Fehlermeldungen zu Rechnungen

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Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) KB0394765

Die folgende Liste enthält eine Aufstellung von Fehlermeldungen, die Ariba Network für Rechnungen ausgibt. Die Meldungen werden generiert, wenn die Rechnungsverarbeitung Fehler erkennt, wenn Lieferanten Rechnungen über einen beliebigen Kanal (Online, cXML, EDI oder CSV) einreichen.

Beachten Sie, dass diese Liste nicht vollständig ist, da Sie benutzerdefinierte Zurückweisungsmeldungen von Ihren Kunden erhalten können. Wenden Sie sich in diesem Fall an direkt an Ihren Kunden, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie eine ANERR-Meldung erhalten, versuchen Sie die hier beschriebenen Schritte.

Fehlernr.	Fehlermeldung	Bedeutung und Lösungsvorschlag
1	INVOICE_DUPLICATE	Eine Rechnung mit dieser Nummer ist bereits eingegangen. Wenn die Rechnung kein Duplikat ist, reichen Sie sie mit einer anderen Nummer ein.
2	INVOICE_NO_ID	Die Rechnungsnummer ist in der eingereichten Rechnung nicht angegeben. Geben Sie eine Rechnungsnummer ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	isShippingInLine zeigt an, dass die Versandinformationen auf Positionsebene angegeben werden. Die Rechnung zeigt an, dass die Versandinformationen auf Positionsebene angegeben sind, der Rechnungskopf enthält jedoch auch Versandinformationen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	Der InvoiceDetailHeaderIndicator widerspricht dem InvoiceDetailOrder-Element. Das InvoiceDetailHeaderIndicator-Element gibt an, dass die Rechnung eine Rechnungsübersicht ist. Das InvoiceDetailOrder-Element kann nur in einer Detailrechnung erscheinen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	Der InvoiceDetailHeaderIndicator widerspricht dem InvoiceDetailHeaderOrder-Element. Das InvoiceDetailHeaderIndicator-Element gibt an, dass die Rechnung eine Detailrechnung ist. Das InvoiceDetailOrder-Element kann nur in einer Rechnungsübersicht erscheinen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Die im InvoiceDetailShipping-Element ausgewiesene Kontaktrolle ist ungültig. Überprüfen Sie die cXML-Daten/DTD auf eine Liste gültiger Rollen für das Kontaktelement Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Die im InvoicePartner-Element ausgewiesene Kontaktrolle ist ungültig. Überprüfen Sie die cXML-Daten/DTD auf eine Liste gültiger Rollen für das Kontaktelement Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Mehrere Rechnungspositionen weisen dieselbe Nummer auf. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
9	ASN_NOT_FOUND	Die Rechnung nimmt Bezug auf eine nicht vorhandene Versandbenachrichtigung. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
10	NO_PCARD_INVOICE	Dieser Kunde untersagt Lieferanten die Erstellung von Rechnungen für Firmenkreditkartenbestellungen.
11	PCARD_INF_ONLY	Rechnungen für Firmenkreditkartenbestellungen dienen nur zur Information. Das isInformationOnly-Attribut in InvoiceDetailRequestHeader muss auf „Ja“ eingestellt sein.
12	PO_NOT_FOUND	Der in der Rechnung angegebene Bestellauftrag wurde nicht gefunden. Korrigieren Sie die Bestellauftragsnummer, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
13	PO_OBSOLETE	Die Rechnung nimmt Bezug auf einen veralteten, ersetzten oder doppelt vorhandenen Bestellauftrag. Verwenden Sie die aktuelle Version des Bestellauftrags, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
14	MULTIPLE_PO	Die Bestellnummer gilt für mehrere Bestellaufträge. Verwenden Sie das DocumentReference-Element in cXML, um auf den Bestellauftrag zu verweisen.
15	NON_PO_INVOICE	Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen für Bestellungen, die außerhalb von Ariba Network gesendet wurden. Die Rechnung verweist auf einen Bestellauftrag, der nicht in Ariba Network vorhanden ist. Ändern Sie die Bestellauftragsnummer, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Der isAccountingInLine-Indikator muss auf „False“ eingestellt sein, wenn das isHeaderInvoice-Element auf „True“ eingestellt ist. Der Rechnungskopf darf keine Buchungsdaten auf Positionsebene enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	Der isHeaderInvoice-Indikator muss bei einer Rechnungskorrektur oder Rückbelastung auf „True“ eingestellt sein. Eine Rechnungskorrektur oder Rückbelastung muss eine Rechnung mit Rechnungskopf sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Die Angabe von Zahlungsbedingungen in einer Rechnungskorrektur ist nicht zulässig. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Die Kontaktrollen shipFrom oder shipTo fehlen im InvoiceDetailShipping-Element. Das InvoiceDetailShipping-Element muss Kontaktelemente mit den Rollen shipFrom und shipTo enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Eine zu löschende Rechnung muss eine DocumentReference auf eine vorhandene Rechnung enthalten. Beim Löschen einer Rechnung muss auf eine vorhandene Rechnung verwiesen werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
21	NET_PAYMENT_INVALID	Die Nettozahlungsbedingungen der Rechnung stimmen nicht mit denen des Bestellauftrags überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	Die Skontobestimmungen der Rechnung stimmen nicht mit denen des Bestellauftrags überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	Der Wert für die Menge ist keine gültige Zahl. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	Das lineNumber-Attribut der einer InvoiceDetailItemReference ist keine gültige Zahl. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Die Menge einer Position übersteigt die Mengenbegrenzungen der Käuferorganisation. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	Die Mengeneinheit einer Rechnungsposition stimmt nicht mit der Mengeneinheit des ursprünglichen Bestellauftragsposition überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	Die Teilenummer des Lieferanten in der Rechnung stimmt nicht mit der Teilenummer des Lieferanten der Position im ursprünglichen Bestellauftrag überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	Die Währung des Preises pro ME einer Rechnungsposition stimmt nicht mit der Währung des Preises pro ME der ursprünglichen Bestellauftragsposition überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Der Preis pro ME einer Rechnungsposition stimmt nicht mit dem Preis pro ME der ursprünglichen Bestellauftragsposition überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Die Rechnungsposition ist im ursprünglichen Bestellauftrag nicht vorhanden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Der fällige Betrag muss bei einer Rechnungskorrektur negativ sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Der fällige Betrag muss bei einer Rückbelastung positiv sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
33	EXCEPTION	Während der Verarbeitung der Rechnung ist eine Ausnahme aufgetreten. Die Rechnung enthielt unerwartete Fehler.
