請求書エラーメッセージ

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よくある質問 KB0394765

請求書エラーメッセージ

症状

請求書エラーをトラブルシューティングする方法を教えてください。

解決

SAP Business Network で請求書に関して生成される可能性のあるエラーメッセージの一覧を以下に示します。これらのメッセージは、サプライヤがいずれかのチャネル (オンライン、cXML、EDI、または CSV) を介して請求書を提出する際に、請求書処理でエラーが検出された場合に生成されます。一覧を検索するには、キーボードの CTRL+F を押してから、エラーメッセージのテキストを入力します。

ANERR メッセージが表示された場合は、こちらに記載されている手順を試してください。

エラー番号	エラーメッセージ	意味および推奨される解決策
1	INVOICE_DUPLICATE	同じ ID の請求書をすでに受け取っています。請求書が重複していない場合は、ID を変更して再提出してください
2	INVOICE_NO_ID	提出された請求書の請求書番号が入力されていません。請求書番号を入力して請求書を再提出してください。
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	isShippingInLine 要素は、出荷参照番号が明細レベルに指定されることを示しています。提出された請求書は、出荷参照番号が明細レベルに指定されていますが、請求書のヘッダーにも指定されています。エラーを修正して請求書を再提出してください。
4	SUMMARY_AND_DETAIL	InvoiceDetailHeaderIndicator 要素と InvoiceDetailOrder 要素が矛盾しています。InvoiceDetailHeaderIndicator 要素は、この請求書がサマリ請求書であることを示しています。InvoiceDetailOrder 要素は、詳細請求書でしか使用できません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
5	DETAIL_AND_SUMMARY	InvoiceDetailHeaderIndicator 要素と InvoiceDetailHeaderOrder 要素が矛盾しています。InvoiceDetailHeaderIndicator 要素は、この請求書が詳細請求書であることを示しています。InvoiceDetailHeaderOrder 要素は、サマリ請求書でしか使用できません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	InvoiceDetailShipping 要素の Contact role の値が無効です。cXML 仕様または DTD で、Contact 要素に対して有効な role の一覧を確認してください。エラーを修正して請求書を再提出してください。
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	InvoicePartner 要素の Contact role の値が無効です。cXML 仕様または DTD で、Contact 要素に対して有効な role の一覧を確認してください。エラーを修正して請求書を再提出してください。
8	INV_LINE_DUPLICATE	同じ ID の請求書の明細が複数あります。エラーを修正して請求書を再提出してください。
9	ASN_NOT_FOUND	請求書が参照している出荷通知ドキュメントが存在しません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
10	NO_PCARD_INVOICE	この顧客は、P カードオーダーに対して請求書を作成することをサプライヤに許可していません。
11	PCARD_INF_ONLY	P カードオーダーの請求書は、参照用のみとなります。InvoiceDetailRequestHeader の isInformationOnly 属性の値は yes とする必要があります。
12	PO_NOT_FOUND	請求書で参照している注文書が見つかりません。注文書番号を修正して請求書を再提出してください。
13	PO_OBSOLETE	請求書が参照している注文書は、取り消し済みオーダー、更新済みオーダー、または重複しているオーダーです。最新バージョンの注文書を使用して請求書を再提出してください。
14	MULTIPLE_PO	オーダー ID が複数の注文書と一致しています。cXML の DocumentReference 要素を使用して注文書を参照してください。請求処理する注文書の payloadID を指定する必要があります。
15	NON_PO_INVOICE	この顧客は、SAP Business Network 外から送信されたオーダーに対する請求書を受け付けていません。この請求書は、SAP Business Network に存在しない注文書を参照しています。注文書番号を変更して請求書を再提出してください。
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	isHeaderInvoice 要素が true に設定されている場合は、isAccountingInLine 属性は false に設定する必要があります。明細に指定した会計情報は、ヘッダー請求書に指定できません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	isHeaderInvoice 属性は、クレジットメモまたはデビットメモでは true に設定することはできません。クレジットメモ/デビットメモは、ヘッダー請求書でなければなりません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	クレジットメモの中で支払条件は指定できません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
19	SHIPPING_NO_CONTACT	shipFrom または shipTo の Contact 要素の role 属性が InvoiceDetailShipping 要素に指定されていません。InvoiceDetailShipping 要素には、shipFrom および shipTo の role 属性を指定した Contact 要素が必要です。エラーを修正して請求書を再提出してください。
20	DELETE_NO_REFERENCE	削除請求書には、既存の請求書を参照する DocumentReference 要素が必要です。削除請求書は、既存の請求書を参照している必要があります。エラーを修正して請求書を再提出してください。
21	NET_PAYMENT_INVALID	請求書の正味金額の支払条件が注文書の正味金額の支払条件と一致しません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	請求書の割引支払条件が、オーダーの割引支払条件と一致しません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	quantity の値が無効な数字です。エラーを修正して請求書を再提出してください。
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	InvoiceDetailItemReference の lineNumber 属性の番号が正しくありません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	明細の数量がバイヤー企業の数量限度を超えています。エラーを修正して請求書を再提出してください。
26	PO_LINE_UOM_INVALID	請求書の明細の数量単位が、元の注文書の明細の数量単位と一致しません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	請求書のサプライヤ品目 ID が、元の注文書の明細のサプライヤ品目 ID と一致しません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	請求書の明細の単価の通貨が、元の注文書の明細の単価の通貨と一致しません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	請求書の明細の単価が、元の注文書の明細の単価と一致しません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
30	PO_LINE_NOT_FOUND	請求書の明細が元の注文書に存在しません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	クレジットメモの支払金額は負数でなければなりません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	デビットメモの支払金額は正数でなければなりません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
33	EXCEPTION	請求書を処理中に例外が発生しました。請求書に予期しないエラーがありました。
34	INVALID_REF_HEADER	InvoiceDetailRequestHeader の DocumentReference 要素が無効です。cXML 仕様または DTD で、有効な値の一覧を確認してください。エラーを修正して請求書を再提出してください。
35	INVOICE_UPDATE	請求書状況が更新されました。
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	請求書状況が更新されました。
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	請求書の検証に失敗しました。提出された請求書にはエラーが存在し、無効です。失敗の詳細については、請求書履歴のエラーを参照してください。
38	INVOICE_RECEIVED	請求書が受け付けられました。
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	startDate 属性は空白にはできません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	endDate 属性は空白にはできません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
