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How do I troubleshoot an invoice error?
Die folgende Liste enthält eine Aufstellung von Fehlermeldungen, die Ariba Network für Rechnungen ausgibt. Die Meldungen werden generiert, wenn die Rechnungsverarbeitung Fehler erkennt, wenn Lieferanten Rechnungen über einen beliebigen Kanal (Online, cXML, EDI oder CSV) einreichen.
Beachten Sie, dass diese Liste nicht vollständig ist, da Sie benutzerdefinierte Zurückweisungsmeldungen von Ihren Kunden erhalten können. Wenden Sie sich in diesem Fall an direkt an Ihren Kunden, um weitere Informationen zu erhalten.
Wenn Sie eine ANERR-Meldung erhalten, versuchen Sie die hier beschriebenen Schritte.
Fehlernr. | Fehlermeldung | Bedeutung und Lösungsvorschlag |
1 | INVOICE_DUPLICATE | Eine Rechnung mit dieser Nummer ist bereits eingegangen. Wenn die Rechnung kein Duplikat ist, reichen Sie sie mit einer anderen Nummer ein. |
2 | INVOICE_NO_ID | Die Rechnungsnummer ist in der eingereichten Rechnung nicht angegeben. Geben Sie eine Rechnungsnummer ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | isShippingInLine zeigt an, dass die Versandinformationen auf Positionsebene angegeben werden. Die Rechnung zeigt an, dass die Versandinformationen auf Positionsebene angegeben sind, der Rechnungskopf enthält jedoch auch Versandinformationen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
4 | SUMMARY_AND_DETAIL | Der InvoiceDetailHeaderIndicator widerspricht dem InvoiceDetailOrder-Element. Das InvoiceDetailHeaderIndicator-Element gibt an, dass die Rechnung eine Rechnungsübersicht ist. Das InvoiceDetailOrder-Element kann nur in einer Detailrechnung erscheinen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
5 | DETAIL_AND_SUMMARY | Der InvoiceDetailHeaderIndicator widerspricht dem InvoiceDetailHeaderOrder-Element. Das InvoiceDetailHeaderIndicator-Element gibt an, dass die Rechnung eine Detailrechnung ist. Das InvoiceDetailOrder-Element kann nur in einer Rechnungsübersicht erscheinen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Die im InvoiceDetailShipping-Element ausgewiesene Kontaktrolle ist ungültig. Überprüfen Sie die cXML-Daten/DTD auf eine Liste gültiger Rollen für das Kontaktelement Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Die im InvoicePartner-Element ausgewiesene Kontaktrolle ist ungültig. Überprüfen Sie die cXML-Daten/DTD auf eine Liste gültiger Rollen für das Kontaktelement Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
8 | INV_LINE_DUPLICATE | Mehrere Rechnungspositionen weisen dieselbe Nummer auf. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
9 | ASN_NOT_FOUND | Die Rechnung nimmt Bezug auf eine nicht vorhandene Versandbenachrichtigung. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
10 | NO_PCARD_INVOICE | Dieser Kunde untersagt Lieferanten die Erstellung von Rechnungen für Firmenkreditkartenbestellungen. |
11 | PCARD_INF_ONLY | Rechnungen für Firmenkreditkartenbestellungen dienen nur zur Information. Das isInformationOnly-Attribut in InvoiceDetailRequestHeader muss auf „Ja“ eingestellt sein. |
12 | PO_NOT_FOUND | Der in der Rechnung angegebene Bestellauftrag wurde nicht gefunden. Korrigieren Sie die Bestellauftragsnummer, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
13 | PO_OBSOLETE | Die Rechnung nimmt Bezug auf einen veralteten, ersetzten oder doppelt vorhandenen Bestellauftrag. Verwenden Sie die aktuelle Version des Bestellauftrags, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
14 | MULTIPLE_PO | Die Bestellnummer gilt für mehrere Bestellaufträge. Verwenden Sie das DocumentReference-Element in cXML, um auf den Bestellauftrag zu verweisen. |
15 | NON_PO_INVOICE | Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen für Bestellungen, die außerhalb von Ariba Network gesendet wurden. Die Rechnung verweist auf einen Bestellauftrag, der nicht in Ariba Network vorhanden ist. Ändern Sie die Bestellauftragsnummer, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Der isAccountingInLine-Indikator muss auf „False“ eingestellt sein, wenn das isHeaderInvoice-Element auf „True“ eingestellt ist. Der Rechnungskopf darf keine Buchungsdaten auf Positionsebene enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Der isHeaderInvoice-Indikator muss bei einer Rechnungskorrektur oder Rückbelastung auf „True“ eingestellt sein. Eine Rechnungskorrektur oder Rückbelastung muss eine Rechnung mit Rechnungskopf sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Die Angabe von Zahlungsbedingungen in einer Rechnungskorrektur ist nicht zulässig. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Die Kontaktrollen shipFrom oder shipTo fehlen im InvoiceDetailShipping-Element. Das InvoiceDetailShipping-Element muss Kontaktelemente mit den Rollen shipFrom und shipTo enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
20 | DELETE_NO_REFERENCE | Eine zu löschende Rechnung muss eine DocumentReference auf eine vorhandene Rechnung enthalten. Beim Löschen einer Rechnung muss auf eine vorhandene Rechnung verwiesen werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
21 | NET_PAYMENT_INVALID | Die Nettozahlungsbedingungen der Rechnung stimmen nicht mit denen des Bestellauftrags überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Die Skontobestimmungen der Rechnung stimmen nicht mit denen des Bestellauftrags überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Der Wert für die Menge ist keine gültige Zahl. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Das lineNumber-Attribut der einer InvoiceDetailItemReference ist keine gültige Zahl. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Die Menge einer Position übersteigt die Mengenbegrenzungen der Käuferorganisation. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Die Mengeneinheit einer Rechnungsposition stimmt nicht mit der Mengeneinheit des ursprünglichen Bestellauftragsposition überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Die Teilenummer des Lieferanten in der Rechnung stimmt nicht mit der Teilenummer des Lieferanten der Position im ursprünglichen Bestellauftrag überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Die Währung des Preises pro ME einer Rechnungsposition stimmt nicht mit der Währung des Preises pro ME der ursprünglichen Bestellauftragsposition überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Der Preis pro ME einer Rechnungsposition stimmt nicht mit dem Preis pro ME der ursprünglichen Bestellauftragsposition überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Die Rechnungsposition ist im ursprünglichen Bestellauftrag nicht vorhanden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Der fällige Betrag muss bei einer Rechnungskorrektur negativ sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Der fällige Betrag muss bei einer Rückbelastung positiv sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
33 | EXCEPTION | Während der Verarbeitung der Rechnung ist eine Ausnahme aufgetreten. Die Rechnung enthielt unerwartete Fehler. |
34 | INVALID_REF_HEADER | Invalid DocumentReference-Element im InvoiceDetailRequestHeader. Überprüfen Sie die cXML-Spezifikation /DTD auf eine Liste gültiger Werte. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
35 | INVOICE_UPDATE | Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich aktualisiert. |
36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich aktualisiert. |
37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Fehler bei Rechnungsprüfung. Die eingereichte Rechnung enthält Fehler und ist ungültig. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten. |
38 | INVOICE_RECEIVED | Die Rechnung wurde erfolgreich erhalten. |
39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Das startDate-Attribut darf nicht leer bleiben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Das endDate-Attribut darf nicht leer bleiben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
