Mensagens de erro de fatura

	Português (Brasil)	
Deutsch English Español Français (France) Italiano 日本語 한국어 Nederlands Polski Русский 简体中文繁體中文

Perguntas frequentes KB0394765

A seguir, há uma lista de possíveis mensagens de erro produzidas pelo Ariba Network referentes a faturas. Essas mensagens serão geradas se o processamento de faturas detectar erros quando fornecedores enviarem faturas por meio de qualquer canal (on-line, cXML, EDI ou CSV).

Tenha em mente que esta lista não está completa, pois você pode receber mensagens de rejeição personalizadas de seus clientes. Se isso acontecer, entre diretamente em contato com seu cliente para obter maiores informações.

Se você receber uma mensagem ANERR, tente os passos descritos aqui.

Erro nº	Mensagem de erro	Significado e solução sugerida
1	INVOICE_DUPLICATE	Já foi recebida uma fatura com o mesmo Código. Se a fatura não for uma duplicata, reenvie-a com um código diferente.
2	INVOICE_NO_ID	O número da fatura está em branco na fatura enviada. Digite um número de fatura e reenvie-a.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	O elemento isShippingInLine indica que as informações sobre envio são fornecidas no nível da linha. A fatura indica que as informações sobre envio são fornecidas no nível do item de linha, mas o cabeçalho da fatura também contém essas informações. Corrija o erro e reenvie a fatura.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	O InvoiceDetailHeaderIndicator está em contradição com o elemento InvoiceDetailOrder. O elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que a fatura é uma fatura resumida. O elemento InvoiceDetailOrder pode ser exibido somente em uma fatura detalhada. Corrija o erro e reenvie a fatura.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	O InvoiceDetailHeaderIndicator está em contradição com o elemento InvoiceDetailHeaderOrder. O elemento InvoiceDetailHeaderIndicator indica que a fatura é uma fatura detalhada. O elemento InvoiceDetailHeaderOrder pode ser exibido somente em uma fatura resumida. Corrija o erro e reenvie a fatura.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	A função "Contato" no elemento InvoiceDetailShipping é inválida. Verifique a especificação de cXML ou DTD referente às funções válidas do elemento "Contato". Corrija o erro e reenvie a fatura.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	A função "Contato" no elemento InvoicePartner é inválida. Verifique a especificação de cXML ou DTD referente às funções válidas do elemento "Contato". Corrija o erro e reenvie a fatura.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Há vários itens de linha de fatura com o mesmo código. Corrija o erro e reenvie a fatura.
9	ASN_NOT_FOUND	A fatura refere-se a um documento de aviso de entrega inexistente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
10	NO_PCARD_INVOICE	Este cliente não permite que os fornecedores gerem faturas para pedidos com Cartão de compras.
11	PCARD_INF_ONLY	As faturas de pedidos com cartão de compras são somente para informação. O atributo isInformationOnly em InvoiceDetailRequestHeader deve ser definido como sim.
12	PO_NOT_FOUND	Não é possível localizar a PO referida na fatura. Corrija o número da PO e reenvie a fatura.
13	PO_OBSOLETE	A fatura refere-se a uma PO obsoleta, substituída ou duplicada. Use a versão atual da PO e reenvie a fatura.
14	MULTIPLE_PO	O Código do pedido corresponde a vários pedidos de compra. Use o elemento DocumentReference em cXML para fazer referência a pedidos de compra.
15	NON_PO_INVOICE	Este cliente não aceita faturas referentes a pedidos enviados fora do Ariba Network. A fatura refere-se a um pedido de compra que não existe no Ariba Network. Altere o número do pedido de compra e reenvie a fatura.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	O indicador isAccountingInLine deverá ser definido como falso se o elemento isHeaderInvoice for definido como verdadeiro. A fatura de cabeçalho não pode ter a contabilidade especificada no nível do item de linha. Corrija o erro e reenvie a fatura.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	O indicador isHeaderInvoice deve ser definido como verdadeiro para um aviso de crédito ou de débito. Um aviso de crédito ou débito deve ser uma fatura de cabeçalho. Corrija o erro e reenvie a fatura.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Não são permitidas condições de pagamento em um aviso de crédito. Corrija o erro e reenvie a fatura.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	As funções de contato shipFrom ou shipTo estão ausentes no elemento InvoiceDetailShipping. O elemento InvoiceDetailShipping deve conter elementos de Contato com as funções shipFrom e shipTo. Corrija o erro e reenvie a fatura.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Uma fatura de exclusão deve conter uma DocumentReference de uma fatura existente. Uma fatura com a operação de exclusão deve fazer referência a uma fatura existente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
21	NET_PAYMENT_INVALID	As condições de pagamento líquido na fatura não correspondem àquelas na PO. Corrija o erro e reenvie a fatura.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	As condições de pagamento com desconto na fatura não correspondem àquelas no pedido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	O valor de quantidade não é um número válido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	O atributo lineNumber de InvoiceDetailItemReference é um número inválido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	A quantidade de um item de linha excede os limites de quantidade da organização de compra. Corrija o erro e reenvie a fatura.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	A unidade de medida de um item de linha da fatura não corresponde àquela do item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	O código da peça do fornecedor na fatura não corresponde àquele do item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	A moeda de preço unitário de um item da fatura não corresponde àquela do item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	O preço unitário de um item da fatura não corresponde àquele do item de linha da PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	O item de linha da fatura não existe na PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	O Valor devido deve ser negativo para um aviso de crédito. Corrija o erro e reenvie a fatura.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	O Valor devido deve ser positivo para um aviso de débito. Corrija o erro e reenvie a fatura.