34	INVALID_REF_HEADER	Invalid DocumentReference-Element im InvoiceDetailRequestHeader. Überprüfen Sie die cXML-Spezifikation /DTD auf eine Liste gültiger Werte. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
35	INVOICE_UPDATE	Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich aktualisiert.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich aktualisiert.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Fehler bei Rechnungsprüfung. Die eingereichte Rechnung enthält Fehler und ist ungültig. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten.
38	INVOICE_RECEIVED	Die Rechnung wurde erfolgreich erhalten.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Das startDate-Attribut darf nicht leer bleiben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Das endDate-Attribut darf nicht leer bleiben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
41	MISSING_UNIT_RATE	Die UnitRate ist für Arbeitspositionen erforderlich. Die UnitRate ist in InvoiceDetailServiceItem nicht mit InvoiceLaborDetail angegeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
42	MISSING_QUANTITY	Die Menge ist für Arbeitspositionen erforderlich. Die Menge ist in InvoiceDetailServiceItem nicht mit InvoiceLaborDetail angegeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Ungültiger Wert für TimeCardReference in der Arbeitsposition. Die Rechnung verweist auf einen Stundenzettel, der in Ariba Network nicht vorhanden ist. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Mehrere Stundenzettel stimmen mit TimeCardReference in einer Arbeitspositiion überein.
45	MISSING_PERIOD	Der Zeitraum ist ein für die Arbeitsposition erforderlicher Wert. Der Wert für den Zeitraum ist in InvoiceDetailServiceItem mit InvoiceLaborDetail nicht angegeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
46	PERIOD_NO_MATCH	Der in InvoiceDetailServiceItem mit InvoiceLaborDetail angegebene Zeitraum stimmt nicht mit dem Zeitraum des Stundenzettels laut Element InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
47	MISSING_PAYCODE	Der Zahlungscode ist ein für die Arbeitsposition erforderlicher Wert. UnitRate TermReference mit termName (payCode) ist in InvoiceDetailServiceItem mit InvoiceLaborDetail nicht angegeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Änderungen an der Rechnung können nicht gespeichert werden. Systembedingte Änderungen der Rechnung stehen im Konflikt mit anderen Änderungen. Die Rechnung wird im nächsten Planzeitfenster neu verarbeitet.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Der Status der Rechnung wurde erfolgreich aktualisiert.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich auf den Anfangsstatus zurückgesetzt.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Dieser Kunde lässt keine Rechnungsstornierung zu.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Die Zwischensumme von Position übersteigt die von der Käuferorganisation festgelegten Limits für Positionszwischensummen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Der Nettobetrag übersteigt die Nettobetragslimits der Käuferorganisation. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich mit Kommentaren von Ihrem Kunden aktualisiert.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich von Ihrem Kunden aktualisiert.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Der Preis pro ME fehlt für eine Position.
57	MISSING_ORDER_ID	Für diese Käuferorganisation ist die Bestellnummer erforderlich. Geben Sie eine Bestellnummer ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Die Steuerinformationen in Rechnungsposition {0} stimmen nicht mit den Steuerinformationen des Bestellauftrags überein. Der Kunde verlangt, dass die Rechnungssteuerinformationen mit den in der Rechnung enthaltenen Steuerinformationen übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Die Steuerinformationen in der Übersicht stimmen nicht mit der Summe der Position überein. Die Steuerinformationen in der Übersicht sind falsch. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Die Gesamtsteuer stimmt nicht mit der Summe aller Steuerpositionen überein. Die Steuersumme ist in der angegebenen Position falsch berechnet. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
61	BILL_TO_REQUIRED	Die Angaben zur Rechnungsanschrift fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Vervollständigen Sie die Angaben zur Rechnungsanschrift, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Die Kunden-Umsatzsteuernummer fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie eine gültige Kunden-Umsatzsteuernummer ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Die Angaben zum Zahlungsempfänger fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Vervollständigen Sie die Angaben zum Zahlungsempfänger, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Die Lieferanten-Umsatzsteuernummer fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Lieferanten-Umsatzsteuernummer ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Beim Umsatzsteuereintrag für die Position fehlt das Lieferdatum. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie das Lieferdatum ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Die Positionsbeschreibung für die Position fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Artikelbeschreibung ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Die Umsatzsteuerangaben für die Position fehlen. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Umsatzsteuerangaben ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Der Umsatzsteuersatz für die Position fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie den Umsatzsteuersatz ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	In der Rechnungsübersicht fehlen die Umsatzsteuerinformationen. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Umsatzsteuerinformationen in die Rechnungsübersicht ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	In der Rechnungsübersicht fehlt der Umsatzsteuersatz Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie den Umsatzsteuersatz in die Rechnungsübersicht ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	Bei der Umsatzsteuerangabe in der Rechnungsübersicht fehlt das Lieferdatum. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Der Wert des Umsatzsteuerbetrags der Position ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Der Wert des Umsatzsteuerbetrags in der Rechnungsübersicht ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Der Wert des umsatzsteuerpflichtigen Betrags der Position ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Der umsatzsteuerpflichtige Betrag in der Rechnungsübersicht ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	Die Absenderangaben für die Position fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Vervollständigen Sie die Absenderangaben, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	Die Lieferanschrift für die Position fehlt oder ist unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Vervollständigen Sie die Lieferanschrift, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	Die Absenderangaben im Rechnungskopf fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Absenderinformationen im Rechnungskopf an, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Die Lieferanschrift im Rechnungskopf fehlt oder ist unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Lieferanschrift im Rechnungskopf an, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Der invoiceLineNumber-Attributwert ist kein gültiger Wert. Die Zeilennummer in der Rechnung ist keine Zahl. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT	Die Erklärung für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer fehlt. Das Steuerdetail-/Beschreibungsfeld in InvoiceDetailHeader muss einen Grund für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
82	INVOICE_MODIFIED	Die Rechnung wurde geändert. Die Behebung dieses Fehlers variiert basiert auf dem Vorhandensein von anderen Fehlern.