41 | MISSING_UNIT_RATE | Die UnitRate ist für Arbeitspositionen erforderlich. Die UnitRate ist in InvoiceDetailServiceItem nicht mit InvoiceLaborDetail angegeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
42 | MISSING_QUANTITY | Die Menge ist für Arbeitspositionen erforderlich. Die Menge ist in InvoiceDetailServiceItem nicht mit InvoiceLaborDetail angegeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Ungültiger Wert für TimeCardReference in der Arbeitsposition. Die Rechnung verweist auf einen Stundenzettel, der in Ariba Network nicht vorhanden ist. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Mehrere Stundenzettel stimmen mit TimeCardReference in einer Arbeitspositiion überein. |
45 | MISSING_PERIOD | Der Zeitraum ist ein für die Arbeitsposition erforderlicher Wert. Der Wert für den Zeitraum ist in InvoiceDetailServiceItem mit InvoiceLaborDetail nicht angegeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
46 | PERIOD_NO_MATCH | Der in InvoiceDetailServiceItem mit InvoiceLaborDetail angegebene Zeitraum stimmt nicht mit dem Zeitraum des Stundenzettels laut Element InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
47 | MISSING_PAYCODE | Der Zahlungscode ist ein für die Arbeitsposition erforderlicher Wert. UnitRate TermReference mit termName (payCode) ist in InvoiceDetailServiceItem mit InvoiceLaborDetail nicht angegeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Änderungen an der Rechnung können nicht gespeichert werden. Systembedingte Änderungen der Rechnung stehen im Konflikt mit anderen Änderungen. Die Rechnung wird im nächsten Planzeitfenster neu verarbeitet. |
49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Der Status der Rechnung wurde erfolgreich aktualisiert. |
50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich auf den Anfangsstatus zurückgesetzt. |
51 | NO_CANCEL_INVOICE | Dieser Kunde lässt keine Rechnungsstornierung zu. |
52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Die Zwischensumme von Position übersteigt die von der Käuferorganisation festgelegten Limits für Positionszwischensummen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Der Nettobetrag übersteigt die Nettobetragslimits der Käuferorganisation. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich mit Kommentaren von Ihrem Kunden aktualisiert. |
55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich von Ihrem Kunden aktualisiert. |
56 | UNIT_PRICE_MISSING | Der Preis pro ME fehlt für eine Position. |
57 | MISSING_ORDER_ID | Für diese Käuferorganisation ist die Bestellnummer erforderlich. Geben Sie eine Bestellnummer ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
58 | TAX_INFO_MISMATCH | Die Steuerinformationen in Rechnungsposition {0} stimmen nicht mit den Steuerinformationen des Bestellauftrags überein. Der Kunde verlangt, dass die Rechnungssteuerinformationen mit den in der Rechnung enthaltenen Steuerinformationen übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Die Steuerinformationen in der Übersicht stimmen nicht mit der Summe der Position überein. Die Steuerinformationen in der Übersicht sind falsch. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
60 | TAX_SUM_INCORRECT | Die Gesamtsteuer stimmt nicht mit der Summe aller Steuerpositionen überein. Die Steuersumme ist in der angegebenen Position falsch berechnet. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
61 | BILL_TO_REQUIRED | Die Angaben zur Rechnungsanschrift fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Vervollständigen Sie die Angaben zur Rechnungsanschrift, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Die Kunden-Umsatzsteuernummer fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie eine gültige Kunden-Umsatzsteuernummer ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
63 | REMIT_TO_REQUIRED | Die Angaben zum Zahlungsempfänger fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Vervollständigen Sie die Angaben zum Zahlungsempfänger, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Die Lieferanten-Umsatzsteuernummer fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Lieferanten-Umsatzsteuernummer ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Beim Umsatzsteuereintrag für die Position fehlt das Lieferdatum. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie das Lieferdatum ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Die Positionsbeschreibung für die Position fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Artikelbeschreibung ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Die Umsatzsteuerangaben für die Position fehlen. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Umsatzsteuerangaben ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Der Umsatzsteuersatz für die Position fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie den Umsatzsteuersatz ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | In der Rechnungsübersicht fehlen die Umsatzsteuerinformationen. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Umsatzsteuerinformationen in die Rechnungsübersicht ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | In der Rechnungsübersicht fehlt der Umsatzsteuersatz Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie den Umsatzsteuersatz in die Rechnungsübersicht ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Bei der Umsatzsteuerangabe in der Rechnungsübersicht fehlt das Lieferdatum. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Der Wert des Umsatzsteuerbetrags der Position ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Der Wert des Umsatzsteuerbetrags in der Rechnungsübersicht ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Der Wert des umsatzsteuerpflichtigen Betrags der Position ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Der umsatzsteuerpflichtige Betrag in der Rechnungsübersicht ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Die Absenderangaben für die Position fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Vervollständigen Sie die Absenderangaben, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Die Lieferanschrift für die Position fehlt oder ist unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Vervollständigen Sie die Lieferanschrift, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Die Absenderangaben im Rechnungskopf fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Absenderinformationen im Rechnungskopf an, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Die Lieferanschrift im Rechnungskopf fehlt oder ist unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Lieferanschrift im Rechnungskopf an, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
80 | INVALID_LINE_NUMBER | Der invoiceLineNumber-Attributwert ist kein gültiger Wert. Die Zeilennummer in der Rechnung ist keine Zahl. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT | Die Erklärung für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer fehlt. Das Steuerdetail-/Beschreibungsfeld in InvoiceDetailHeader muss einen Grund für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
82 | INVOICE_MODIFIED | Die Rechnung wurde geändert. Die Behebung dieses Fehlers variiert basiert auf dem Vorhandensein von anderen Fehlern. |
83 | FROM_REQUIRED | Die Angaben zum Absender fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Informationen zum Absender ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
84 | SOLDTO_REQUIRED | Die Angaben zum Kunden fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Informationen zum Kunden ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
85 | MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY | Der Steuersatz für die Position ist in dieser Steuerübersicht nicht aufgeführt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