33	EXCEPTION	Ocorreu uma exceção durante o processamento da fatura. A fatura apresentou erros inesperados.
34	INVALID_REF_HEADER	Elemento DocumentReference inválido no InvoiceDetailRequestHeader. Verifique a especificação de cXML ou definição de tipo de documento referente à lista de valores válidos. Corrija o erro e reenvie a fatura.
35	INVOICE_UPDATE	O status da fatura foi atualizado com êxito.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	O status da fatura foi atualizado com êxito.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Falha na validação da fatura. A fatura enviada contém erros e é inválida. Verifique os erros no histórico da fatura para obter mais informações sobre a falha.
38	INVOICE_RECEIVED	A fatura foi recebida com êxito.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	O atributo startDate não pode estar em branco. Corrija o erro e reenvie a fatura.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	O atributo endDate não pode estar em branco. Corrija o erro e reenvie a fatura.
41	MISSING_UNIT_RATE	UnitRate é obrigatório para itens de mão de obra. UnitRate não está especificado em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura.
42	MISSING_QUANTITY	A quantidade é obrigatória para itens de mão de obra. A Quantidade não está especificada em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Valor de TimeCardReference inválido para item de mão de obra. A fatura refere-se a uma planilha de horas que não existe no Ariba Network. Corrija o erro e reenvie a fatura.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Mais de uma planilha de horas corresponde ao TimeCardReference em um item de mão de obra.
45	MISSING_PERIOD	O período no item de mão de obra é um valor obrigatório. O valor de Período não está especificado em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura.
46	PERIOD_NO_MATCH	O período em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail não corresponde àquele da planilha de horas especificada pelo elemento InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Corrija o erro e reenvie a fatura.
47	MISSING_PAYCODE	O código do pagamento é um valor obrigatório no item de mão de obra. UnitRate TermReference com termName (payCode) não está especificado em InvoiceDetailServiceItem com InvoiceLaborDetail. Corrija o erro e reenvie a fatura.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Não é possível salvar as alterações da fatura. As alterações feitas na fatura estão em conflito com outras alterações feitas pelo sistema. A fatura será reprocessada no próximo período programado.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	O status da fatura foi atualizado com êxito.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	A fatura foi redefinida com êxito ao status inicial.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Este cliente não permite cancelamento de fatura.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	O subtotal de um item de linha excede os limites de item de linha da organização de compra. Corrija o erro e reenvie a fatura.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	O valor líquido excede os limites de valor líquido da organização de compras. Corrija o erro e reenvie a fatura.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	O status da fatura foi atualizado com êxito com comentários do cliente.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	O status da fatura foi atualizado com êxito pelo cliente.
56	UNIT_PRICE_MISSING	O preço unitário referente a um item de linha está ausente.
57	MISSING_ORDER_ID	A organização de compras exige código do pedido. Digite um código do pedido e reenvie a fatura.
58	TAX_INFO_MISMATCH	As informações sobre imposto na linha da fatura {0} não correspondem àquelas na PO. É importante para este cliente que as informações sobre o imposto incluídas na PO correspondam às informações sobre imposto incluídas na fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	As informações sobre imposto no resumo não correspondem ao total do item de linha. As informações sobre imposto contidas no Resumo estão incorretas. Corrija o erro e reenvie a fatura.
60	TAX_SUM_INCORRECT	O imposto total não é igual à soma de todas as linhas de imposto. O imposto total está calculado incorretamente no item de linha especificado Corrija o erro e reenvie a fatura.
61	BILL_TO_REQUIRED	A informação de "Faturar para" está ausente ou incompleta. Seu cliente exige essa informação. Preencha a informação de "Faturar para" e reenvie a fatura.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	O Código de ICMS do cliente está ausente. Seu cliente exige essa informação. Digite um Código de ICMS do cliente válido e reenvie a fatura.
63	REMIT_TO_REQUIRED	A informação de "Remessa para" está ausente ou incompleta. Seu cliente exige essa informação. Preencha a informação de "Remessa para" e reenvie a fatura.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	O código de ICMS do fornecedor está ausente. Seu cliente exige essa informação. Digite o código de ICMS do fornecedor e reenvie a fatura.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	A data de fornecimento na entrada de ICMS está ausente da linha. Seu cliente exige essa informação. Digite a data de fornecimento e reenvie a fatura.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	A descrição do item está ausente da linha Seu cliente exige essa informação. Digite a descrição do item e reenvie a fatura.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	As informações de ICMS estão ausentes da linha. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações de ICMS e reenvie a fatura.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	A taxa de ICMS está ausente da linha. Seu cliente exige essa informação. Digite a taxa de ICMS e reenvie a fatura.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	As informações sobre ICMS no resumo da fatura estão ausentes. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações de ICMS no resumo da fatura e reenvie a fatura.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	A taxa de ICMS no resumo da fatura está ausente. Seu cliente exige essa informação. Digite a taxa de ICMS no resumo da fatura e reenvie a fatura.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	A data de fornecimento na entrada de ICMS do resumo da fatura está ausente. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	O valor de ICMS no item de linha é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	O valor de ICMS no resumo da fatura é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	O valor tributável de ICMS no item de linha é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	O valor tributável de ICMS no resumo da fatura é inválido. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	As informações de origem de entrega no item de linha estão ausentes ou incompletas. Seu cliente exige essa informação. Preencha as informações de origem de entrega e reenvie a fatura.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	As informações de destino de entrega no item de linha estão ausentes ou incompletas. Seu cliente exige essa informação. Preencha as informações de destino de entrega a e reenvie a fatura.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	As informações de origem de entrega estão ausentes ou incompletas no cabeçalho da fatura. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações de origem de entrega no cabeçalho da fatura e reenvie a fatura.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	As informações de destino de entrega estão ausentes ou incompletas no cabeçalho da fatura. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações de destino de entrega no cabeçalho da fatura e reenvie a fatura.
