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Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) KB0394765
Fehlermeldungen Rechnungen
Symptom
Wie behebe ich einen Rechnungsfehler?
Lösung
Unten finden Sie eine Liste der möglichen Fehlermeldungen, die von SAP Business Network für Rechnungen ausgegeben werden. Diese Meldungen werden generiert, wenn die Rechnungsverarbeitung Fehler erkennt, wenn Lieferanten Rechnungen über einen beliebigen Kanal (online, cXML, EDI oder CSV) übermitteln. Um die Liste zu durchsuchen, drücken Sie Strg+F auf Ihrer Tastatur und geben Sie dann den Text der Fehlermeldung ein.
Wenn Sie eine ANERR-Fehlermeldung erhalten, führen Sie die hier beschriebenen Schritte durch.
| Fehlernr. | Fehlermeldung | Bedeutung und vorgeschlagene Lösung |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Eine Rechnung mit dieser ID ist bereits eingegangen. Wenn die Rechnung kein Duplikat ist, reichen Sie sie mit einer anderen ID noch einmal ein. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Die Rechnungsnummer wurde in der eingereichten Rechnung nicht angegeben. Geben Sie eine Rechnungsnummer ein und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Das isShippingInLine-Element zeigt an, dass die Versandinformationen auf Positionsebene angegeben werden. Die Rechnung zeigt an, dass die Versandinformationen auf Positionsebene angegeben werden, der Rechnungskopf enthält jedoch auch Versandinformationen. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | Der InvoiceDetailHeaderIndicator widerspricht dem InvoiceDetailOrder-Element. Das InvoiceDetailHeaderIndicator-Element weist darauf hin, dass es sich bei der Rechnung um eine Sammelrechnung handelt. Das InvoiceDetailOrder-Element kann nur in einer Detailrechnung angezeigt werden. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | Der InvoiceDetailHeaderIndicator widerspricht dem InvoiceDetailHeaderOrder-Element. Das InvoiceDetailHeaderIndicator-Element weist darauf hin, dass es sich bei der Rechnung um eine Detailrechnung handelt. Das InvoiceDetailHeaderOrder-Element kann nur in einer Sammelrechnung angezeigt werden. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Die Kontaktrolle im InvoiceDetailShipping-Element ist kein gültiger Wert. Prüfen Sie die Liste der gültigen Rollen für das Kontaktelement in der cXML-Spezifikation oder DTD. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Die Kontaktrolle im InvoicePartner-Element ist kein gültiger Wert. Prüfen Sie die Liste der gültigen Rollen für das Kontaktelement in der cXML-Spezifikation oder DTD. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Mehrere Rechnungspositionen weisen dieselbe Nummer auf. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Die Rechnung verweist auf eine nicht vorhandene Versandbenachrichtigung. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Dieser Kunde untersagt Lieferanten die Erstellung von Rechnungen für Firmenkreditkartenbestellungen. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Rechnungen für Firmenkreditkartenbestellungen dienen nur Informationszwecken. Das isInformationOnly-Attribut in InvoiceDetailRequestHeader muss auf „Ja“ eingestellt werden. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Der in der Rechnung angegebene Bestellauftrag wurde nicht gefunden. Korrigieren Sie die Bestellauftragsnummer und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Die Rechnung verweist auf einen veralteten, ersetzten oder doppelt vorhandenen Bestellauftrag. Verwenden Sie die aktuelle Version des Bestellauftrags und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 14 | MULTIPLE_PO | Die Bestellnummer gilt für mehrere Bestellaufträge. Verwenden Sie das DocumentReference-Element in cXML, um auf Bestellaufträge zu verweisen. Sie müssen die payloadID des Bestellauftrags angeben, den Sie in Rechnung stellen möchten. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Der Kunde akzeptiert keine Rechnungen für Aufträge, die außerhalb von SAP Business Network gesendet wurden. Die Rechnung verweist auf einen Bestellauftrag, der in SAP Business Network nicht vorhanden ist. Ändern Sie die Bestellauftragsnummer und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Der isAccountingInLine-Indikator muss falsch sein, wenn das isHeaderInvoice-Element wahr ist. Der Rechnungskopf darf keine Buchungsdaten auf Positionsebene enthalten. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Der isHeaderInvoice-Indikator muss bei einer Rechnungskorrektur oder Rückbelastung wahr sein. Eine Rechnungskorrektur oder Rückbelastung muss eine Rechnung mit Rechnungskopf sein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Die Angabe von Zahlungsbedingungen in einer Rechnungskorrektur ist nicht zulässig. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Die Kontaktrolle shipFrom oder shipTo fehlt im InvoiceDetailShipping-Element. Das InvoiceDetailShipping-Element muss Kontaktelemente mit den Rollen shipFrom und shipTo enthalten. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Eine zu löschende Rechnung muss eine DocumentReference auf eine vorhandene Rechnung enthalten. Beim Löschen einer Rechnung muss auf eine vorhandene Rechnung verwiesen werden. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Die Nettozahlungsbedingungen der Rechnung stimmen nicht mit denen des Bestellauftrags überein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Die Skonto-Zahlungsbedingungen in der Rechnung stimmen nicht mit denen des Bestellauftrags überein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Der Wert für die Menge ist keine gültige Zahl. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Das lineNumber-Attribut von InvoiceDetailItemReference ist keine gültige Zahl. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Die Menge einer Position übersteigt die Mengenlimits der Käuferorganisation. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Die Mengeneinheit einer Rechnungsposition stimmt nicht mit der Mengeneinheit der Position im ursprünglichen Bestellauftrag überein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Die Teilenummer des Lieferanten in der Rechnung stimmt nicht mit der Teilenummer des Lieferanten der Position im ursprünglichen Bestellauftrag überein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Die Währung für den Preis pro Mengeneinheit einer Rechnungsposition stimmt nicht mit der Währung für den Preis pro Mengeneinheit der Position im ursprünglichen Bestellauftrag überein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Der Preis pro Mengeneinheit einer Rechnungsposition stimmt nicht mit dem Preis pro Mengeneinheit der Position im ursprünglichen Bestellauftrag überein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Die Rechnungsposition existiert im ursprünglichen Bestellauftrag nicht. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Der Wert für Fälliger Betrag muss bei einer Rechnungskorrektur negativ sein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Der Wert für Fälliger Betrag muss für eine Rückbelastung positiv sein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 33 | EXCEPTION | Während der Verarbeitung der Rechnung ist eine Ausnahme aufgetreten. Die Rechnung enthielt unerwartete Fehler. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Invalid DocumentReference-Element im InvoiceDetailRequestHeader. Prüfen Sie die Liste der gültigen Werte in der cXML-Spezifikation oder DTD. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich aktualisiert. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich aktualisiert. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Fehler bei Rechnungsprüfung. Die eingereichte Rechnung enthält Fehler und ist ungültig. Sie können die Rechnungshistorie prüfen, um weitere Informationen zum Fehler zu erhalten. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Die Rechnung wurde erfolgreich empfangen. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Das startDate-Attribut darf nicht leer sein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Das endDate-Attribut darf nicht leer sein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate ist für Arbeitspositionen erforderlich. UnitRate wurde in InvoiceDetailServiceItem nicht mit InvoiceLaborDetail angegeben. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Die Menge ist für Arbeitspositionen erforderlich. Die Menge wurde in InvoiceDetailServiceItem nicht mit InvoiceLaborDetail angegeben. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Ungültiger TimeCardReference-Wert für Arbeitsposition. Die Rechnung verweist auf einen Stundenzettel, der in SAP Business Network nicht vorhanden ist. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Mehrere Stundenzettel stimmen mit TimeCardReference in einer Arbeitsposition überein. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Der Zeitraum ist für Arbeitspositionen erforderlich. Der Wert für den Zeitraum wurde in InvoiceDetailServiceItem mit InvoiceLaborDetail nicht angegeben. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Der in InvoiceDetailServiceItem mit InvoiceLaborDetail angegebene Zeitraum stimmt nicht mit dem vom Element InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference angegebenen Zeitraum des Stundenzettels überein. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Der Zahlungscode ist für Arbeitspositionen erforderlich. UnitRate TermReference mit termName (payCode) wurde in InvoiceDetailServiceItem mit InvoiceLaborDetail nicht angegeben. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Änderungen an der Rechnung können nicht gespeichert werden. Systembedingte Änderungen der Rechnung stehen im Konflikt mit anderen Änderungen. Die Rechnung wird im nächsten Planzeitfenster neu verarbeitet. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Der Status der Rechnung wurde erfolgreich aktualisiert. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Die Rechnung wurde erfolgreich auf den Anfangsstatus zurückgesetzt. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Dieser Kunde lässt das Stornieren von Rechnungen nicht zu. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Die Zwischensumme einer Position übersteigt die von der Käuferorganisation festgelegten Limits für Positionszwischensummen. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Der Nettobetrag übersteigt die Nettobetragslimits der Käuferorganisation. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich aktualisiert und die Anmerkungen Ihres Kunden übernommen. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Der Rechnungsstatus wurde erfolgreich von Ihrem Kunden aktualisiert. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Der Preis pro Mengeneinheit fehlt für eine Position. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Die Bestellnummer wird von dieser Käuferorganisation verlangt. Geben Sie eine Bestellnummer ein und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Die Steuerinformationen in Rechnungsposition {0} stimmen nicht mit den Steuerinformationen des Bestellauftrags überein. Der Kunde verlangt, dass die Rechnungssteuerinformationen mit den in der Rechnung enthaltenen Steuerinformationen übereinstimmen. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Die Steuerinformationen in der Übersicht stimmen nicht mit der Summe der Position überein. Die Steuerinformationen in der Übersicht sind falsch. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Die Gesamtsteuer stimmt nicht mit der Summe aller Steuerpositionen überein. Die Steuersumme wurde in der angegebenen Position falsch berechnet. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Die Informationen zur Rechnungsanschrift fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie alle nötigen Informationen zur Rechnungsanschrift an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Die Umsatzsteuernummer des Kunden fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie eine gültige Kunden-Umsatzsteuernummer an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Die Informationen zum Zahlungsempfänger fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie alle nötigen Informationen zum Zahlungsempfänger an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Die Umsatzsteuernummer des Lieferanten fehlt. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Umsatzsteuernummer des Lieferanten an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | In der Position fehlt im Umsatzsteuereintrag das Lieferdatum. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie das Lieferdatum an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Die Artikelbeschreibung fehlt in der Position. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Artikelbeschreibung an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Die Umsatzsteuerinformationen fehlen in der Position. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Umsatzsteuerinformationen an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Der Umsatzsteuersatz fehlt in der Position. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie den Umsatzsteuersatz an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | In der Rechnungsübersicht fehlen die Umsatzsteuerinformationen. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Umsatzsteuerinformationen in die Rechnungsübersicht an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | In der Rechnungsübersicht fehlt der Umsatzsteuersatz. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie den Umsatzsteuersatz in der Rechnungsübersicht an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | In der Rechnungsübersicht fehlt im Umsatzsteuereintrag das Lieferdatum. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Der Umsatzsteuerbetrag für die Position ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Der Umsatzsteuerbetrag in der Rechnungsübersicht ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Der umsatzsteuerpflichtige Betrag für die Position ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Der umsatzsteuerpflichtige Betrag in der Rechnungsübersicht ist ungültig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Die Absenderangaben für die Position fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Vervollständigen Sie die Absenderangaben und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Die Informationen zur Lieferanschrift für die Position fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie alle nötigen Informationen zur Lieferanschrift an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Die Absenderinformationen in der Rechnungskopfzeile fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie die Absenderinformationen in der Rechnungskopfzeile an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Die Informationen zur Lieferanschrift in der Rechnungskopfzeile fehlen oder sind unvollständig. Ihr Kunde verlangt diese Angaben. Geben Sie alle nötigen Informationen zur Lieferanschrift in der Rechnungskopfzeile an und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Der invoiceLineNumber-Attributwert ist kein gültiger Wert. Die Zeilennummer in der Rechnung ist keine Zahl. Korrigieren Sie den Fehler und reichen Sie die Rechnung erneut ein. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Siehe auch
Beachten Sie, dass diese Liste nicht vollständig ist, da bei Ihnen möglicherweise benutzerspezifische Zurückweisungsmeldungen von Ihrem Kunden eingehen werden.65 Ist dies der Fall, müssen Sie Ihre Kunden direkt kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.
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