86 | NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY | Die Steuer stimmt mit keinem vom Kunden konfigurierten Steuereintrag in dieser Steuerübersicht überein. Ihr Kunde verlangt, dass Steuereinträge mit der Regel übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
87 | NO_MATCHING_TAX_IN_LINE | Die Steuer stimmt mit keinem vom Kunden konfigurierten Steuereintrag für die Position überein. Ihr Kunde verlangt, dass Steuereinträge mit der Regel übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
88 | TAX_MUST_BE_IN_LINE | Steuerinformationen müssen für Positionen angegeben werden. Ihr Kunde verlangt, dass Steuereinträge mit dieser Regel übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
89 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE | Die Erklärung für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer in der Position fehlt. Das Feld „TaxDetail/Description“ in InvoiceDetailItem oder InvoiceDetailServiceItem muss den Grund für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
90 | INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT | Der Nettogesamtbetrag ist kein gültiger Wert. Der Nettogesamtbetrag wird von cXML DTD verlangt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
91 | MISSING_UNIT_OF_MEASURE | Die Mengeneinheit (ME) fehlt. Ihr Kunde verlangt eine ME. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
92 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Der Steuerbetrag ist für die erforderliche lokale Währung in der Steuerübersicht nicht angegeben. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
93 | TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE | Der Steuerbetrag ist für die erforderliche lokale Währung in der Position nicht angegeben. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
94 | INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS | Die Informationen zum Steuerbeauftragten im Rechnungskopf fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
95 | MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID | Die Umsatzsteuernummer des Steuerbeauftragten fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
96 | INVOICE_DATE_MISSING | Das Rechnungsdatum ist ungültig oder fehlt Ihr Kunde verlangt die Angabe des Rechnungsdatums. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
97 | FAX_ERROR | Die Benachrichtigung per Fax kann nicht gesendet werden. |
98 | SUPPLIER_TAX_ID_MISSING | Der Wert für die Steuernummer des Lieferanten fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
99 | MISSING_INVOICE_ATTACHMENT | Die Anlage für diese Rechnung fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
100 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES | Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen. |
101 | INVALID_SYSTEM_ID | Der Wert für die System-ID in der Rechnung stimmt nicht mit der System-ID überein, die in dem entsprechenden Bestellauftrag angegeben ist. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
102 | DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Bei diesem Rahmenbestellauftrag ist keine direkte Rechnungsstellung zulässig. |
104 | BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO | Der Kunde akzeptiert keine Rechnungen für den Bestellauftrag. |
105 | MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Pro Bestellauftrag ist nur eine Position für Abwicklungsgebühren zulässig. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
106 | MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED | Pro Bestellauftrag ist nur jeweils eine Versandserviceposition zulässig. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
107 | INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT | Für Rechnungskorrekturen ist ein Verweis auf die vorige Rechnung erforderlich. Ihr Kunde verlangt, dass Rechnungskorrekturen auf eine zuvor gestellte Rechnung verweisen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
108 | CREDIT_REASON_REQUIRED | Der Grund für die Rechnungskorrektur muss angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnungskorrektur erneut ein. |
109 | WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR | Der Begrüßungsbrief mit dem CC-Rechnungsdokument aus der Schnellaktivierung kann nicht zugestellt werden. Mit nicht behebbarem Fehler fehlgeschlagen. |
110 | WELCOME_LETTER_WARNING_MSG | Der Begrüßungsbrief mit CC-Rechnungsdokument der Schnellaktivierung wurde mit einer Warnung zugestellt. |
111 | WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG | Der Begrüßungsbrief mit CC-Rechnungsdokument der Schnellaktivierung wurde erfolgreich zugestellt. |
112 | LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT | Die Zwischensumme für die Position muss negativ sein. |
113 | NO_MATCHING_SOLD_TO | Der Kunde verlangt, dass die in Rechnungen aufgeführte Kundenanschrift mit der Anschrift des Kunden in der Kundenliste übereinstimmt. Geben Sie die Informationen zum Kunden ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
114 | NO_MATCHING_VAT_ID | Der Kunde verlangt, dass die in Rechnungen aufgeführte Umsatzsteuernummer des Kunden mit der Umsatzsteuernummer in der Kundenliste übereinstimmt. Geben Sie die Umsatzsteuernummer ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
115 | NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY | Der Verkauft-an-Name und der ISO-Ländercode auf der Rechnung stimmen nicht mit den Angaben in der Verkauft-an-Liste für diese Geschäftsbeziehung überein. Geben Sie die Informationen zum Kunden ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
116 | NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY | Der Kunde verlangt, dass der in der Rechnung aufgeführte Verkauft-an-Name und der Ländercode mit der Rechnungsanschrift bzw. den Verkauft-an-Informationen in den Bestellaufträgen übereinstimmen. Geben Sie die Informationen zum Kunden ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
117 | REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT | Der angegebene Bestellauftrag ist ein ungültiges cXML-Dokument. Die cXML- und XML-Prüfung für den Bestellauftrag sind fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an Ihren Kunden, um Informationen über diesen ungültigen Bestellauftrag zu erhalten. |
119 | INVALID_SOURCE_DOC | Ungültiger Wert für das Quelldokument der Rechnung. Die cXML- und XML-Prüfung für den Bestellauftrag sind fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an Ihren Kunden, um Informationen über diesen ungültigen Bestellauftrag zu erhalten. |
120 | INVALID_SUBMISSION_METHOD | Ungültiger Wert für die Einreichungsmethode der Rechnung. Die cXML- und XML-Prüfung für den Bestellauftrag sind fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an Ihren Kunden, um Informationen über diesen ungültigen Bestellauftrag zu erhalten. |
121 | AUCTION_STATUS_REJECTED | Die Rechnung wurde zurückgewiesen. |
122 | AUCTION_STATUS_BOUND | Die Rechnung wurde in eine Auktion aufgenommen. |
123 | AUCTION_STATUS_UNBOUND | Die Rechnung wurde zur Auktion ausgewählt, aber bisher noch in keine Auktion aufgenommen. |
124 | AUCTION_STATUS_AUCTIONED | Die Rechnung wurde in einer Auktion verkauft. |
125 | AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED | Die Rechnung wurde in einer Auktion verkauft, aber das Geld wurde nicht überwiesen. |
126 | AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED | Das Rückkaufdatum der Rechnung wurde verpasst. |
127 | AUCTION_STATUS_REPURCHASED | Die Auktion wurde abgeschlossen. |
128 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE | Die Details zur Umsatzsteuerbefreiung für den Umsatzsteuersatz von 0 Prozent für die Position fehlen. Das Feld „TaxDetail/exemptDetail“ in InvoiceDetailItem oder InvoiceDetailServiceItem muss einen Grund für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer enthalten. Füllen Sie das Feld „Details der Befreiung“ aus, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