80	INVALID_LINE_NUMBER	O valor do atributo invoiceLineNumber é inválido. O número da linha na fatura não é um número. Corrija o erro e reenvie a fatura.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT	A justificativa para o ICMS com alíquota zero está ausente. O campo TaxDetail/Description em InvoiceDetailHeader precisa conter um motivo para o ICMS com alíquota zero. Corrija o erro e reenvie a fatura.
82	INVOICE_MODIFIED	A fatura foi modificada. A solução para este erro varia em função da existência de outras mensagens de erro.
83	FROM_REQUIRED	As informações de remetente estão ausentes ou incompletas. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações de remetente e reenvie a fatura.
84	SOLDTO_REQUIRED	As informações do cliente da venda estão ausentes ou incompletas. Seu cliente exige essa informação. Digite as informações do cliente da venda e reenvie a fatura.
85	MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY	A taxa de imposto do item de linha não foi exibida no resumo do imposto. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
86	NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY	O imposto não corresponde a nenhuma das entradas de imposto configuradas pelo cliente no resumo do imposto. O seu cliente exige que as entradas de imposto estejam de acordo com a regra. Corrija o erro e reenvie a fatura.
87	NO_MATCHING_TAX_IN_LINE	O imposto não corresponde a nenhuma das entradas de imposto configuradas pelo cliente no item de linha. O seu cliente exige que as entradas de imposto estejam de acordo com a regra. Corrija o erro e reenvie a fatura.
88	TAX_MUST_BE_IN_LINE	As informações de imposto devem ser especificadas nos itens de linha. Seu cliente exige que as entradas de imposto estejam de acordo com esta regra. Corrija o erro e reenvie a fatura.
89	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE	A justificativa para o ICMS com alíquota zero na linha está ausente. O campo TaxDetail/Description em InvoiceDetailItem ou InvoiceDetailServiceItem deve conter o motivo para alíquota zero do ICMS. Corrija o erro e reenvie a fatura.
90	INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT	O valor líquido total é inválido. O valor líquido total é exigido pelo cXML DTD. Corrija o erro e reenvie a fatura.
91	MISSING_UNIT_OF_MEASURE	A unidade de medida (UOM) está ausente. Seu cliente exige uma UOM. Corrija o erro e reenvie a fatura.
92	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	O valor do imposto não foi especificado para a moeda local exigida no resumo do imposto. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
93	TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE	O valor do imposto não foi especificado para a moeda local exigida na linha. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
94	INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS	As informações de agente de impostos estão ausentes ou incompletas no cabeçalho da fatura. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
95	MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID	O código de ICMS do agente de impostos está ausente. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
96	INVOICE_DATE_MISSING	A data da fatura é inválida ou está ausente. A data da fatura é obrigatória. Corrija o erro e reenvie a fatura.
97	FAX_ERROR	Não é possível enviar a notificação por fax.
98	SUPPLIER_TAX_ID_MISSING	O valor do CNPJ do fornecedor está ausente. Seu cliente exige essa informação. Corrija o erro e reenvie a fatura.
99	MISSING_INVOICE_ATTACHMENT	O anexo está ausente desta fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura.
100	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES	Este cliente não aceita faturas.
101	INVALID_SYSTEM_ID	O valor de SystemID na fatura não corresponde ao SystemID na PO correspondente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
102	DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Este pedido de compra em aberto não permite o faturamento direto.
104	BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO	O cliente não aceita faturas para a PO.
105	MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Apenas um item de linha de serviço de remessa especial por pedido de compra é permitido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
106	MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED	Apenas um item de linha de serviço de entrega por pedido de compra é permitido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
107	INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT	A referência à fatura anterior é necessária para os créditos. Seu cliente exige que os créditos façam referência a uma fatura anterior. Corrija o erro e reenvie a fatura.
108	CREDIT_REASON_REQUIRED	É obrigatório um comentário sobre o motivo do crédito. Corrija o erro e reenvie o aviso de crédito.
109	WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR	Não é possível entregar a carta de boas-vindas da cópia da fatura da ativação rápida. Falha com erro terminal.
110	WELCOME_LETTER_WARNING_MSG	Carta de boas-vindas da cópia da fatura da ativação rápida entregue com um aviso.
111	WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG	Carta de boas-vindas da cópia da fatura da ativação rápida entregue com êxito.
112	LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT	O subtotal da linha deve ser negativo.
113	NO_MATCHING_SOLD_TO	O cliente exige que o cliente da venda nas faturas corresponda ao cliente da venda na lista do cliente. Digite as informações do cliente da venda e reenvie a fatura.
114	NO_MATCHING_VAT_ID	O cliente exige que o código de ICMS do cliente nas faturas corresponda ao código de ICMS da lista do cliente. Digite o código de ICMS e reenvie a fatura.
115	NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY	O nome do cliente da venda e o isoCountryCode na fatura não correspondem à lista do cliente da venda para este relacionamento com o comprador. Digite as informações do cliente da venda e reenvie a fatura.
116	NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY	O cliente requer que o nome do cliente da venda e o código do país das faturas correspondam às informações de endereço de cobrança ou da venda nos pedidos de compra. Digite as informações do cliente da venda e reenvie a fatura.
117	REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT	O pedido de compra mencionado é um documento cXML inválido. O pedido de compra foi reprovado na validação de cXML e XML. Entre em contato com seu cliente quanto a este pedido de compra inválido.
119	INVALID_SOURCE_DOC	Valor de invoiceSourceDocument inválido. O pedido de compra foi reprovado na validação de cXML e XML. Entre em contato com seu cliente quanto a este pedido de compra inválido.
120	INVALID_SUBMISSION_METHOD	Valor de invoiceSubmissionMethod inválido. O pedido de compra foi reprovado na validação de cXML e XML. Entre em contato com seu cliente quanto a este pedido de compra inválido.