83	FROM_REQUIRED	Die Angaben zum Absender fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Informationen zum Absender ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
84	SOLDTO_REQUIRED	Die Angaben zum Kunden fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Informationen zum Kunden ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
85	MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY	Der Steuersatz für die Position ist in dieser Steuerübersicht nicht aufgeführt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
86	NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY	Die Steuer stimmt mit keinem vom Kunden konfigurierten Steuereintrag in dieser Steuerübersicht überein. Ihr Kunde verlangt, dass Steuereinträge mit der Regel übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
87	NO_MATCHING_TAX_IN_LINE	Die Steuer stimmt mit keinem vom Kunden konfigurierten Steuereintrag für die Position überein. Ihr Kunde verlangt, dass Steuereinträge mit der Regel übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
88	TAX_MUST_BE_IN_LINE	Steuerinformationen müssen für Positionen angegeben werden. Ihr Kunde verlangt, dass Steuereinträge mit dieser Regel übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
89	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE	Die Erklärung für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer in der Position fehlt. Das Feld „TaxDetail/Description“ in InvoiceDetailItem oder InvoiceDetailServiceItem muss den Grund für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
90	INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT	Der Nettogesamtbetrag ist kein gültiger Wert. Der Nettogesamtbetrag wird von cXML DTD verlangt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
91	MISSING_UNIT_OF_MEASURE	Die Mengeneinheit (ME) fehlt. Ihr Kunde verlangt eine ME. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
92	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Der Steuerbetrag ist für die erforderliche lokale Währung in der Steuerübersicht nicht angegeben. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
93	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE	Der Steuerbetrag ist für die erforderliche lokale Währung in der Position nicht angegeben. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
94	INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS	Die Informationen zum Steuerbeauftragten im Rechnungskopf fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
95	MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID	Die Umsatzsteuernummer des Steuerbeauftragten fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
96	INVOICE_DATE_MISSING	Das Rechnungsdatum ist ungültig oder fehlt Ihr Kunde verlangt die Angabe des Rechnungsdatums. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
97	FAX_ERROR	Die Benachrichtigung per Fax kann nicht gesendet werden.
98	SUPPLIER_TAX_ID_MISSING	Der Wert für die Steuernummer des Lieferanten fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
99	MISSING_INVOICE_ATTACHMENT	Die Anlage für diese Rechnung fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
100	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES	Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen.
101	INVALID_SYSTEM_ID	Der Wert für die System-ID in der Rechnung stimmt nicht mit der System-ID überein, die in dem entsprechenden Bestellauftrag angegeben ist. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
102	DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Bei diesem Rahmenbestellauftrag ist keine direkte Rechnungsstellung zulässig.
104	BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO	Der Kunde akzeptiert keine Rechnungen für den Bestellauftrag.
105	MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Pro Bestellauftrag ist nur eine Position für Abwicklungsgebühren zulässig. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
106	MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Pro Bestellauftrag ist nur jeweils eine Versandserviceposition zulässig. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
107	INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT	Für Rechnungskorrekturen ist ein Verweis auf die vorige Rechnung erforderlich. Ihr Kunde verlangt, dass Rechnungskorrekturen auf eine zuvor gestellte Rechnung verweisen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
108	CREDIT_REASON_REQUIRED	Der Grund für die Rechnungskorrektur muss angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnungskorrektur erneut ein.
109	WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR	Der Begrüßungsbrief mit dem CC-Rechnungsdokument aus der Schnellaktivierung kann nicht zugestellt werden. Mit nicht behebbarem Fehler fehlgeschlagen.
110	WELCOME_LETTER_WARNING_MSG	Der Begrüßungsbrief mit CC-Rechnungsdokument der Schnellaktivierung wurde mit einer Warnung zugestellt.
111	WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG	Der Begrüßungsbrief mit CC-Rechnungsdokument der Schnellaktivierung wurde erfolgreich zugestellt.
112	LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT	Die Zwischensumme für die Position muss negativ sein.
113	NO_MATCHING_SOLD_TO	Der Kunde verlangt, dass die in Rechnungen aufgeführte Kundenanschrift mit der Anschrift des Kunden in der Kundenliste übereinstimmt. Geben Sie die Informationen zum Kunden ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
114	NO_MATCHING_VAT_ID	Der Kunde verlangt, dass die in Rechnungen aufgeführte Umsatzsteuernummer des Kunden mit der Umsatzsteuernummer in der Kundenliste übereinstimmt. Geben Sie die Umsatzsteuernummer ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
115	NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY	Der Verkauft-an-Name und der ISO-Ländercode auf der Rechnung stimmen nicht mit den Angaben in der Verkauft-an-Liste für diese Geschäftsbeziehung überein. Geben Sie die Informationen zum Kunden ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
116	NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY	Der Kunde verlangt, dass der in der Rechnung aufgeführte Verkauft-an-Name und der Ländercode mit der Rechnungsanschrift bzw. den Verkauft-an-Informationen in den Bestellaufträgen übereinstimmen. Geben Sie die Informationen zum Kunden ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
117	REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT	Der angegebene Bestellauftrag ist ein ungültiges cXML-Dokument. Die cXML- und XML-Prüfung für den Bestellauftrag sind fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an Ihren Kunden, um Informationen über diesen ungültigen Bestellauftrag zu erhalten.
119	INVALID_SOURCE_DOC	Ungültiger Wert für das Quelldokument der Rechnung. Die cXML- und XML-Prüfung für den Bestellauftrag sind fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an Ihren Kunden, um Informationen über diesen ungültigen Bestellauftrag zu erhalten.
120	INVALID_SUBMISSION_METHOD	Ungültiger Wert für die Einreichungsmethode der Rechnung. Die cXML- und XML-Prüfung für den Bestellauftrag sind fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an Ihren Kunden, um Informationen über diesen ungültigen Bestellauftrag zu erhalten.
121	AUCTION_STATUS_REJECTED	Die Rechnung wurde zurückgewiesen.
122	AUCTION_STATUS_BOUND	Die Rechnung wurde in eine Auktion aufgenommen.
123	AUCTION_STATUS_UNBOUND	Die Rechnung wurde zur Auktion ausgewählt, aber bisher noch in keine Auktion aufgenommen.
124	AUCTION_STATUS_AUCTIONED	Die Rechnung wurde in einer Auktion verkauft.
125	AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED	Die Rechnung wurde in einer Auktion verkauft, aber das Geld wurde nicht überwiesen.