129 | EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER | Im Feld „Details der Befreiung“ für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer ist kein Wert angegeben. Das Feld „TaxDetail/exemptDetail“ in InvoiceDetailHeader muss einen Grund für das Nichtanfallen der Umsatzsteuer enthalten. Füllen Sie das Feld „Details der Befreiung“ aus, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
130 | NO_OC_BEFORE_INVOICING | Ihr Kunde hat keine Bestellungsbestätigung. Dieser Kunde verlangt von den Lieferanten, eine Bestellungsbestätigung für die Bestellung zu erstellen, bevor sie eine Rechnung erstellen können. Erstellen Sie eine Bestellungsbestätigung für diese Bestellung, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
131 | SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED | Der Kunde akzeptiert keine selbst unterzeichneten Rechnungen. Die Rechnung darf keine digitale Unterschrift enthalten. Reichen Sie Rechnungen ohne digitale Unterschriften ein. |
132 | TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY | Die Zwischensumme oder der fällige Betrag ist für die erforderliche lokale Währung in der Übersicht nicht angegeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
133 | NO_ASN_BEFORE_INVOICING | Der Bestellauftrag hat keine Versandbenachrichtigung. Dieser Kunde verlangt, dass Lieferanten eine Versandbenachrichtigung für diese Bestellung erstellen, bevor sie eine Rechnung erstellen können. Erstellen Sie eine Versandbenachrichtigung für diese Bestellung, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
134 | INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY | Die Rechnung kann nicht auf mehr als [x] Tage zurückdatiert werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
135 | ORDER_INFO_REQUIRED | Dieser Kunde verlangt die Bestellinformationen in der Rechnung. In diesem Fall ist die cXML-Validierung fehlgeschlagen, da die Bestellinformationen in der Rechnung fehlen. Geben Sie die Bestellinformationen ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
136 | NO_DISCOUNT_AT_HEADER | Dieser Kunden erlaubt Ihnen nicht, Skonti auf Rechnungskopfebene hinzuzufügen. In diesem Fall ist die cXML-Validierung fehlgeschlagen, da die Diskontierung im Rechnungskopf nicht zulässig ist. Geben Sie den Rabatt auf Zeilenebene ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
137 | WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR | Der Quellensteuersatz muss negativ sein. |
138 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR | Der Preis pro Mengeneinheit in der Rechnungsposition stimmt nicht mit dem Preis pro Mengeneinheit in der Bestellposition für den Bestellauftrag überein, und er liegt über der vom Käufer angegebenen Toleranzgrenze für den Preis pro Mengeneinheit Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
139 | PBQ_NOT_ALLOWED | Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen mit Preisfestsetzungsdetails. Entfernen Sie diese Informationen, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
143 | NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED | Diese Kunden akzeptiert keine Rechnungen ohne Bestellauftrag mit Preisfestsetzungsdetails. Um eine Rechnung ohne Bestellauftrag mit Preisfestsetzungsdetails zu erstellen, wenden Sie sich an Ihren Kunden, oder entfernen Sie diese Informationen, und reichen Sie die Rechnung ohne Bestellauftrag ohne Preisfestsetzungsdetails erneut ein. |
144 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ | Der Preis pro Mengeneinheit in der Rechnungsposition stimmt nicht mit dem Preis pro Mengeneinheit in der Bestellposition für den Bestellauftrag überein, und er liegt über der vom Käufer angegebenen Toleranzgrenze für den Preis pro Mengeneinheit Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
145 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ | Der Preis pro Mengeneinheit in der Rechnungsposition stimmt nicht mit dem Preis pro Mengeneinheit in der Bestellposition für den Bestellauftrag überein, und er liegt über der vom Käufer angegebenen Toleranzgrenze für den Preis pro Mengeneinheit Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
146 | PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ | Die von Ihnen in der Rechnung angegebene erweiterte Preisfestsetzung verletzt die von Ihrem Kunden für die Differenz zwischen dem Preis pro Mengeneinheit im Bestellauftrag und dem Preis pro Mengeneinheit in der Rechnung konfigurierten Toleranzen. |
147 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES | Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen mit Vertragsreferenz. Fragen Sie Ihren Kunden nach der Vertragsrechnung mit Vertrags-ID. |
148 | INVOICE_TITLE_REQUIRED | Der Käufer verlangt, dass Rechnungsdokumente das Element „InvoiceTitle“ mit dem Text enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
149 | CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED | Der Käufer verlangt, dass Rechnungskorrekturen das Element „InvoiceTitle“ mit dem Text enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
150 | PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID | Der extrinsische Wert auf dem Rechnungskopf stimmt nicht mit dem extrinsischen Wert im Bestellkopf überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
151 | PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID | Der extrinsische Wert in der Rechnungsposition stimmt nicht mit dem extrinsischen Wert in der Bestellposition überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
155 | MISMATCHED_ITEM_TYPE | Die Rechnungspositionsart sollte mit der Positionsart im Leistungserfassungsblatt übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
156 | MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM | Die Menge in der Rechnungsposition sollte nicht leer sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
157 | QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Die Menge in der Rechnungsposition sollte identisch mit der Menge in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
158 | UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES | Die Mengeneinheit in der Rechnungsposition sollte identisch mit der Mengeneinheit in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
159 | UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES | Der Preis pro Mengeneinheit in der Rechnungsposition sollte identisch mit dem Preis pro Mengeneinheit in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
160 | SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Die Zwischensumme in der Rechnungsposition sollte identisch mit der Zwischensumme in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
161 | SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND | Das referenzierte Leistungserfassungsblatt wurde nicht gefunden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
162 | PO_ITEM_NOT_FOUND | Die referenzierte Bestellauftragsposition wurde nicht gefunden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
163 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED | Die Referenz der Leistungserfassungsblatt-Position und der Bestellauftragsposition ist ungültig. Eine Bestellposition im Bestellauftrag benötigt kein Leistungserfassungsblatt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
164 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED | Die Referenz der Leistungserfassungsblatt-Position und der Bestellauftragsposition ist ungültig. Eine Bestellposition im Bestellauftrag erfordert ein Leistungserfassungsblatt, jedoch wurde keine Dokumentreferenz für das Leistungserfassungsblatt eingefügt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
165 | SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED | Weder die Nummer des Leistungserfassungsblatt-Dokuments noch die Nutzinformations-ID wurden in der Rechnungsposition angegeben. Die Referenz des Leistungserfassungsblatt-Dokuments sollte angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