121	AUCTION_STATUS_REJECTED	A fatura foi recusada.
122	AUCTION_STATUS_BOUND	A fatura foi incluída em uma concorrência.
123	AUCTION_STATUS_UNBOUND	A fatura foi selecionada para concorrência, mas não foi incluída em uma concorrência.
124	AUCTION_STATUS_AUCTIONED	A fatura foi vendida em uma concorrência.
125	AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED	A fatura foi vendida em uma concorrência, mas os fundos não foram transferidos.
126	AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED	A data de recompra da fatura passou.
127	AUCTION_STATUS_REPURCHASED	A concorrência foi concluída.
128	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE	Os detalhes da isenção do ICMS com alíquota zero no item de linha estão ausentes. TaxDetail/exemptDetail em InvoiceDetailItem ou InvoiceDetailServiceItem precisa conter o motivo para ICMS com alíquota zero. Informe os detalhes da isenção e reenvie a fatura.
129	EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER	Os detalhes da isenção para o ICMS com alíquota zero estão ausentes. TaxDetail/exemptDetail em InvoiceDetailHeader precisa conter o motivo para ICMS com alíquota zero. Informe os detalhes da isenção e reenvie a fatura.
130	NO_OC_BEFORE_INVOICING	Seu cliente não possui uma confirmação do pedido. Este cliente exige que os fornecedores criem uma confirmação do pedido antes de criar uma fatura. Crie uma confirmação do pedido e reenvie a fatura.
131	SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED	O cliente não aceita faturas autoassinadas. A fatura não deve conter nenhuma assinatura digital. Envie faturas sem assinatura digital.
132	TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY	O valor de subtotal ou o valor devido não está especificado na moeda local exigida no resumo. Corrija o erro e reenvie a fatura.
133	NO_ASN_BEFORE_INVOICING	O pedido de compra não possui um aviso de entrega. Este cliente exige que os fornecedores criem um aviso de entrega do pedido antes de criar uma fatura. Crie um aviso de entrega para o pedido e reenvie a fatura.
134	INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY	A fatura não pode ter data anterior superior a [x] dias. Corrija o erro e reenvie a fatura.
135	ORDER_INFO_REQUIRED	Este cliente requer informações do pedido na fatura. Neste caso, a validação cXML falhou, uma vez que as informações do pedido estão ausentes na fatura. Digite as informações do pedido e reenvie a fatura.
136	NO_DISCOUNT_AT_HEADER	Este cliente não permite que você adicione descontos ao cabeçalho da fatura. Neste caso, a validação cXML falhou, uma vez que o desconto não é permitido no cabeçalho da fatura. Forneça o desconto no nível da linha e reenvie a fatura.
137	WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR	A taxa de imposto retido na fonte deve ser negativa.
138	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR	O preço unitário na linha da fatura não corresponde ao preço unitário na linha do pedido e excede o limite de tolerância de preço unitário especificado pelo comprador. Corrija o erro e reenvie a fatura.
139	PBQ_NOT_ALLOWED	Este cliente não aceita faturas com detalhes de preço. Remova essas informações e reenvie a fatura.
143	NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED	Este cliente não aceita faturas sem PO com detalhes de preço. Para criar uma fatura sem PO com detalhes de preço, entre em contato com o seu cliente ou remova essas informações e envie novamente a fatura sem PO sem os detalhes de preço.
144	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ	O preço unitário da linha da fatura não corresponde ao preço unitário da linha do pedido e excede a tolerância de preço unitário especificada pelo comprador. Corrija o erro e reenvie a fatura.
145	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ	O preço unitário da linha da fatura não corresponde ao preço unitário da linha do pedido e excede a tolerância de preço unitário especificada pelo comprador. Corrija o erro e reenvie a fatura.
146	PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ	O preço avançado que você especificou na fatura viola as tolerâncias configuradas pelo seu cliente para a diferença entre o preço unitário do pedido de compra e o preço unitário da fatura.
147	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES	Este cliente não aceita faturas com uma referência de contrato. Entre em contato com seu cliente sobre a fatura do contrato com código de contrato.
148	INVOICE_TITLE_REQUIRED	O comprador exige que os documentos de fatura incluam o elemento InvoiceTitle com o texto. Corrija o erro e reenvie a fatura.
149	CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED	O comprador exige que os documentos de aviso de crédito incluam o elemento InvoiceTitle com o texto. Corrija o erro e reenvie a fatura.
150	PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID	O valor extrínseco no cabeçalho da fatura não corresponde ao valor extrínseco no cabeçalho do pedido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
151	PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID	O valor extrínseco na linha da fatura não corresponde ao valor extrínseco na linha do pedido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
155	MISMATCHED_ITEM_TYPE	O tipo de item de fatura deve corresponder ao tipo de item da folha de registro de serviços. Corrija o erro e reenvie a fatura.
156	MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM	A quantidade no item de fatura não deve ficar vazia. Corrija o erro e reenvie a fatura.
157	QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	A quantidade no item da fatura e no item da folha de registro de serviços deve ser a mesma. Corrija o erro e reenvie a fatura.
158	UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES	A unidade de medida no item da fatura e no item da folha de registro de serviços deve ser a mesma. Corrija o erro e reenvie a fatura.
159	UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES	O preço unitário no item da fatura e no item da folha de registro de serviços deve ser o mesmo. Corrija o erro e reenvie a fatura.
160	SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	O subtotal no item da fatura e no item da folha de registro de serviços deve ser o mesmo. Corrija o erro e reenvie a fatura.
161	SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND	O item de folha de registro de serviços referenciado não foi encontrado. Corrija o erro e reenvie a fatura.