126	AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED	Das Rückkaufdatum der Rechnung wurde verpasst.
127	AUCTION_STATUS_REPURCHASED	Die Auktion wurde abgeschlossen.
128	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE	Die Details zur Umsatzsteuerbefreiung für den Umsatzsteuersatz von 0 Prozent für die Position fehlen. Das Feld „TaxDetail/exemptDetail“ in InvoiceDetailItem oder InvoiceDetailServiceItem muss einen Grund für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer enthalten. Füllen Sie das Feld „Details der Befreiung“ aus, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
129	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER	Im Feld „Details der Befreiung“ für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer ist kein Wert angegeben. Das Feld „TaxDetail/exemptDetail“ in InvoiceDetailHeader muss einen Grund für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer enthalten. Füllen Sie das Feld „Details der Befreiung“ aus, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
130	NO_OC_BEFORE_INVOICING	Ihr Kunde hat keine Bestellungsbestätigung. Dieser Kunde verlangt von den Lieferanten, eine Bestellungsbestätigung für die Bestellung zu erstellen, bevor sie eine Rechnung erstellen können. Erstellen Sie eine Bestellungsbestätigung für diese Bestellung, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
131	SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED	Der Kunde akzeptiert keine selbst unterzeichneten Rechnungen. Die Rechnung darf keine digitale Unterschrift enthalten. Reichen Sie Rechnungen ohne digitale Unterschriften ein.
132	TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	Die Zwischensumme oder der fällige Betrag ist für die erforderliche lokale Währung in der Übersicht nicht angegeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
133	NO_ASN_BEFORE_INVOICING	Der Bestellauftrag hat keine Versandbenachrichtigung. Dieser Kunde verlangt, dass Lieferanten eine Versandbenachrichtigung für diese Bestellung erstellen, bevor sie eine Rechnung erstellen können. Erstellen Sie eine Versandbenachrichtigung für diese Bestellung, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
134	INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY	Die Rechnung kann nicht auf mehr als [x] Tage zurückdatiert werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
135	ORDER_INFO_REQUIRED	Dieser Kunde verlangt die Bestellinformationen in der Rechnung. In diesem Fall ist die cXML-Validierung fehlgeschlagen, da die Bestellinformationen in der Rechnung fehlen. Geben Sie die Bestellinformationen ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
136	NO_DISCOUNT_AT_HEADER	Dieser Kunden erlaubt Ihnen nicht, Skonti auf Rechnungskopfebene hinzuzufügen. In diesem Fall ist die cXML-Validierung fehlgeschlagen, da die Diskontierung im Rechnungskopf nicht zulässig ist. Geben Sie den Rabatt auf Zeilenebene ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
137	WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR	Der Quellensteuersatz muss negativ sein.
138	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR	Der Preis pro Mengeneinheit in der Rechnungsposition stimmt nicht mit dem Preis pro Mengeneinheit in der Bestellposition für den Bestellauftrag überein, und er liegt über der vom Käufer angegebenen Toleranzgrenze für den Preis pro Mengeneinheit Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
139	PBQ_NOT_ALLOWED	Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen mit Preisfestsetzungsdetails. Entfernen Sie diese Informationen, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
143	NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED	Diese Kunden akzeptiert keine Rechnungen ohne Bestellauftrag mit Preisfestsetzungsdetails. Um eine Rechnung ohne Bestellauftrag mit Preisfestsetzungsdetails zu erstellen, wenden Sie sich an Ihren Kunden, oder entfernen Sie diese Informationen, und reichen Sie die Rechnung ohne Bestellauftrag ohne Preisfestsetzungsdetails erneut ein.
144	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ	Der Preis pro Mengeneinheit in der Rechnungsposition stimmt nicht mit dem Preis pro Mengeneinheit in der Bestellposition für den Bestellauftrag überein, und er liegt über der vom Käufer angegebenen Toleranzgrenze für den Preis pro Mengeneinheit Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
145	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ	Der Preis pro Mengeneinheit in der Rechnungsposition stimmt nicht mit dem Preis pro Mengeneinheit in der Bestellposition für den Bestellauftrag überein, und er liegt über der vom Käufer angegebenen Toleranzgrenze für den Preis pro Mengeneinheit Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
146	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ	Die von Ihnen in der Rechnung angegebene erweiterte Preisfestsetzung verletzt die von Ihrem Kunden für die Differenz zwischen dem Preis pro Mengeneinheit im Bestellauftrag und dem Preis pro Mengeneinheit in der Rechnung konfigurierten Toleranzen.
147	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES	Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen mit Vertragsreferenz. Fragen Sie Ihren Kunden nach der Vertragsrechnung mit Vertrags-ID.
148	INVOICE_TITLE_REQUIRED	Der Käufer verlangt, dass Rechnungsdokumente das Element „InvoiceTitle“ mit dem Text enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
149	CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED	Der Käufer verlangt, dass Rechnungskorrekturen das Element „InvoiceTitle“ mit dem Text enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
150	PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID	Der extrinsische Wert auf dem Rechnungskopf stimmt nicht mit dem extrinsischen Wert im Bestellkopf überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
151	PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID	Der extrinsische Wert in der Rechnungsposition stimmt nicht mit dem extrinsischen Wert in der Bestellposition überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
155	MISMATCHED_ITEM_TYPE	Die Rechnungspositionsart sollte mit der Positionsart im Leistungserfassungsblatt übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
156	MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM	Die Menge in der Rechnungsposition sollte nicht leer sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
157	QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	Die Menge in der Rechnungsposition sollte identisch mit der Menge in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
158	UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES	Die Mengeneinheit in der Rechnungsposition sollte identisch mit der Mengeneinheit in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
159	UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES	Der Preis pro Mengeneinheit in der Rechnungsposition sollte identisch mit dem Preis pro Mengeneinheit in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
160	SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Die Zwischensumme in der Rechnungsposition sollte identisch mit der Zwischensumme in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
161	SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND	Das referenzierte Leistungserfassungsblatt wurde nicht gefunden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
162	PO_ITEM_NOT_FOUND	Die referenzierte Bestellauftragsposition wurde nicht gefunden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
163	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED	Die Referenz der Leistungserfassungsblatt-Position und der Bestellauftragsposition ist ungültig. Eine Bestellposition im Bestellauftrag benötigt kein Leistungserfassungsblatt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
164	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED	Die Referenz der Leistungserfassungsblatt-Position und der Bestellauftragsposition ist ungültig. Eine Bestellposition im Bestellauftrag erfordert ein Leistungserfassungsblatt, jedoch wurde keine Dokumentreferenz für das Leistungserfassungsblatt eingefügt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
165	SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED	Weder die Nummer des Leistungserfassungsblatt-Dokuments noch die Nutzinformations-ID wurden in der Rechnungsposition angegeben. Die Referenz des Leistungserfassungsblatt-Dokuments sollte angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
166	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID	Die Nummer der Leistungserfassungsblatt-Zeile ist ungültig. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
167	SES_ITEM_HAS_INVOICED	Die referenzierte Leistungserfassungsblatt-Position ist bereits in einer anderen Rechnung enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
168	INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION	Die Menge der Rechnungsposition muss größer als Null sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
169	INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION	Der Preis pro Mengeneinheit muss größer als Null sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
170	SES_ITEM_PART_ID_INVALID	Die Teilenummer in der Rechnungsposition stimmt nicht mit der Teilenummer in der ursprünglichen Leistungserfassungsblatt-Position überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
171	PAYMENT_METHOD_MANDATORY	Die Zahlungsmethode fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
172	PAYMENT_NOTE_MANDATORY	Der Zahlungsavis fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
173	INVOICE_TYPE_MANDATORY	Die Rechnungsart fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
174	TAX_REGIME_MANDATORY	Das Steuersystem fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
175	MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS	Die Gemeinde fehlt in der Lieferantenadresse. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
176	BILLFROM_MISSING	Der Rechnungsabsender fehlt in der Lieferantenadresse. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
177	WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY	Die Quellensteuerart fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
178	INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT	Die Rechnungs-ID überschreitet die maximale Länge von [x] Zeichen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
179	KEYSTORE_MISSING	Ein digitales Zertifikat ist erforderlich. In Ihrem Ariba-Konto ist kein digitales Zertifikat konfiguriert. Konfigurieren Sie ein digitales Zertifikat auf der Seite „Elektronische Rechnungsweiterleitung“ Ihres Ariba-Kontos , und erstellen Sie dann eine Rechnung.
180	BUYER_VAT_ID_REQUIRED	Die Käufer-Umsatzsteuernummer fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
181	KEYSTORE_INVALID	Das in Ihrem Ariba-Konto konfigurierte digitale Zertifikat ist ungültig. Konfigurieren Sie ein digitales Zertifikat auf der Seite „Elektronische Rechnungsweiterleitung“ Ihres Ariba-Kontos , und erstellen Sie dann eine Rechnung.
182	SERVICE_SHEET_NOT_FOUND	Das in der Rechnungsposition referenzierte Leistungserfassungsblatt ist nicht vorhanden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
183	SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS	Das in der Rechnungsposition referenzierte Leistungserfassungsblatt ist kein genehmigtes Dokument. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
184	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM	Die im Leistungserfassungsblatt festgelegte Vertragsnummer sollte mit der in der Bestellauftragsposition festgelegten Vertragsnummer übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
185	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER	Die im Leistungserfassungsblatt festgelegte Vertragsnummer sollte mit der im Bestellauftragskopf festgelegten Vertragsnummer übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
186	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD	Nur Ermäßigungen und Gebühren, die im Bestellauftrag angegeben wurden, können in dieser Rechnung enthalten sein.
187	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY	Die Menge der Position übersteigt die Versandmengenbegrenzungen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
188	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY	Die Menge der Position übersteigt die Begrenzungen für erfasste Mengen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
189	BILLFROM_CITY_MISSING	In der Absenderadresse fehlt der Ort. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
190	STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS	Straße1 ist in der Lieferantenadresse auf der Rechnung erforderlich. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
191	STATE_MISSING_FROM_ADDRESS	Bundesstaat ist in der Lieferantenadresse auf der Rechnung erforderlich. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
192	POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS	Postleitzahl ist in der Lieferantenadresse auf der Rechnung erforderlich. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
193	NO_SERVICE_SUBSCRIPTION	Der Lieferant hat die erforderliche Leistung nicht abonniert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
194	NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	Die Menge in der Rechnungsposition sollte die negative Zahl der Menge in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
195	NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	Die Zwischensumme in der Rechnungsposition sollte die negative Zahl der Zwischensumme in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
196	NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE	Es kann keine Rechnungskorrektur einer Position für eine Rechnung im Status „Wartet“ erstellt werden.
197	CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE	Eine Rechnung im Status „Wartet“ kann nicht storniert werden.
198	CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM	Dieser Kunde erlaubt das Hinzufügen des Elements „InvoiceDetailServiceItem“ auf der Rechnung nicht. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
199	INVOICE_MISSING_SUBTOTAL	Ihr Kunde verlangt entweder die Zwischensumme oder den Gesamtbetrag ohne Steuern auf der Rechnungsübersicht.
200	PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED	Der Lieferplanabruf wird nicht als gültige Bestellreferenz unterstützt.
201	INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX	Ihr Kunde verlangt den Gesamtsteuerbetrag auf der Rechnungsübersicht.
202	INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Ihr Kunde verlangt Anlagen für Rechnungen. Laden Sie mindestens eine Anlage hoch, bevor Sie diese Rechnung einreichen.
203	CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Ihr Kunde verlangt Anlagen für Rechnungskorrekturen. Laden Sie mindestens eine Anlage hoch, bevor Sie diese Rechnungskorrektur einreichen.
204	EDIT_PBQ_ERROR	Dieser Kunden erlaubt keine Änderungen an erweiterten Preisfestsetzungsdetails. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
205	EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen für abgelaufene Rahmenbestellaufträge.
206	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE	Das Dokumentdatum für die Zollinformationen muss in mexikanischen Rechnungen in der Position angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
207	PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID	Die zusätzliche Teilenummer in der Rechnung stimmt nicht mit der zusätzlichen Teilenummer der ursprünglichen Bestellauftragsposition überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
208	PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST	Die Rechnung enthält eine gruppierte Position, die auf eine nicht vorhandene Positionsgruppe zeigt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
209	LINE_IS_ITS_PARENT	Die Rechnungsposition mit der Zeilennummer ist gleichzeitig als Positionsgruppe und als gruppierte Position gekennzeichnet. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
210	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING	Die obligatorische Unternehmenskennung des Lieferanten fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
211	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID	Die obligatorische Unternehmenskennung des Lieferanten enthält keinen Wert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
212	INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS	Dieser Käufer verlangt Ermäßigungen und Gebühren, die sich auf den Preis pro Mengeneinheit auswirken. Sie können keine Änderungen zu InvoiceItemModifications hinzufügen, daher müssen Änderungen in UnitPreis eingeschlossen werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
213	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER	Die Elemente von Ermäßigungen und Gebühren auf Kopfebene der Rechnung stimmen nicht mit dem Bestellauftrag überein.