166 | SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID | Die Nummer der Leistungserfassungsblatt-Zeile ist ungültig. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
167 | SES_ITEM_HAS_INVOICED | Die referenzierte Leistungserfassungsblatt-Position ist bereits in einer anderen Rechnung enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
168 | INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION | Die Menge der Rechnungsposition muss größer als Null sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
169 | INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION | Der Preis pro Mengeneinheit muss größer als Null sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
170 | SES_ITEM_PART_ID_INVALID | Die Teilenummer in der Rechnungsposition stimmt nicht mit der Teilenummer in der ursprünglichen Leistungserfassungsblatt-Position überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
171 | PAYMENT_METHOD_MANDATORY | Die Zahlungsmethode fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
172 | PAYMENT_NOTE_MANDATORY | Der Zahlungsavis fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
173 | INVOICE_TYPE_MANDATORY | Die Rechnungsart fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
174 | TAX_REGIME_MANDATORY | Das Steuersystem fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
175 | MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS | Die Gemeinde fehlt in der Lieferantenadresse. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
176 | BILLFROM_MISSING | Der Rechnungsabsender fehlt in der Lieferantenadresse. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
177 | WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY | Die Quellensteuerart fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
178 | INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT | Die Rechnungs-ID überschreitet die maximale Länge von [x] Zeichen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
179 | KEYSTORE_MISSING | Ein digitales Zertifikat ist erforderlich. In Ihrem Ariba-Konto ist kein digitales Zertifikat konfiguriert. Konfigurieren Sie ein digitales Zertifikat auf der Seite „Elektronische Rechnungsweiterleitung“ Ihres Ariba-Kontos , und erstellen Sie dann eine Rechnung. |
180 | BUYER_VAT_ID_REQUIRED | Die Käufer-Umsatzsteuernummer fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
181 | KEYSTORE_INVALID | Das in Ihrem Ariba-Konto konfigurierte digitale Zertifikat ist ungültig. Konfigurieren Sie ein digitales Zertifikat auf der Seite „Elektronische Rechnungsweiterleitung“ Ihres Ariba-Kontos , und erstellen Sie dann eine Rechnung. |
182 | SERVICE_SHEET_NOT_FOUND | Das in der Rechnungsposition referenzierte Leistungserfassungsblatt ist nicht vorhanden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
183 | SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS | Das in der Rechnungsposition referenzierte Leistungserfassungsblatt ist kein genehmigtes Dokument. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
184 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM | Die im Leistungserfassungsblatt festgelegte Vertragsnummer sollte mit der in der Bestellauftragsposition festgelegten Vertragsnummer übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
185 | CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER | Die im Leistungserfassungsblatt festgelegte Vertragsnummer sollte mit der im Bestellauftragskopf festgelegten Vertragsnummer übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
186 | BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD | Nur Ermäßigungen und Gebühren, die im Bestellauftrag angegeben wurden, können in dieser Rechnung enthalten sein. |
187 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY | Die Menge der Position übersteigt die Versandmengenbegrenzungen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
188 | PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY | Die Menge der Position übersteigt die Begrenzungen für erfasste Mengen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
189 | BILLFROM_CITY_MISSING | In der Absenderadresse fehlt der Ort. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
190 | STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS | Straße1 ist in der Lieferantenadresse auf der Rechnung erforderlich. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
191 | STATE_MISSING_FROM_ADDRESS | Bundesstaat ist in der Lieferantenadresse auf der Rechnung erforderlich. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
192 | POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS | Postleitzahl ist in der Lieferantenadresse auf der Rechnung erforderlich. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
193 | NO_SERVICE_SUBSCRIPTION | Der Lieferant hat die erforderliche Leistung nicht abonniert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
194 | NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES | Die Menge in der Rechnungsposition sollte die negative Zahl der Menge in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
195 | NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES | Die Zwischensumme in der Rechnungsposition sollte die negative Zahl der Zwischensumme in der Leistungserfassungsblatt-Position sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
196 | NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE | Es kann keine Rechnungskorrektur einer Position für eine Rechnung im Status „Wartet“ erstellt werden. |
197 | CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE | Eine Rechnung im Status „Wartet“ kann nicht storniert werden. |
198 | CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM | Dieser Kunde erlaubt das Hinzufügen des Elements „InvoiceDetailServiceItem“ auf der Rechnung nicht. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
199 | INVOICE_MISSING_SUBTOTAL | Ihr Kunde verlangt entweder die Zwischensumme oder den Gesamtbetrag ohne Steuern auf der Rechnungsübersicht. |
200 | PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED | Der Lieferplanabruf wird nicht als gültige Bestellreferenz unterstützt. |
201 | INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX | Ihr Kunde verlangt den Gesamtsteuerbetrag auf der Rechnungsübersicht. |
202 | INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Ihr Kunde verlangt Anlagen für Rechnungen. Laden Sie mindestens eine Anlage hoch, bevor Sie diese Rechnung einreichen. |
203 | CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Ihr Kunde verlangt Anlagen für Rechnungskorrekturen. Laden Sie mindestens eine Anlage hoch, bevor Sie diese Rechnungskorrektur einreichen. |
204 | EDIT_PBQ_ERROR | Dieser Kunden erlaubt keine Änderungen an erweiterten Preisfestsetzungsdetails. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
205 | EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED | Dieser Kunde akzeptiert keine Rechnungen für abgelaufene Rahmenbestellaufträge. |
206 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE | Das Dokumentdatum für die Zollinformationen muss in mexikanischen Rechnungen in der Position angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
207 | PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID | Die zusätzliche Teilenummer in der Rechnung stimmt nicht mit der zusätzlichen Teilenummer der ursprünglichen Bestellauftragsposition überein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
208 | PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST | Die Rechnung enthält eine gruppierte Position, die auf eine nicht vorhandene Positionsgruppe zeigt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
209 | LINE_IS_ITS_PARENT | Die Rechnungsposition mit der Zeilennummer ist gleichzeitig als Positionsgruppe und als gruppierte Position gekennzeichnet. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