162	PO_ITEM_NOT_FOUND	Não foi possível encontrar o item de PO referenciado. Corrija o erro e reenvie a fatura.
163	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED	As referências de item de folha de registro de serviços e de item de PO são inválidas. Um item no pedido de compra não necessita de uma folha de registro de serviços. Corrija o erro e reenvie a fatura.
164	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED	As referências de item de folha de registro de serviços e de item de PO são inválidas. Um item no pedido de compra requer uma folha de registro de serviços, mas não foi incluída nenhuma referência do documento da folha de registro de serviços. Corrija o erro e reenvie a fatura.
165	SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED	O número do documento da folha de registro de serviços e o código da carga não são especificados no item de fatura. É necessário especificar a referência do documento da folha de registro de serviços. Corrija o erro e reenvie a fatura.
166	SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID	O número da linha da folha de registro de serviços é inválido. Corrija o erro e reenvie a fatura.
167	SES_ITEM_HAS_INVOICED	O item da folha de registro de serviços já foi incluído em outra fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura.
168	INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION	A quantidade do item da fatura deve ser maior que zero. Corrija o erro e reenvie a fatura.
169	INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION	O preço unitário deve ser maior que zero. Corrija o erro e reenvie a fatura.
170	SES_ITEM_PART_ID_INVALID	O número de peça na linha da fatura não corresponde ao número de peça na linha da folha de registro de serviços original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
171	PAYMENT_METHOD_MANDATORY	O método de pagamento está ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
172	PAYMENT_NOTE_MANDATORY	A parcela de pagamento está ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
173	INVOICE_TYPE_MANDATORY	O tipo de fatura está ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
174	TAX_REGIME_MANDATORY	O regime fiscal está ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
175	MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS	O município está ausente no endereço do fornecedor. Corrija o erro e reenvie a fatura.
176	BILLFROM_MISSING	O contato Faturar de está ausente no endereço do fornecedor. Corrija o erro e reenvie a fatura.
177	WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY	O tipo de imposto retido na fonte está ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
178	INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT	O código da fatura excede o comprimento máximo de [x] caracteres. Corrija o erro e reenvie a fatura.
179	KEYSTORE_MISSING	Um certificado digital é obrigatório. Nenhum certificado digital está configurado na sua conta da Ariba. Configure um certificado digital na página Encaminhamento de faturas eletrônicas da sua conta da Ariba. Em seguida, crie uma fatura.
180	BUYER_VAT_ID_REQUIRED	O código de ICMS do comprador está ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
181	KEYSTORE_INVALID	O certificado digital configurado na sua conta da Ariba não é válido. Configure um certificado digital na página Encaminhamento de faturas eletrônicas da sua conta da Ariba. Em seguida, crie uma fatura.
182	SERVICE_SHEET_NOT_FOUND	A folha de registro de serviços referenciada no item de fatura não existe. Corrija o erro e reenvie a fatura.
183	SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS	A folha de registro de serviços referenciada no item de fatura não é um documento aprovado. Corrija o erro e reenvie a fatura.
184	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM	O número do contrato definido na folha de registro de serviços deve ser igual ao definido no item de linha do pedido de compra. Corrija o erro e reenvie a fatura.
185	CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER	O número do contrato definido na folha de registro de serviços deve ser igual ao definido no cabeçalho do pedido de compra. Corrija o erro e reenvie a fatura.
186	BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD	Somente descontos ou taxas que foram especificados no pedido de compra podem ser incluídos nesta fatura.
187	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY	A quantidade de item de linha excede os limites de quantidade entregues. Corrija o erro e reenvie a fatura.
188	PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY	A quantidade de item de linha excede os limites de quantidade recebidos. Corrija o erro e reenvie a fatura.
189	BILLFROM_CITY_MISSING	A cidade está ausente no endereço Faturar de. Corrija o erro e reenvie a fatura.
190	STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS	Rua 1 é obrigatória no endereço do fornecedor na fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura.
191	STATE_MISSING_FROM_ADDRESS	Estado é obrigatório no endereço do fornecedor na fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura.
192	POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS	O código postal é obrigatório no endereço do fornecedor na fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura.
193	NO_SERVICE_SUBSCRIPTION	O fornecedor não se inscreveu no serviço necessário. Corrija o erro e reenvie a fatura.
194	NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES	A quantidade no item da fatura deve ser o número negativo da quantidade no item da folha de registro de serviços. Corrija o erro e reenvie a fatura.
195	NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES	O subtotal no item da fatura deve ser o número negativo do subtotal no item da folha de registro de serviços. Corrija o erro e reenvie a fatura.
196	NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE	Não é possível criar aviso de crédito de item de linha para uma fatura com status Em fila.
197	CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE	Não é possível cancelar uma fatura com status Em fila.
198	CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM	Este cliente não permite que você adicione o elemento InvoiceDetailServiceItem à fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura.
199	INVOICE_MISSING_SUBTOTAL	Seu cliente exige o subtotal ou o valor total sem impostos no resumo da fatura.
200	PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED	A solicitação com base no programa de remessas não é permitida como referência válida de pedido.
201	INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX	Seu cliente requer um valor total de imposto no resumo da fatura.
202	INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	O seu cliente exige anexos para faturas. Carregue pelo menos um anexo antes de enviar esta fatura.
203	CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	O seu cliente exige anexos para avisos de crédito. Carregue pelo menos um anexo antes de enviar este aviso de crédito.
204	EDIT_PBQ_ERROR	Este cliente não permite alterações nos detalhes de preço avançado. Corrija o erro e reenvie a fatura.
205	EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED	Este cliente não aceita faturas para pedidos de compra em aberto vencidos.
206	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE	A data do documento das informações alfandegárias é obrigatória em faturas mexicanas no número da linha. Corrija o erro e reenvie a fatura.
