Mensagens de erro da fatura

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Perguntas frequentes KB0394765

Sintoma

Como resolvo um erro de fatura?

Resolução

A seguir está uma lista de possíveis mensagens de erros produzidas pelo SAP Business Network para faturas. Essas mensagens são geradas se o processamento da fatura detectar erros quando os fornecedores enviam faturas por meio de qualquer canal (on-line, cXML, EDI ou CSV). Para pesquisar a lista, pressione CTRL + F no seu teclado e insira o texto da mensagem de erro.

Se você receber uma mensagem ANERR, tente seguir os passos descritos aqui.

Nº do erro	Mensagem de erro	Significado e resolução sugerida
1	INVOICE_DUPLICATE	Já foi recebida uma fatura com o mesmo código. Se a fatura não estiver duplicada, reenvie-a com um código diferente.
2	INVOICE_NO_ID	O número da fatura está em branco na fatura enviada. Digite um número da fatura e reenvie a fatura.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	O elemento isShippingInLine indica que as informações sobre a expedição são fornecidas no nível da linha. A fatura indica que as informações sobre a expedição são fornecidas no nível do item de linha, mas o cabeçalho da fatura também contém essas informações. Corrija o erro e reenvie a fatura.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	O InvoiceDetailHeaderIndicator está em contradição com o elemento InvoiceDetailOrder. O elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que a fatura é resumida. O elemento InvoiceDetailOrder só pode aparecer em faturas detalhadas. Corrija o erro e reenvie a fatura.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	O InvoiceDetailHeaderIndicator está em contradição com o elemento InvoiceDetailHeaderOrder. O elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que a fatura é detalhada. O elemento InvoiceDetailHeaderOrder só pode aparecer em faturas resumidas. Corrija o erro e reenvie a fatura.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	A função Contact que é exibida no elemento InvoiceDetailShipping não é um valor válido. Verifique a especificação cXML ou definição do tipo de documento para a lista de funções válidas para o elemento Contact. Corrija o erro e reenvie a fatura.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	A função do Contato no elemento InvoicePartner não é um valor válido. Verifique a especificação cXML ou definição do tipo de documento para a lista de funções válidas para o elemento Contato. Corrija o erro e reenvie a fatura.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Existem vários itens de linha de fatura com o mesmo código. Corrija o erro e reenvie a fatura.
9	ASN_NOT_FOUND	A fatura refere-se a um documento de aviso de entrega inexistente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
10	NO_PCARD_INVOICE	Este cliente não permite que os fornecedores gerem faturas para pedidos com Cartão de compras.
11	PCARD_INF_ONLY	As faturas de pedidos com cartão de compras são somente para informação. O atributo isInformationOnly em InvoiceDetailRequestHeader deve ser definido como sim.
12	PO_NOT_FOUND	Não é possível localizar a PO referenciada na fatura. Corrija o número da PO e reenvie a fatura.
13	PO_OBSOLETE	A fatura refere-se a uma PO obsoleta, substituída ou em duplicidade. Use a versão atual da PO e reenvie a fatura.
14	MULTIPLE_PO	O código do pedido corresponde a vários pedidos de compra. Use o elemento DocumentReference em cXML para fazer referência ao pedido de compra. Você deve fornecer o payloadID da PO que deseja faturar.
15	NON_PO_INVOICE	Esse cliente não aceita faturas para pedidos enviados fora do SAP Business Network. A fatura refere-se a uma PO que não existe no SAP Business Network. Altere o número da PO e reenvie a fatura.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	O indicador isAccountingInLine deverá ser definido como falso se o elemento isHeaderInvoice for definido como verdadeiro. A fatura de cabeçalho não pode ter a contabilidade especificada no nível do item de linha. Corrija o erro e reenvie a fatura.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	O indicador isHeaderInvoice deve ser definido como verdadeiro para um aviso de crédito ou de débito. Um aviso de crédito ou débito deve ser uma fatura de cabeçalho. Corrija o erro e reenvie a fatura.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Não são permitidas condições de pagamento em um aviso de crédito. Corrija o erro e reenvie a fatura.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	As funções de contato shipFrom ou shipTo estão ausentes no elemento InvoiceDetailShipping. O elemento InvoiceDetailShipping deve conter elementos de Contato com as funções shipFrom e shipTo. Corrija o erro e reenvie a fatura.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Uma fatura de exclusão deve conter uma Referência de documento de uma fatura existente. Uma fatura com a operação de exclusão deve fazer referência a uma fatura existente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