210 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING | Die obligatorische Unternehmenskennung des Lieferanten fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
211 | INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID | Die obligatorische Unternehmenskennung des Lieferanten enthält keinen Wert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
212 | INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS | Dieser Käufer verlangt Ermäßigungen und Gebühren, die sich auf den Preis pro Mengeneinheit auswirken. Sie können keine Änderungen zu InvoiceItemModifications hinzufügen, daher müssen Änderungen in UnitPreis eingeschlossen werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
213 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER | Die Elemente von Ermäßigungen und Gebühren auf Kopfebene der Rechnung stimmen nicht mit dem Bestellauftrag überein. |
214 | NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM | Die Elemente von Ermäßigungen und Gebühren in der Rechnungsposition stimmen nicht mit dem Bestellauftrag überein. |
215 | SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Die Umsatzsteuernummer des Lieferanten sollte ein gültiger RFC für mexikanische Rechnungen sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
216 | INVOICE_LEGALIZATION_FAIL | Die eingereichte Rechnung erfüllt die Steuervorschriften nicht und ist ungültig. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten. |
217 | FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED | Der Käufer kann nur Rechnungen mit vollständig bestätigten Positionen akzeptieren. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten. |
218 | CONSIGNMENT_ITEM | Die eingereichte Rechnung darf keine für die Konsignation gekennzeichneten Positionen enthalten. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten. |
219 | RPS_NUMBER_MISSING | Die RPS-Nummer ist erforderlich. |
220 | RPS_NUMBER_VALUE_INVALID | RPS-Nummern dürfen höchstens 12 Ziffern enthalten. |
221 | RPS_SERIES_MISSING | Die RPS-Serie ist erforderlich. |
222 | RPS_SERIES_VALUE_INVALID | Ungültige RPS-Serie. Die RPS-Serie muss 5 Zeichen enthalten. |
223 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING | Die obligatorische Art der Unternehmenseinheit fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. (Die Art der Unternehmenseinheit ist die Rechtsform eines Unternehmens, wie z.B. GmbH., AG usw.) |
224 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID | Die obligatorische Art der Unternehmenseinheit enthält keinen Wert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. (Die Art der Unternehmenseinheit ist die Rechtsform eines Unternehmens, wie z.B. GmbH., AG usw.) |
225 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING | Das obligatorische Kapital des Lieferantenunternehmens fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
226 | INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID | Das Kapital des Lieferantenunternehmens enthält keinen Wert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
227 | INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE | Der Bestellauftrag in der Rechnung enthält keine Empfangsbelegreferenz. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
228 | INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE | Der Bestellauftrag in der Rechnung enthält keine Versandbenachrichtigungsreferenz. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
229 | NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX | Der Käufer lässt keine steuerähnlichen Abgaben zu. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten. |
230 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE | Der erforderliche Code für steuerähnliche Abgaben fehlt. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten. |
232 | BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Die Umsatzsteuernummer des Käufers ist kein gültiger RFC für mexikanische Rechnungen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
233 | INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING | Es müssen entweder Bedingungen oder Informationen für Vertragsstrafen angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
234 | INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING | Es müssen entweder Skontobedingungen oder Skontoinformationen angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
235 | INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING | Die erforderliche Nettobedingung fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
236 | RPS_TYPE_MISSING | Die RPS-Art ist erforderlich. Geben Sie die RPS-Art an, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
237 | RPS_TYPE_VALUE_INVALID | Der Wert für die RPS-Art ist ungültig. |
238 | TAXATION_TYPE_MISSING | Die Besteuerungsart ist erforderlich. |
239 | TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID | Die Besteuerungsart ist ungültig. Geben Sie einen gültigen Wert für die Besteuerungsart ein, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
240 | FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING | Die obligatorische Art des Steuersystems fehlt. |
241 | AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING | Der obligatorische Status automatischer Abzüge fehlt. |
242 | RESOLUTION_NUMBER_MISSING | Die obligatorische Resolutionsnummer fehlt. |
243 | RESOLUTION_DATE_MISSING | Das obligatorische Resolutionsdatum fehlt. |
244 | ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING | Der oblligatorische Code der Geschäftstätigkeit fehlt. |
245 | ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING | Die oblligatorische Beschreibung der Geschäftstätigkeit fehlt. |
246 | SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Die Umsatzsteuernummer des Lieferanten ist ungültig. |
247 | BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Die Umsatzsteuernummer des Käufers ist ungültig. |
248 | INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY | Die Rechnung kann nicht auf mehr als [x] Tage vordatiert werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
249 | INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN | Dieser Käufef erlaubt keine vordatierten Rechnungen. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
251 | SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL | Die Signatur ist ungültig: [Name der Signatur]. |
252 | SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR | Beim Prüfen der Signatur ist ein Fehler aufgetreten: [Name der Signatur]. |
253 | INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING | Kein übereinstimmendes Steuerprofil gefunden. Sie benötigen ein gültiges Steuerprofil, um eine Steuerrechnung für Leistungen in Brasilien zu erstellen. |
254 | ARCHIVING_SERVICE_FAILED | Die Rechnung wurde nicht archiviert. Archivierungs-Service mit Service-ID. [x] und Titel: [y] ist fehlgeschlagen. Wenden Sie sich an den Ariba-Support. |
255 | HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY | Für steuerähnliche Abgaben ist InvoiceDetailSummaryLineItemModifications erforderlich. Überprüfen Sie die Fehler in der Rechnungshistorie, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten. |
256 | INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT | Die Rechnung enthält keine PDF-Anlage. |
257 | BR_POSTAL_CODE_INVALID | Die brasilianische Postleitzahl ist ungültig. Die Postleitzahl muss 7 oder 8 Ziffern enthalten. |
258 | SERVICE_CODE_MISSING | Der Servicecode ist auf der Rechnung erforderlich. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
259 | SERVICE_CODE_VALUE_INVALID | Der Servicecode ist ungültig. Der Servicecode muss eine 5-stellige Zahl sein. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