207	PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID	O código de peça auxiliar na fatura não corresponde ao código de peça auxiliar no item de linha do PO original. Corrija o erro e reenvie a fatura.
208	PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST	A fatura possui um item agrupado que aponta para um grupo de itens inexistente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
209	LINE_IS_ITS_PARENT	O item da fatura com número de linha será marcado simultaneamente como um grupo de itens e um item agrupado. Corrija o erro e reenvie a fatura.
210	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING	Identificador comercial do fornecedor obrigatório ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
211	INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID	O identificador comercial do fornecedor tem um valor em branco. Corrija o erro e reenvie a fatura.
212	INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS	Este comprador exige descontos e taxas para afetar o preço unitário. Não é possível adicionar modificações em InvoiceItemModifications, as modificações devem ser incluídas em UnitPrice. Corrija o erro e reenvie a fatura.
213	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER	Os elementos de descontos e taxas no nível do cabeçalho da fatura não correspondem à PO.
214	NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM	Os elementos de descontos e taxas na linha da fatura não correspondem à PO.
215	SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	O código de ICMS do fornecedor deve ser um RFC válido para faturas mexicanas. Corrija o erro e reenvie a fatura.
216	INVOICE_LEGALIZATION_FAIL	A fatura enviada não apresenta conformidade fiscal e é inválida. Verifique os erros no histórico da fatura para obter mais informações sobre a falha.
217	FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED	O comprador só pode aceitar faturas com itens totalmente confirmados. Verifique os erros no histórico da fatura para obter mais informações sobre a falha.
218	CONSIGNMENT_ITEM	A fatura enviada não deve incluir itens marcados para consignação. Verifique os erros no histórico da fatura para obter mais informações sobre a falha.
219	RPS_NUMBER_MISSING	O número do RPS é obrigatório.
220	RPS_NUMBER_VALUE_INVALID	Os números RPS devem ter no máximo 12 dígitos.
221	RPS_SERIES_MISSING	A série de RPS é obrigatória.
222	RPS_SERIES_VALUE_INVALID	Série de RPS inválida. As séries de RPS devem ter 5 caracteres.
223	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING	O tipo de entidade empresarial obrigatório está ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura. (O tipo de entidade empresarial é a forma jurídica da empresa, como Inc., Ltd. S.A., S.A.S, etc.)
224	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID	O tipo de entidade empresarial obrigatório tem um valor em branco. Corrija o erro e reenvie a fatura. (O tipo de entidade empresarial é a forma jurídica da empresa, como Inc., Ltd. S.A., S.A.S, etc.)
225	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING	O capital da empresa do fornecedor obrigatório está ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
226	INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID	O capital da empresa do fornecedor tem um valor em branco. Corrija o erro e reenvie a fatura.
227	INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE	O pedido de compra na fatura não tem nenhuma referência a recibo(s). Corrija o erro e reenvie a fatura.
228	INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE	O pedido de compra na fatura não tem nenhuma referência a aviso(s) de entrega. Corrija o erro e reenvie a fatura.
229	NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX	O comprador não permite tributos parafiscais. Verifique os erros no histórico da fatura para obter mais informações sobre a falha.
230	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE	O código do tributo parafiscal obrigatório está ausente. Verifique os erros no histórico da fatura para obter mais informações sobre a falha.
232	BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	O código de ICMS do comprador não é um RFC válido para faturas mexicanas. Corrija o erro e reenvie a fatura.
233	INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING	A condição ou as informações da penalidade são obrigatórias. Corrija o erro e reenvie a fatura.
234	INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING	A condição ou as informações do desconto são obrigatórias. Corrija o erro e reenvie a fatura.
235	INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING	A condição líquida obrigatória está ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
236	RPS_TYPE_MISSING	O tipo de RPS é obrigatório. Inclua o tipo de RPS e reenvie a fatura.
237	RPS_TYPE_VALUE_INVALID	O valor do tipo de RPS é inválido.
238	TAXATION_TYPE_MISSING	O tipo de tributação é obrigatório.
239	TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID	O tipo de tributação é inválido. Insira um valor válido para o tipo de tributação e reenvie a fatura.
240	FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING	O tipo de regime fiscal obrigatório está ausente.
241	AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING	O status da dedução automática obrigatório está ausente.
242	RESOLUTION_NUMBER_MISSING	O número da resolução obrigatório está ausente.
243	RESOLUTION_DATE_MISSING	A data da resolução obrigatória está ausente.
244	ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING	O código da atividade econômica obrigatório está ausente.
245	ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING	A descrição da atividade econômica obrigatória está ausente.
246	SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	O código de ICMS do fornecedor não é válido.
247	BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	O código de ICMS do comprador não é válido.
248	INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY	A fatura não pode ser pré-datada para mais de [x] dias. Corrija o erro e reenvie a fatura.
249	INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN	Este comprador não permite faturas pré-datadas. Corrija o erro e reenvie a fatura.
251	SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL	Assinatura inválida: [nome da assinatura].
252	SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR	Erro ao validar assinatura: [nome da assinatura].
253	INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING	Não foi encontrado um perfil jurídico correspondente. Você deve ter um perfil jurídico válido para criar uma fatura de impostos para serviços no Brasil.
254	ARCHIVING_SERVICE_FAILED	Fatura não arquivada. Falha no serviço de arquivamento com código de serviço: [x] e título: [y]. Entre em contato com o suporte da Ariba.
255	HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY	InvoiceDetailSummaryLineItemModifications obrigatório para cobrança de tributo parafiscal. Verifique os erros no histórico da fatura para obter mais informações sobre a falha.