214	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM	Die Elemente von Ermäßigungen und Gebühren in der Rechnungsposition stimmen nicht mit dem Bestellauftrag überein.
215	SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Die Umsatzsteuernummer des Lieferanten sollte ein gültiger RFC für mexikanische Rechnungen sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
216	INVOICE_LEGALIZATION_FAIL	Die eingereichte Rechnung erfüllt die Steuervorschriften nicht und ist ungültig. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten.
217	FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED	Der Käufer kann nur Rechnungen mit vollständig bestätigten Positionen akzeptieren. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten.
218	CONSIGNMENT_ITEM	Die eingereichte Rechnung darf keine für die Konsignation gekennzeichneten Positionen enthalten. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten.
219	RPS_NUMBER_MISSING	Die RPS-Nummer ist erforderlich.
220	RPS_NUMBER_VALUE_INVALID	RPS-Nummern dürfen höchstens 12 Ziffern enthalten.
221	RPS_SERIES_MISSING	Die RPS-Serie ist erforderlich.
222	RPS_SERIES_VALUE_INVALID	Ungültige RPS-Serie. Die RPS-Serie muss 5 Zeichen enthalten.
223	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING	Die obligatorische Art der Unternehmenseinheit fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. (Die Art der Unternehmenseinheit ist die Rechtsform eines Unternehmens, wie z.B. GmbH., AG usw.)
224	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID	Die obligatorische Art der Unternehmenseinheit enthält keinen Wert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. (Die Art der Unternehmenseinheit ist die Rechtsform eines Unternehmens, wie z.B. GmbH., AG usw.)
225	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING	Das obligatorische Kapital des Lieferantenunternehmens fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
226	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID	Das Kapital des Lieferantenunternehmens enthält keinen Wert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
227	INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE	Der Bestellauftrag in der Rechnung enthält keine Empfangsbelegreferenz. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
228	INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE	Der Bestellauftrag in der Rechnung enthält keine Versandbenachrichtigungsreferenz. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
229	NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX	Der Käufer lässt keine steuerähnlichen Abgaben zu. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten.
230	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE	Der erforderliche Code für steuerähnliche Abgaben fehlt. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten.
232	BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Die Umsatzsteuernummer des Käufers ist kein gültiger RFC für mexikanische Rechnungen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
233	INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING	Es müssen entweder Bedingungen oder Informationen für Vertragsstrafen angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
234	INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING	Es müssen entweder Skontobedingungen oder Skontoinformationen angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
235	INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING	Die erforderliche Nettobedingung fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
236	RPS_TYPE_MISSING	Die RPS-Art ist erforderlich. Geben Sie die RPS-Art an, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
237	RPS_TYPE_VALUE_INVALID	Der Wert für die RPS-Art ist ungültig.
238	TAXATION_TYPE_MISSING	Die Besteuerungsart ist erforderlich.
239	TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID	Die Besteuerungsart ist ungültig. Geben Sie einen gültigen Wert für die Besteuerungsart ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
240	FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING	Die obligatorische Art des Steuersystems fehlt.
241	AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING	Der obligatorische Status automatischer Abzüge fehlt.
242	RESOLUTION_NUMBER_MISSING	Die obligatorische Resolutionsnummer fehlt.
243	RESOLUTION_DATE_MISSING	Das obligatorische Resolutionsdatum fehlt.
244	ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING	Der oblligatorische Code der Geschäftstätigkeit fehlt.
245	ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING	Die oblligatorische Beschreibung der Geschäftstätigkeit fehlt.
246	SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Die Umsatzsteuernummer des Lieferanten ist ungültig.
247	BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Die Umsatzsteuernummer des Käufers ist ungültig.
248	INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY	Die Rechnung kann nicht auf mehr als [x] Tage vordatiert werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
249	INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN	Dieser Käufef erlaubt keine vordatierten Rechnungen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
251	SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL	Die Signatur ist ungültig: [Name der Signatur].
252	SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR	Beim Prüfen der Signatur ist ein Fehler aufgetreten: [Name der Signatur].
253	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING	Kein übereinstimmendes Steuerprofil gefunden. Sie benötigen ein gültiges Steuerprofil, um eine Steuerrechnung für Leistungen in Brasilien zu erstellen.
254	ARCHIVING_SERVICE_FAILED	Die Rechnung wurde nicht archiviert. Archivierungs-Service mit Service-ID. [x] und Titel: [y] ist fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den Ariba-Support.
255	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY	Für steuerähnliche Abgaben ist InvoiceDetailSummaryLineItemModifications erforderlich. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten.
256	INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT	Die Rechnung enthält keine PDF-Anlage.
257	BR_POSTAL_CODE_INVALID	Die brasilianische Postleitzahl ist ungültig. Die Postleitzahl muss 7 oder 8 Ziffern enthalten.
258	SERVICE_CODE_MISSING	Der Servicecode ist auf der Rechnung erforderlich. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
259	SERVICE_CODE_VALUE_INVALID	Der Servicecode ist ungültig. Der Servicecode muss eine 5-stellige Zahl sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
260	PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL	Die Prüfung für das automatisch erzeugte Leistungserfassungsblatt [x] ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Fehler in der Historie der automatisch erzeugten Leistungserfassungsblätter, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten.
261	CANCEL_NOT_ALLOWED	Sie können keine Rechnungen stornieren, die älter als [x] Tage alt sind.
262	LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE	Sie können keine Rechnungskorrekturen für Positionen für extern signierte XML-Rechnungen erstellen.
263	INVALID_TAX_CATEGORY	Die Steuer für das ausgewählte Land ist ungültig. Geben Sie eine gültige Steuerkategorie ein, und reichen Sie das Dokument erneut ein.