260 | PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL | Die Prüfung für das automatisch erzeugte Leistungserfassungsblatt [x] ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Fehler in der Historie der automatisch erzeugten Leistungserfassungsblätter, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten. |
261 | CANCEL_NOT_ALLOWED | Sie können keine Rechnungen stornieren, die älter als [x] Tage alt sind. |
262 | LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE | Sie können keine Rechnungskorrekturen für Positionen für extern signierte XML-Rechnungen erstellen. |
263 | INVALID_TAX_CATEGORY | Die Steuer für das ausgewählte Land ist ungültig. Geben Sie eine gültige Steuerkategorie ein, und reichen Sie das Dokument erneut ein. |
264 | TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING | Die Anlage der Steuerrechnung fehlt. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
265 | CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY | Der Name für die Zollinformationen muss in mexikanischen Rechnungen in der Zeilennummer [x] angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
266 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID | Die Dokument-ID-Nummer für die Zollinformationen muss in mexikanischen Rechnungen in der Zeilennummer angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
267 | CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE | Die Dokumentart für die Zollinformationen muss in mexikanischen Rechnungen in der Zeilennummer [x] angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
268 | INCORRECT_VERIFICATION | taxInvoiceVerification enthält einen falschen Wert. Zulässige Werte sind „Null“ und „Unterzeichnet“. |
269 | INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT | „externalVersion“ für das Rechnungsanlagenformat enthält einen falschen Wert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
270 | MISSING_ATTACHMENT_FORMAT | Der Name der Steuerrechnungsanlage ist vorhanden, aber das Dateiformat fehlt. Verwenden Sie „externalVersion“, um das Format anzugeben. Wenn für „taxInvoiceAttachmentName“ ein Wert angegeben ist, muss der entsprechende Wert für „externalVersion“ ebenfalls angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
271 | MISSING_ATTACHMENT_NAME | Das Format der Anlage zur Steuerrechnung ist vorhanden, aber der Dateiname fehlt. Fügen Sie „taxInvoiceAttachmentName“ hinzu, um den Dateinamen anzugeben. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
272 | DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION | Der Tag „taxInvoiceVerification“ enthält einen falschen Wert. Der [x]-Wert wird für [y]-Steuerrechungen nicht akzepiert. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
273 | BR_BUYER_VAT_ID_INVALID | Ungültige Kunden-Umsatzsteuernummer Die Kunden-Umsatzsteuernummer muss 14 Ziffern enthalten. |
274 | BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID | Die Stadtbezirk-ID des Käufers muss 8 Ziffern enthalten. |
275 | BR_BUYER_STATE_ID_INVALID | Die Bundesland-/-staat-ID des Käufers darf maximal 19 Ziffern enthalten. |
276 | PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW | Der Arbeitsablauf für die Rechnungsstellung für diesen Bestellauftrag lässt keine direkte Erstellung von Rechnungen zu. Sie müssen stattdessen ein Leistungserfassungsblatt erstellen. Danach können Sie eine Rechnung erstellen, nachdem Ihr Kunde das Leistungserfassungsblatt genehmigt hat. |
277 | ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH | Die Rechnungsposition [x] gehört zu einer anderen Niederlassung als die, die mit der Bestellauftragsposition [y] beginnt. Bei Verwendung der automatischen Erstellung von Leistungserfassungsblättern dürfen Servicerechnungen keine Positionen enthalten, die zu anderen Niederlassungen gehören (andere Wurzel-Bestellauftragspositionen). |
278 | DUPLICATE_TAX_CATEGORY | Die Steuerkategorie ist doppelt. Geben Sie eine andere Steuerkategorie ein, und reichen Sie das Dokument erneut ein. |
280 | TAXPAYER_TYPE_MISSING | Die obligatorische Art des Steuerzahlers fehlt. |
281 | SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING | Der obligatorische Status des Sondersystems fehlt. |
282 | CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Der Lieferanten-RUT ist ungültig. Sie müssen das Format XXXXXXXX-X einhalten. |
283 | CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Der Kunden-RUT ist ungültig. Sie müssen das Format XXXXXXXX-X einhalten. |
284 | CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Der Lieferanten-NIT ist ungültig. Sie müssen das Format XXXXXXXXX einhalten. |
285 | CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN | Der Kunden-NIT ist ungültig. Sie müssen das Format XXXXXXXXX einhalten. |
286 | SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Die automatische Erstellung von Leistungserfassungsblättern wird für Sammelrechnungen nicht unterstützt. |
287 | TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH | Der Prozentsatz der Steuerkategorie ist anders. Geben Sie denselben Prozentsatz für die Steuerkategorie [x] für alle Positionen ein, und reichen Sie das Dokument erneut ein. |
288 | CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR | Der Name des Lieferanten muss zwischen 1 und 100 Zeichen enthalten. |
289 | CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR | Der Straße des Lieferanten muss zwischen 1 und 70 Zeichen enthalten. |
290 | CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Der Stadtbezirk des Lieferanten muss zwischen 1 und 20 Zeichen enthalten. |
291 | CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR | Der Ort des Lieferanten muss zwischen 1 und 20 Zeichen enthalten. |
292 | CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR | Der Name des Kunden muss zwischen 1 und 100 Zeichen enthalten. |
293 | CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR | Die Straße des Kunden muss zwischen 1 und 70 Zeichen enthalten. |
294 | CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR | Der Stadtbezirk des Kunden muss zwischen 1 und 20 Zeichen enthalten. |
295 | CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR | Der Ort des Kunden muss zwischen 1 und 20 Zeichen enthalten. |
296 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Die Beschreibung der Geschäftstätigkeit des Lieferanten muss zwischen 1 und 80 Zeichen enthalten. |
297 | CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR | Der Code der Geschäftstätigkeit des Lieferanten muss zwischen 1 und 6 Zeichen enthalten. |
298 | CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Die Beschreibung der Geschäftstätigkeit des Kunden muss zwischen 1 und 40 Zeichen enthalten. |
299 | CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR | DIe Resolutionsnummer des Lieferanten muss zwischen 1 und 6 Zeichen enthalten. |
300 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR | Die Teilenummer des Lieferanten muss zwischen 1 und 35 Zeichen enthalten. |
301 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR | Die Artikelbeschreibung muss zwischen 1 und 80 Zeichen enthalten. |
302 | CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR | Die Teilenummer des Lieferanten muss zwischen 1 und 35 Zeichen enthalten. |
303 | CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR | Die Artikelbeschreibung in der Rechnungsposition [x] muss zwischen 1 und 80 Zeichen enthalten. |
305 | SIGNATURE_REQUIRED | Die Signatur ist ungültig: Digitale Signatur ist erforderlich. |
306 | LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW | Hinzufügen von Anlagen zu Rechnungen, die automatisch Leistungserfassungsblätter erstellen, auf Zeilenebene nicht möglich. |
307 | TAX_BOOK_ENTRY_ERROR | Fehler bei der Neuberechnung des Steuerberichteintrags. |
311 | INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM | Die Rechnung ist fehlgeschlagen, da sie mindestens eine der Transaktionsregeln des Käufers verletzt hat. |