21	NET_PAYMENT_INVALID	As condições de pagamento líquido na fatura não correspondem às condições de pagamento líquido na PO. Corrija o erro e reenvie a fatura.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	As condições de pagamento de desconto na fatura não correspondem às condições de pagamento de desconto no pedido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	O valor de Quantidade não é um número válido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	O atributo lineNumber de uma InvoiceDetailItemReference não é um número válido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	A quantidade de um item de linha excede os limites de quantidade da organização de compra. Corrija o erro e reenvie a fatura.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	A unidade de medida de um item de linha da fatura não corresponde à unidade de medida do item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	O código da peça do fornecedor na fatura não corresponde ao código da peça do fornecedor no item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	A moeda do preço unitário no item da fatura não corresponde à moeda do preço unitário no item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	O preço unitário de um item da fatura não corresponde ao preço unitário do item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	O item de linha de fatura não existe na PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	O Valor devido deve ser negativo para um aviso de crédito. Corrija o erro e reenvie a fatura.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	O Valor devido deve ser positivo para um aviso de débito. Corrija o erro e reenvie a fatura.
33	EXCEPTION	Ocorreu uma exceção durante o processamento da fatura. A fatura apresentou erros inesperados.
34	INVALID_REF_HEADER	Elemento DocumentReference inválido em InvoiceDetailRequestHeader. Verifique a especificação de cXML ou definição do tipo de documento para obter uma lista de funções válidas. Corrija o erro e reenvie a fatura.
35	INVOICE_UPDATE	O status da fatura foi atualizado com êxito.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	O status da fatura foi atualizado com êxito.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Falha na validação da fatura. A fatura enviada contém erros e é inválida. Verifique os erros no histórico da fatura para obter mais informações sobre a falha.
38	INVOICE_RECEIVED	A fatura foi recebida com êxito.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	O atributo startDate não pode estar em branco. Corrija o erro e reenvie a fatura.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	O atributo endDate não pode estar em branco. Corrija o erro e reenvie a fatura.
41	MISSING_UNIT_RATE	UnitRate é obrigatório para itens de mão-de-obra. UnitRate não está especificado em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura.
42	MISSING_QUANTITY	A Quantidade é obrigatória para itens de mão-de-obra. A Quantidade não está especificada em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Valor TimeCardReference inválido para item de mão-de-obra. A fatura refere-se a uma planilha de horas que não existe no SAP Business Network. Corrija o erro e reenvie a fatura.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Várias planilhas de horas correspondem ao TimeCardReference em um item de mão-de-obra.
45	MISSING_PERIOD	O Período no item de mão-de-obra é um valor obrigatório. O valor de Período não está especificado em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura.
46	PERIOD_NO_MATCH	O Período em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail não corresponde ao período da planilha de horas especificada pelo elemento InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Corrija o erro e reenvie a fatura.
47	MISSING_PAYCODE	O Código do pagamento é um valor obrigatório no item de mão-de-obra. UnitRate TermReference com termName (payCode) não está especificado em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Não é possível salvar as alterações da fatura. As alterações feitas na fatura estão em conflito com outras alterações feitas pelo sistema. A fatura será reprocessada no próximo prazo programado.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	O status da fatura foi atualizado com êxito.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	A fatura foi redefinida com êxito ao status inicial.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Este cliente não permite cancelamento de fatura.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	O subtotal de um item de linha excede os limites de subtotal de item de linha da organização de compra. Corrija o erro e reenvie a fatura.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	O valor líquido excede os limites de valor líquido da organização de compra. Corrija o erro e reenvie a fatura.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	O status da fatura foi atualizado com êxito com comentários do seu cliente.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	O status da fatura foi atualizado com êxito pelo seu cliente.