264	TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING	Die Anlage der Steuerrechnung fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
265	CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY	Der Name für die Zollinformationen muss in mexikanischen Rechnungen in der Zeilennummer [x] angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
266	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID	Die Dokument-ID-Nummer für die Zollinformationen muss in mexikanischen Rechnungen in der Zeilennummer angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
267	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE	Die Dokumentart für die Zollinformationen muss in mexikanischen Rechnungen in der Zeilennummer [x] angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
268	INCORRECT_VERIFICATION	taxInvoiceVerification enthält einen falschen Wert. Zulässige Werte sind „Null“ und „Unterzeichnet“.
269	INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT	„externalVersion“ für das Rechnungsanlagenformat enthält einen falschen Wert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
270	MISSING_ATTACHMENT_FORMAT	Der Name der Steuerrechnungsanlage ist vorhanden, aber das Dateiformat fehlt. Verwenden Sie „externalVersion“, um das Format anzugeben. Wenn für „taxInvoiceAttachmentName“ ein Wert angegeben ist, muss der entsprechende Wert für „externalVersion“ ebenfalls angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
271	MISSING_ATTACHMENT_NAME	Das Format der Anlage zur Steuerrechnung ist vorhanden, aber der Dateiname fehlt. Fügen Sie „taxInvoiceAttachmentName“ hinzu, um den Dateinamen anzugeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
272	DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION	Der Tag „taxInvoiceVerification“ enthält einen falschen Wert. Der [x]-Wert wird für [y]-Steuerrechungen nicht akzepiert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
273	BR_BUYER_VAT_ID_INVALID	Ungültige Kunden-Umsatzsteuernummer Die Kunden-Umsatzsteuernummer muss 14 Ziffern enthalten.
274	BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID	Die Stadtbezirk-ID des Käufers muss 8 Ziffern enthalten.
275	BR_BUYER_STATE_ID_INVALID	Die Bundesland-/-staat-ID des Käufers darf maximal 19 Ziffern enthalten.
276	PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW	Der Arbeitsablauf für die Rechnungsstellung für diesen Bestellauftrag lässt keine direkte Erstellung von Rechnungen zu. Sie müssen stattdessen ein Leistungserfassungsblatt erstellen. Danach können Sie eine Rechnung erstellen, nachdem Ihr Kunde das Leistungserfassungsblatt genehmigt hat.
277	ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH	Die Rechnungsposition [x] gehört zu einer anderen Niederlassung als die, die mit der Bestellauftragsposition [y] beginnt. Bei Verwendung der automatischen Erstellung von Leistungserfassungsblättern dürfen Servicerechnungen keine Positionen enthalten, die zu anderen Niederlassungen gehören (andere Wurzel-Bestellauftragspositionen).
278	DUPLICATE_TAX_CATEGORY	Die Steuerkategorie ist doppelt. Geben Sie eine andere Steuerkategorie ein, und reichen Sie das Dokument erneut ein.
280	TAXPAYER_TYPE_MISSING	Die obligatorische Art des Steuerzahlers fehlt.
281	SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING	Der obligatorische Status des Sondersystems fehlt.
282	CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Der Lieferanten-RUT ist ungültig. Sie müssen das Format XXXXXXXX-X einhalten.
283	CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Der Kunden-RUT ist ungültig. Sie müssen das Format XXXXXXXX-X einhalten.
284	CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Der Lieferanten-NIT ist ungültig. Sie müssen das Format XXXXXXXXX einhalten.
285	CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	Der Kunden-NIT ist ungültig. Sie müssen das Format XXXXXXXXX einhalten.
286	SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Die automatische Erstellung von Leistungserfassungsblättern wird für Sammelrechnungen nicht unterstützt.
287	TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH	Der Prozentsatz der Steuerkategorie ist anders. Geben Sie denselben Prozentsatz für die Steuerkategorie [x] für alle Positionen ein, und reichen Sie das Dokument erneut ein.
288	CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR	Der Name des Lieferanten muss zwischen 1 und 100 Zeichen enthalten.
289	CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR	Der Straße des Lieferanten muss zwischen 1 und 70 Zeichen enthalten.
290	CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Der Stadtbezirk des Lieferanten muss zwischen 1 und 20 Zeichen enthalten.
291	CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR	Der Ort des Lieferanten muss zwischen 1 und 20 Zeichen enthalten.
292	CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR	Der Name des Kunden muss zwischen 1 und 100 Zeichen enthalten.
293	CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR	Die Straße des Kunden muss zwischen 1 und 70 Zeichen enthalten.
294	CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	Der Stadtbezirk des Kunden muss zwischen 1 und 20 Zeichen enthalten.
295	CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR	Der Ort des Kunden muss zwischen 1 und 20 Zeichen enthalten.
296	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Die Beschreibung der Geschäftstätigkeit des Lieferanten muss zwischen 1 und 80 Zeichen enthalten.
297	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR	Der Code der Geschäftstätigkeit des Lieferanten muss zwischen 1 und 6 Zeichen enthalten.
298	CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Die Beschreibung der Geschäftstätigkeit des Kunden muss zwischen 1 und 40 Zeichen enthalten.
299	CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR	DIe Resolutionsnummer des Lieferanten muss zwischen 1 und 6 Zeichen enthalten.
300	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR	Die Teilenummer des Lieferanten muss zwischen 1 und 35 Zeichen enthalten.
301	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	Die Artikelbeschreibung muss zwischen 1 und 80 Zeichen enthalten.
302	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR	Die Teilenummer des Lieferanten muss zwischen 1 und 35 Zeichen enthalten.
303	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR	Die Artikelbeschreibung in der Rechnungsposition [x] muss zwischen 1 und 80 Zeichen enthalten.
305	SIGNATURE_REQUIRED	Die Signatur ist ungültig: Digitale Signatur ist erforderlich.
306	LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Hinzufügen von Anlagen zu Rechnungen, die automatisch Leistungserfassungsblätter erstellen, auf Zeilenebene nicht möglich.
307	TAX_BOOK_ENTRY_ERROR	Fehler bei der Neuberechnung des Steuerberichteintrags.
311	INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM	Die Rechnung ist fehlgeschlagen, da sie mindestens eine der Transaktionsregeln des Käufers verletzt hat.
312	INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER	Die Rechnung wurde vom Kunden zurückgewiesen.
313	CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE	Die Quellensteuerart fehlt. Sie müssen eine Quellensteuerart eingeben.