312 | INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER | Die Rechnung wurde vom Kunden zurückgewiesen. |
313 | CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Die Quellensteuerart fehlt. Sie müssen eine Quellensteuerart eingeben. |
314 | CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE | Die eingegebene Steuerart ist ungültig. Korrigieren Sie die Steuerart, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
315 | REQUIRED_FIELD | Ein obligatorisches Feld fehlt. Füllen Sie alle obligatorischen Felder aus, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
316 | SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED | Die Signaturgültigkeit für diese Rechnung wird nicht unterstützt, daher kann sie nicht geprüft werden. |
317 | REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING | Die obligatorische Steuerrechungs-Referenznummer fehlt. Warten Sie, bis die Originalrechnung vollständig verarbeitet ist, bevor Sie eine Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen. |
318 | CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON | Sie müssen einen Grund für die Rechnungskorrektur angegeben. |
319 | CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON | Es wurde ein ungültiger Grund für die Rechnungskorrektur angegeben. |
321 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR | Das Skonto muss in lokaler Währung sein. |
322 | CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Das Skonto muss in der Rechnungsposition [x] in der lokalen Währung angegeben werden. |
323 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR | Die Abwicklungsgebühren müssen in der lokalen Währung angegeben werden. |
324 | CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Die Abwicklungsgebühren müssen in der Rechnungsposition [x] in der lokalen Währung angegeben werden. |
325 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR | Der Preis pro Mengeneinheit muss in der lokalen Währung angegeben werden. |
326 | CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR | Der Preis pro Mengeneinheit muss in der Rechnungsposition [x] in der lokalen Währung angegeben werden. |
327 | CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR | Der Steuerbetrag muss in der lokalen Währung angegeben werden. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
328 | BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Eingeben von Versandinformationen auf Positionsebene auf brasilianischen Steuerrechnungen für Services nicht möglich. |
329 | BR_BUYER_ADDRESS_INVALID | Sie müssen eine brasilianische Adresse in den Adressfeldern des Kunden auswählen, um die brasilianische Rechnung für Services zu erstellen. |
330 | SAR_NOT_FOUND | Der in der Rechnung referenzierte Lieferplanabruf [x] wurde nicht gefunden. Prüfen Sie, ob die Vertrags-ID richtig ist, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
331 | INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE | Dieser Lieferplanabruf [x] kann nicht fakturiert werden, da der Käufer Rechnungen nur für eine andere Freigabeart akzeptiert. Die Regel des Kunden wird nicht aktiviert, um die Rechnungserstellung für eine bestimmte Lieferplanabrufart zuzulassen. |
332 | BANK_DETAILS_REQUIRED | Einige Bankkontoddaten fehlen. |
333 | NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM | Rechnung für Serviceposition [x] ist bereits vorhanden. [Dieser Kunde] lässt nicht zu, dass Sie mehrere Rechungen für eine betragsbasierte Serviceposition erstellen. |
334 | CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET | Es kann keine Rechnung erstellt werden, da sie mindestens eine Informationsservicezeilen [x] aus dem Bestellauftrag [y) enthält. Ariba Network unterstützt keine Informationsservicezeilen in Rechnungen. Entfernen Sie die in der Rechnung enthaltenen Informationsservicezeilen, und reichen Sie sie erneut ein. |
335 | MANDATORY_TAX_CATEGORY | Eine obligatorische Steuer fehlt auf Kopfebene. |
336 | SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Dieser Käufer verlangt Anlagen für Servicerechnungen. Fügen Sie mindestens eine Anlage hinzu, bevor Sie diese Rechnung einreichen. |
337 | BR_CEI_CODE_INVALID | Der CEI-Code muss zwischen 1 und 12 Ziffern enthalten. |
338 | BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | Der Arbeitsregistrierungs-ID muss zwischen 1 und 12 Ziffern enthalten. |
339 | BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID | Käufer und Servicevermittler können nicht beide den ISS-Einbehaltungswert für dieselbe Rechnung beibehalten. |
340 | BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID | Die CPF- oder CNPJ-ID muss entweder 11 Ziffern oder 14 Ziffern enthalten. |
341 | BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID | Die Stadtbezirk-ID muss 8 Ziffern enthalten. |
342 | INVALID_PERCENTAGE_RATE | Der Prozentsatz für die Steuerkategorie darf nicht mehr als [x] Dezimalziffern enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
343 | TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH | Verschiedene Positionen auf dieser Rechnung haben [Steuerkateogrie] in unterschiedlichen Währungen. Geben Sie dieselbe Währung für die Steuerkategorie [x] für alle Positionen ein, und reichen Sie das Dokument erneut ein. |
344 | SERVICE_PERIOD_MANDATORY | Der Kunde verlangt für jede Serviceposition ein Start- und ein Enddatum. |
345 | SERVICE_END_DATE_ERROR | Der Kunde akzeptiert keine Rechnungen für Services, die noch nicht abgeschlossen sind. |
346 | MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM | Die Steuer [x] fehlt auf der Positionsebene. |
347 | MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Für die Ermäßigungen und Gebühren im Rechnungskopf fehlt die Steuer [x]. |
348 | MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES | Für die Ermäßigungen und Gebühren auf der Positionsebene fehlt die Steuer [x]. |
349 | INVOICE_NOT_ALLOWED | Eine Rechnung für Position [x] des Bestellauftrags [x] kann nicht erstellt werden. |
350 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR | Der Kunde verlangt ein Lieferdatum für jede Materialposition. |
351 | MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID | Das Lieferdatum der Materialposition ist ungültig. |
352 | NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION | Der Käufer lässt keine Gebühren oder Ermäßigungen für [x] zu. (x = der Name der Änderung in der Rechnungs-cXML, der nicht in der benutzerdefinierten Änderungsliste vorhanden ist). |
353 | CNAE_CODE_INVALID | Der CNAE-Code darf maximal 7 Ziffern enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
354 | RIO_SERVICE_CODE_INVALID | Ungültiger Servicecode des Stadtbezirks. Der Service-Code des Stadtbezirks muss zwischen 1 und 20 Ziffern enthalten. |
355 | RIO_SERVICE_CODE_MISSING | Der Servicecode des Stadtbezirks ist auf der Rechnung erforderlich. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
356 | REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID | Die regionale Nummer des Ingenieurverbands muss zwischen 1 und 15 Zeichen enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
357 | BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID | Der Arbeitsregistrierungs-ID muss zwischen 1 und 15 Zeichen enthalten. Korrigieren Sie den Fehler, und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
358 | MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR | Dieser Käufer verlangt Anlagen für Materialrechnungen. Fügen Sie mindestens eine Anlage hinzu, bevor Sie diese Rechnung einreichen. |
360 | INVOICE_TIMESTAMPED | Der Rechnung [x] st ein Zeitstempel hinzugefügt worden. |
Keep in mind that this list is not exhaustive as you might receive custom rejection messages from your customer. If this happens,you need to reach out to your customers directly for more information.
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