256	INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT	A fatura não inclui nenhum anexo em PDF.
257	BR_POSTAL_CODE_INVALID	O código postal brasileiro é inválido. O código postal deve ter sete ou oito dígitos.
258	SERVICE_CODE_MISSING	O código de serviço é obrigatório na fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura.
259	SERVICE_CODE_VALUE_INVALID	O código de serviço é inválido. O código de serviço deve ser um número de 5 dígitos. Corrija o erro e reenvie a fatura.
260	PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL	Falha na validação da folha de registro de serviços [x] gerada automaticamente. Verifique os erros no histórico de folhas de registro de serviços geradas automaticamente para obter mais informações sobre a falha.
261	CANCEL_NOT_ALLOWED	Não é possível cancelar faturas com mais de [x] dias.
262	LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE	Não é possível criar avisos de crédito de item de linha para faturas XML assinadas externamente.
263	INVALID_TAX_CATEGORY	O imposto é inválido para o país selecionado. Insira uma categoria de imposto válida e reenvie o documento.
264	TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING	Anexo da nota fiscal ausente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
265	CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY	O nome das informações alfandegárias é obrigatório em faturas mexicanas no número da linha [x].. Corrija o erro e reenvie a fatura.
266	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID	O número do código do documento das informações alfandegárias é obrigatório em faturas mexicanas no número da linha. Corrija o erro e reenvie a fatura.
267	CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE	O tipo de documento das informações alfandegárias é obrigatório em faturas mexicanas no número da linha [x]. Corrija o erro e reenvie a fatura.
268	INCORRECT_VERIFICATION	taxInvoiceVerification com valor incorreto. Os valores aceitos são "nulo" e "Assinado".
269	INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT	externalVersion para formato de anexo da fatura com valor incorreto. Corrija o erro e reenvie a fatura.
270	MISSING_ATTACHMENT_FORMAT	Nome do anexo da nota fiscal informado, mas sem o formato do arquivo. Use externalVersion para especificar o formato. Se for fornecido um valor para taxInvoiceAttachmentName, deve ser também fornecido o valor externalVersion correspondente. Corrija o erro e reenvie a fatura.
271	MISSING_ATTACHMENT_NAME	Formato do anexo da nota fiscal informado, mas sem o nome do arquivo. Adicione taxInvoiceAttachmentName para especificar o nome do arquivo. Corrija o erro e reenvie a fatura.
272	DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION	taxInvoiceVerification com valor incorreto. Valor [x] não aceito em notas fiscais [y]. Corrija o erro e reenvie a fatura.
273	BR_BUYER_VAT_ID_INVALID	Código de ICMS do cliente inválido. O código de ICMS do cliente deve ter 14 dígitos.
274	BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID	O código municipal do comprador deve ter 8 dígitos.
275	BR_BUYER_STATE_ID_INVALID	O código estadual do comprador deve ter no máximo 19 dígitos.
276	PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW	O fluxo de faturamento de serviços deste pedido de compra não permite criar uma fatura diretamente. Em vez disso, é necessário criar uma folha de registro de serviços, e você poderá gerar uma fatura depois que o cliente aprovar a folha de registro de serviços.
277	ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH	A linha da fatura [x] pertence a uma ramificação diferente da que começa com a linha da PO [y]. As faturas de serviço não podem conter linhas que pertencem a diferentes ramificações (diferentes itens de PO raiz) quando a geração automática do fluxo de folhas de registro de serviços é usada.
278	DUPLICATE_TAX_CATEGORY	Categoria de imposto duplicada. Insira uma categoria de imposto diferente e reenvie o documento.
280	TAXPAYER_TYPE_MISSING	Tipo de contribuinte obrigatório ausente.
281	SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING	Status do regime especial obrigatório ausente.
282	CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	RUT do fornecedor inválido. O formato deve ser XXXXXXXX-X.
283	CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	RUT do cliente inválido. O formato deve ser XXXXXXXX-X.
284	CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	NIT do fornecedor inválido. O formato deve ser XXXXXXXXX.
285	CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN	NIT do cliente inválido. O formato deve ser XXXXXXXXX.
286	SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	A geração automática de folhas de registro de serviços não é suportada para resumos de faturas.
287	TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH	Taxa de porcentagem da categoria de imposto diferente. Insira a mesma taxa de porcentagem para a categoria de imposto [x] em todos os itens e reenvie o documento.
288	CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR	O nome do fornecedor deve ter entre 1 e 100 caracteres.
289	CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR	A rua do fornecedor deve ter entre 1 e 70 caracteres.
290	CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	O município do fornecedor deve ter entre 1 e 20 caracteres.
291	CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR	A cidade do fornecedor deve ter entre 1 e 20 caracteres.
292	CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR	O nome do cliente deve ter entre 1 e 100 caracteres.
293	CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR	A rua do cliente deve ter entre 1 e 70 caracteres.
294	CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR	O município do cliente deve ter entre 1 e 20 caracteres.
295	CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR	A cidade do cliente deve ter entre 1 e 20 caracteres.
296	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	A descrição da atividade econômica do fornecedor deve ter entre 1 e 80 caracteres.
297	CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR	O código da atividade econômica do fornecedor deve ter entre 1 e 6 caracteres.
298	CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	A descrição da atividade econômica do cliente deve ter entre 1 e 40 caracteres.
299	CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR	O número de resolução do fornecedor deve ter entre 1 e 6 dígitos.
300	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR	O código de peça do fornecedor deve ter entre 1 e 35 caracteres.
301	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR	A descrição do item deve ter entre 1 e 80 caracteres.
302	CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR	O código de peça do fornecedor deve ter entre 1 e 35 caracteres na linha da fatura [x].
303	CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR	A descrição do item deve ter entre 1 e 80 caracteres na linha da fatura [x].
305	SIGNATURE_REQUIRED	Assinatura inválida: assinatura digital obrigatória.
306	LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW	Não é possível adicionar anexos de linha a faturas que geram folhas de registro de serviços automaticamente.