56	UNIT_PRICE_MISSING	O preço unitário está em falta para um item de linha.
57	MISSING_ORDER_ID	O código do pedido é exigido por essa organização de compra. Digite um código do pedido e reenvie a fatura.
58	TAX_INFO_MISMATCH	As informações sobre o imposto na linha da fatura {0} não correspondem às informações sobre o imposto na PO. É importante para este cliente que as informações sobre o imposto incluídas na PO correspondam às informações sobre imposto incluídas na fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	As informações sobre imposto no resumo não correspondem ao total do item de linha. As informações sobre imposto contidas no Resumo estão incorretas. Corrija o erro e reenvie a fatura.
60	TAX_SUM_INCORRECT	O imposto total não é igual à soma de todas as linhas de imposto. O imposto total está calculado incorretamente no item de linha especificado. Corrija o erro e reenvie a fatura.
61	BILL_TO_REQUIRED	Os dados do Endereço de cobrança estão faltando ou incompletos. Seu cliente exige essa informação. Preencha as informações do Endereço de cobrança e reenvie a fatura.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	O Código de ICMS do cliente está ausente. Seu cliente exige essa informação. Digite um código de ICMS do cliente válido e reenvie a fatura.
63	REMIT_TO_REQUIRED	As informações sobre Remessa para estão ausentes ou incompletas. Seu cliente exige essas informações. Preencha as informações sobre Remessa para e reenvie a fatura.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	O código de ICMS do fornecedor está ausente. Seu cliente exige essa informação. Digite o código de ICMS do fornecedor e reenvie a fatura.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	A data de fornecimento na entrada de ICMS está ausente na linha. Seu cliente exige essa informação. Digite a data de fornecimento e reenvie a fatura.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	A descrição do item está ausente na linha. Seu cliente exige essa informação. Digite a descrição do item e reenvie a fatura.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	As informações sobre ICMS estão ausentes na linha. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações sobre ICMS e reenvie a fatura.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	A taxa de ICMS está ausente na linha. Seu cliente exige essa informação. Digite a taxa de ICMS e reenvie a fatura.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	As informações sobre ICMS no resumo da fatura estão ausentes. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações sobre ICMS no resumo da fatura e reenvie a fatura.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	A taxa de ICMS no resumo da fatura está ausente. Seu cliente exige essa informação. Digite a taxa de ICMS no resumo da fatura e reenvie a fatura
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	A data de fornecimento no resumo da fatura está ausente. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	O valor de ICMS para o item de linha é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	O valor de ICMS no resumo da fatura é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	O valor tributável de ICMS para o item de linha é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	O valor tributável de ICMS no resumo da fatura é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	As informações sobre Enviar de no item de linha estão ausentes ou incompletas. Seu cliente exige essa informação. Preencha as informações do campo Enviar de e reenvie a fatura.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	As informações sobre Expedição para no item de linha estão ausentes ou incompletas. Seu cliente exige essa informação. Preencha as informações do campo Expedição para e reenvie a fatura.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	A informação do campo Enviar de está ausente ou incompleta no cabeçalho da fatura. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações de Enviar de no cabeçalho da fatura e reenvie a fatura.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	A informação do campo Expedição para está ausente ou incompleta no cabeçalho da fatura. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações de Expedição para no cabeçalho da fatura e reenvie a fatura.
80	INVALID_LINE_NUMBER	O valor do atributo invoiceLineNumber não é um valor válido. O número da linha na fatura não é um número. Corrija o erro e reenvie a fatura.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

Veja também

Lembre-se de que essa lista não é exaustiva, pois você pode receber mensagens de rejeição personalizadas do seu cliente. Se isso acontecer, você precisará entrar em contato diretamente com seus clientes para obter maiores informações.

Aplicável a

SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento)