |
324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | 發票細目 [x] 的特殊手續必須以本地貨幣計算。 |
325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | 單價必須以本地貨幣計算。 |
326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | 發票細目 [x] 的單價必須以本地貨幣計算。 |
327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | 稅額必須以本地貨幣計算。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | 您無法在巴西服務稅款發票的細目級別上新增運送資訊。 |
329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | 您必須在客戶地址欄位中選擇巴西地址,以建立巴西服務稅款發票。 |
330 | SAR_NOT_FOUND | 找不到發票中參考的計劃協議版本 [x]。 請驗證協議識別碼正確,並重新提交發票。 |
331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | 由於採購商僅接受不同版本類型的發票,因此無法為此計劃協議版本 [x] 開立發票。 未開啟客戶規則以允許指定計劃協議版本類型的發票產生。 |
332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | 缺少部份必要的銀行帳號詳細資訊。 |
333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | 服務項目 [x] 的發票已存在。 [This customer] 不允許您針對以金額為基礎的服務項目建立多個發票。 |
334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | 由於發票至少包含一個採購單 [y] 的資訊服務細目 [x],因此無法建立發票。 Ariba Network 不支援發票中的資訊服務細目。 請移除發票中出現的資訊服務細目,並重新提交發票。 |
335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | 抬頭級別缺少必要的稅款。 |
336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | 此採購商要求服務發票的附件。 請在提交此發票前,至少新增一個附件。 |
337 | BR_CEI_CODE_INVALID | CEI 代碼必須為介於 1 至 12 位數的數字。 |
338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | 工作註冊識別碼必須為介於 1 至 12 位數的數字。 |
339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | 採購商和服務經紀人不能同時保留相同發票的 ISS 保留值。 |
340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | CPF 或 CNPJ 識別碼必須包含 11 位數或 14 位數。 |
341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | 自治市識別碼必須包含 8 位數。 |
342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | 稅款類別的百分比率不可超過 [x] 個小數位數。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | 此發票上不同項目的 [tax category] 以不同貨幣計算。 請為所有項目的稅款類別 [x] 輸入相同的貨幣,並重新提交文件。 |
344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | 此客戶要求各服務項目的開始日期和結束日期。 |
345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | 此客戶不接受仍在進行中服務的發票。 |
346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | 細目級別缺少稅款 [x]。 |
347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | 抬頭級別的津貼和費用缺少稅款 [x]。 |
348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | 細目級別的津貼和費用缺少稅款 [x]。 |
349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | 無法針對採購單 [y] 的細目 [x] 建立發票。 |
350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | 此客戶要求各材料項目的交付日期。 |
351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | 材料細目交付日期無效。 |
352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | 採購商不允許 [x] 費用或津貼。 (x = 自訂修改清單中不存在的發票 cXML 中的修改名稱)。 |
353 | CNAE_CODE_INVALID | CNAE 代碼不可超過 7 位數。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | 無效的自治市服務代碼。 自治市服務代碼必須為介於 1 至 20 位數的數字。 |
355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | 發票上必須填入自治市服務代碼。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | 地區工程師協會編碼必須介於 1 至 15 個字元之間。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | 工作註冊識別碼必須為介於 1 至 15 個字元之間。 請更正錯誤,並重新提交發票。 |
358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | 此採購商要求材料發票的附件。 請在提交此發票前,至少新增一個附件。 |
360 | INVOICE_TIMESTAMPED | 已將時間戳記新增至發票 [x]。 |
Keep in mind that this list is not exhaustive as you might receive custom rejection messages from your customer. If this happens,you need to reach out to your customers directly for more information.
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