314	CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE	Die eingegebene Steuerart ist ungültig. Korrigieren Sie die Steuerart, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
315	REQUIRED_FIELD	Ein obligatorisches Feld fehlt. Füllen Sie alle obligatorischen Felder aus, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
316	SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED	Die Signaturgültigkeit für diese Rechnung wird nicht unterstützt, daher kann sie nicht geprüft werden.
317	REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING	Die obligatorische Steuerrechungs-Referenznummer fehlt. Warten Sie, bis die Originalrechnung vollständig verarbeitet ist, bevor Sie eine Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen.
318	CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON	Sie müssen einen Grund für die Rechnungskorrektur angegeben.
319	CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON	Es wurde ein ungültiger Grund für die Rechnungskorrektur angegeben.
321	CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR	Das Skonto muss in lokaler Währung sein.
322	CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Das Skonto muss in der Rechnungsposition [x] in der lokalen Währung angegeben werden.
323	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR	Die Abwicklungsgebühren müssen in der lokalen Währung angegeben werden.
324	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Die Abwicklungsgebühren müssen in der Rechnungsposition [x] in der lokalen Währung angegeben werden.
325	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR	Der Preis pro Mengeneinheit muss in der lokalen Währung angegeben werden.
326	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR	Der Preis pro Mengeneinheit muss in der Rechnungsposition [x] in der lokalen Währung angegeben werden.
327	CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR	Der Steuerbetrag muss in der lokalen Währung angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
328	BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Eingeben von Versandinformationen auf Positionsebene auf brasilianischen Steuerrechnungen für Services nicht möglich.
329	BR_BUYER_ADDRESS_INVALID	Sie müssen eine brasilianische Adresse in den Adressfeldern des Kunden auswählen, um die brasilianische Rechnung für Services zu erstellen.
330	SAR_NOT_FOUND	Der in der Rechnung referenzierte Lieferplanabruf [x] wurde nicht gefunden. Prüfen Sie, ob die Vertrags-ID richtig ist, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
331	INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE	Dieser Lieferplanabruf [x] kann nicht fakturiert werden, da der Käufer Rechnungen nur für eine andere Freigabeart akzeptiert. Die Regel des Kunden wird nicht aktiviert, um die Rechnungserstellung für eine bestimmte Lieferplanabrufart zuzulassen.
332	BANK_DETAILS_REQUIRED	Einige Bankkontoddaten fehlen.
333	NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM	Rechnung für Serviceposition [x] ist bereits vorhanden. [Dieser Kunde] lässt nicht zu, dass Sie mehrere Rechungen für eine betragsbasierte Serviceposition erstellen.
334	CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET	Es kann keine Rechnung erstellt werden, da sie mindestens eine Informationsservicezeilen [x] aus dem Bestellauftrag [y) enthält. Ariba Network unterstützt keine Informationsservicezeilen in Rechnungen. Entfernen Sie die in der Rechnung enthaltenen Informationsservicezeilen, und reichen Sie sie erneut ein.
335	MANDATORY_TAX_CATEGORY	Eine obligatorische Steuer fehlt auf Kopfebene.
336	SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Dieser Käufer verlangt Anlagen für Servicerechnungen. Fügen Sie mindestens eine Anlage hinzu, bevor Sie diese Rechnung einreichen.
337	BR_CEI_CODE_INVALID	Der CEI-Code muss zwischen 1 und 12 Ziffern enthalten.
338	BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	Der Arbeitsregistrierungs-ID muss zwischen 1 und 12 Ziffern enthalten.
339	BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID	Käufer und Servicevermittler können nicht beide den ISS-Einbehaltungswert für dieselbe Rechnung beibehalten.
340	BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID	Die CPF- oder CNPJ-ID muss entweder 11 Ziffern oder 14 Ziffern enthalten.
341	BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID	Die Stadtbezirk-ID muss 8 Ziffern enthalten.
342	INVALID_PERCENTAGE_RATE	Der Prozentsatz für die Steuerkategorie darf nicht mehr als [x] Dezimalziffern enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
343	TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH	Verschiedene Positionen auf dieser Rechnung haben [Steuerkateogrie] in unterschiedlichen Währungen. Geben Sie dieselbe Währung für die Steuerkategorie [x] für alle Positionen ein, und reichen Sie das Dokument erneut ein.
344	SERVICE_PERIOD_MANDATORY	Der Kunde verlangt für jede Serviceposition ein Start- und ein Enddatum.
345	SERVICE_END_DATE_ERROR	Der Kunde akzeptiert keine Rechnungen für Services, die noch nicht abgeschlossen sind.
346	MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM	Die Steuer [x] fehlt auf der Positionsebene.
347	MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Für die Ermäßigungen und Gebühren im Rechnungskopf fehlt die Steuer [x].
348	MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES	Für die Ermäßigungen und Gebühren auf der Positionsebene fehlt die Steuer [x].
349	INVOICE_NOT_ALLOWED	Eine Rechnung für Position [x] des Bestellauftrags [x] kann nicht erstellt werden.
350	MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR	Der Kunde verlangt ein Lieferdatum für jede Materialposition.
351	MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID	Das Lieferdatum der Materialposition ist ungültig.
352	NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION	Der Käufer lässt keine Gebühren oder Ermäßigungen für [x] zu. (x = der Name der Änderung in der Rechnungs-cXML, der nicht in der benutzerdefinierten Änderungsliste vorhanden ist).
353	CNAE_CODE_INVALID	Der CNAE-Code darf maximal 7 Ziffern enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
354	RIO_SERVICE_CODE_INVALID	Ungültiger Servicecode des Stadtbezirks. Der Service-Code des Stadtbezirks muss zwischen 1 und 20 Ziffern enthalten.
355	RIO_SERVICE_CODE_MISSING	Der Servicecode des Stadtbezirks ist auf der Rechnung erforderlich. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
356	REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID	Die regionale Nummer des Ingenieurverbands muss zwischen 1 und 15 Zeichen enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
357	BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	Der Arbeitsregistrierungs-ID muss zwischen 1 und 15 Zeichen enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein.
358	MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Dieser Käufer verlangt Anlagen für Materialrechnungen. Fügen Sie mindestens eine Anlage hinzu, bevor Sie diese Rechnung einreichen.
360	INVOICE_TIMESTAMPED	Der Rechnung [x] st ein Zeitstempel hinzugefügt worden.

Gilt für

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)