307	TAX_BOOK_ENTRY_ERROR	Houve um erro ao recalcular a entrada do livro de impostos.
311	INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM	A fatura falhou por ter violado pelo menos uma das regras de transação do comprador.
312	INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER	A fatura foi rejeitada pelo cliente.
313	CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE	O tipo de imposto retido na fonte está ausente. Você deve inserir um tipo de imposto retido na fonte.
314	CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE	O tipo de imposto inserido é inválido. Corrija o tipo de imposto e reenvie a fatura.
315	REQUIRED_FIELD	Um campo obrigatório está ausente. Preencha todos os campos obrigatórios e reenvie a fatura.
316	SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED	A validade da assinatura para esta fatura não é suportada e não pode ser verificada.
317	REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING	O número da nota fiscal de referência obrigatório está ausente. Aguarde até que a fatura original seja processada completamente antes de criar um aviso de crédito de item de linha.
318	CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON	Você deve especificar um motivo para o aviso de crédito.
319	CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON	Foi fornecido um motivo inválido para o aviso de crédito.
321	CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR	O desconto deve estar na moeda local.
322	CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR	O desconto deve estar na moeda local na linha de fatura [x].
323	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR	A remessa deve estar na moeda local.
324	CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR	A remessa especial deve estar na moeda local na linha de fatura [x].
325	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR	O preço unitário deve estar na moeda local.
326	CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR	O preço unitário deve estar na moeda local na linha de fatura [x].
327	CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR	O valor de imposto deve estar na moeda local. Corrija o erro e reenvie a fatura.
328	BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Você não pode adicionar informações de envio no nível de linha nas notas fiscais de serviço brasileiras.
329	BR_BUYER_ADDRESS_INVALID	Você deve selecionar um endereço no Brasil nos campos de endereço do cliente para criar a nota fiscal de serviços.
330	SAR_NOT_FOUND	Solicitação com base no programa de remessas [x] mencionada na fatura não encontrada. Verifique se o código do contrato está correto e reenvie a fatura.
331	INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE	Não é possível faturar esta solicitação com base no programa de remessas [x] porque o comprador aceita faturas apenas para um tipo diferente de solicitação. A regra do cliente não está ativada para permitir a geração de faturas para o tipo de solicitação com base no programa de remessas indicado.
332	BANK_DETAILS_REQUIRED	Faltam alguns detalhes de conta bancária obrigatórios.
333	NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM	A fatura para o item de serviço [x] já existe. [Este cliente] não permite que você crie várias faturas para um item de serviço com base em valor.
334	CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET	Não é possível criar uma fatura porque ela tem pelo menos uma linha de serviços de informações [x] do pedido de compra [y]. O Ariba Network não aceita linhas de informações de serviço em faturas. Remova as linhas presentes na fatura e reenvie-a.
335	MANDATORY_TAX_CATEGORY	Um imposto obrigatório está ausente no nível do cabeçalho.
336	SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Este comprador requer anexos para faturas de serviço. Adicione pelo menos um anexo antes de enviar a fatura.
337	BR_CEI_CODE_INVALID	O código CEI deve ser um número de 1 a 12 dígitos.
338	BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	O código de registro de trabalho deve ser um número de 1 a 12 dígitos.
339	BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID	Compradores e contadores não podem ambos manter o valor de recolhimento de ISS da mesma fatura.
340	BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID	O CPF ou CNPJ deve ter 11 ou 14 dígitos.
341	BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID	O código municipal deve ter 8 dígitos.
342	INVALID_PERCENTAGE_RATE	A taxa de porcentagem para a categoria de imposto não deve ter mais do que [x] casas decimais. Corrija o erro e reenvie a fatura.
343	TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH	Itens diferentes nesta fatura têm [categoria de imposto] em moedas diferentes. Insira a mesma moeda para a categoria de imposto [x] em todos os itens e reenvie o documento.
344	SERVICE_PERIOD_MANDATORY	Este cliente exige uma data inicial e uma data final para cada item de serviço.
345	SERVICE_END_DATE_ERROR	Este cliente não aceita faturas para serviços que ainda estão em andamento.
346	MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM	O imposto[x] está ausente no nível de item de linha.
347	MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES	O imposto [x] está ausente nos descontos e débitos do cabeçalho.
348	MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES	O imposto [x] está ausente nos descontos e débitos do item de linha.
349	INVOICE_NOT_ALLOWED	Não é possível criar uma fatura em relação ao item de linha [x] do pedido de compra [y].
350	MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR	Este cliente exige uma data de entrega para cada item de material.
351	MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID	Data de entrega da linha de material inválida.
352	NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION	Uma taxa ou desconto de [x] não é permitido pelo comprador. (x = o nome da modificação no cXML da fatura que não existe na lista de modificações personalizada).
353	CNAE_CODE_INVALID	O código CNAE não deve ter mais de 7 dígitos. Corrija o erro e reenvie a fatura.
354	RIO_SERVICE_CODE_INVALID	Código de serviço municipal inválido. O código de serviço municipal deve ter entre 1 e 20 dígitos.
355	RIO_SERVICE_CODE_MISSING	Código de serviço municipal obrigatório na fatura. Corrija o erro e reenvie a fatura.
356	REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID	O número de inscrição no conselho de engenharia regional deve ter entre 1 e 15 caracteres. Corrija o erro e reenvie a fatura.
357	BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID	O código de registro de trabalho deve ter entre 1 e 15 caracteres. Corrija o erro e reenvie a fatura.
358	MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR	Este comprador requer anexos para faturas de material. Adicione pelo menos um anexo antes de enviar a fatura.
360	INVOICE_TIMESTAMPED	Um registro da hora foi adicionado à fatura [x].

Aplicável a

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)