41	MISSING_UNIT_RATE	人材品目には UnitRate が必須です。InvoiceDetailServiceItem の InvoiceLaborDetail で UnitRate が指定されていません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
42	MISSING_QUANTITY	人材品目には Quantity が必須です。InvoiceDetailServiceItem の InvoiceLaborDetail で Quantity が指定されていません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	人材品目の TimeCardReference 値が無効です。この請求書は、SAP Business Network に存在しないタイムシートを参照しています。エラーを修正して請求書を再提出してください。
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	複数のタイムシートが、人材品目の TimeCardReference に一致しています。
45	MISSING_PERIOD	人材品目の Period は、必須の値です。InvoiceDetailServiceItem の InvoiceLaborDetail で Period 値が指定されていません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
46	PERIOD_NO_MATCH	InvoiceDetailServiceItem の InvoiceLaborDetail で指定された Period が、InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference 要素で指定したタイムシートの期間と一致しません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
47	MISSING_PAYCODE	人材品目の Pay code は、必須の値です。InvoiceDetailServiceItem の InvoiceLaborDetail で、termName (payCode) を持つ UnitRate TermReference が指定されていません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	請求書の変更を保存できません。請求書に対する変更内容が、システムによるその他の変更と一致しません。この請求書は次に予定されるタイムフレームで再処理されます。
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	請求書状況が更新されました。
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	請求書が当初の状況に戻りました。
51	NO_CANCEL_INVOICE	この顧客は、請求書のキャンセルを許可していません。
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	明細の小計がバイヤー企業の品目小計限度額を超えています。エラーを修正して請求書を再提出してください。
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	正味金額がバイヤー企業の正味金額限度額を超えています。エラーを修正して請求書を再提出してください。
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	請求書状況が顧客からのコメントとともに更新されました。
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	請求書状況が顧客によって更新されました。
56	UNIT_PRICE_MISSING	品目の単価がありません。
57	MISSING_ORDER_ID	このバイヤー企業ではオーダー ID が必須です。オーダー ID を入力して請求書を再提出してください。
58	TAX_INFO_MISMATCH	請求書の明細 {0} の税情報が、注文書の税情報と一致しません。この顧客の場合、注文書と請求書の税情報が一致する必要があります。エラーを修正して請求書を再提出してください。
59	TAX_SUMMARY_WRONG	税総計の税情報が、明細の合計と一致しません。税総計の情報が間違っています。エラーを修正して請求書を再提出してください。
60	TAX_SUM_INCORRECT	税合計が、すべての税明細の合計と一致しません。指定された明細について、税合計の計算が間違っています。エラーを修正して請求書を再提出してください。
61	BILL_TO_REQUIRED	請求先情報が未指定または不完全です。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。請求先情報を入力して、請求書を再提出してください。
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	顧客付加価値税 (VAT) ID が指定されていません。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。有効な顧客付加価値税 (VAT) ID を入力して、請求書を再提出してください。
63	REMIT_TO_REQUIRED	送金先情報が未指定または不完全です。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。送金先情報を入力して、請求書を再提出してください。
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	サプライヤ付加価値税 (VAT) ID が指定されていません。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。サプライヤ付加価値税 (VAT) ID を入力して、請求書を再提出してください。
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	明細の付加価値税 (VAT) エントリの供給日が指定されていません。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。供給日を入力して、請求書を再提出してください。
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	明細の品目の説明が指定されていません。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。品目の説明を入力して、請求書を再提出してください。
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	明細の付加価値税 (VAT) 情報が指定されていません。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。付加価値税 (VAT) 情報を入力して、請求書を再提出してください。
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	明細の付加価値税 (VAT) 率が指定されていません。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。付加価値税 (VAT) 率を入力して、請求書を再提出してください。
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	請求書概要の付加価値税 (VAT) 情報が指定されていません。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。請求書概要の付加価値税 (VAT) 情報を入力して、請求書を再提出してください。
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	請求書概要の付加価値税 (VAT) 率が指定されていません。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。請求書概要の付加価値税 (VAT) 率を入力して、請求書を再提出してください。
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	請求書概要の付加価値税 (VAT) エントリの供給日が指定されていません。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。エラーを修正して請求書を再提出してください。
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	明細の付加価値税 (VAT) 額が無効な値です。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。エラーを修正して請求書を再提出してください。
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	請求書概要の付加価値税 (VAT) 額が無効な値です。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。エラーを修正して請求書を再提出してください。
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	明細の付加価値税 (VAT) 課税対象額が無効な値です。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。エラーを修正して請求書を再提出してください。
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	請求書概要の付加価値税 (VAT) 課税対象額が無効な値です。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。エラーを修正して請求書を再提出してください。
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	明細の出荷元情報が未指定または不完全です。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。出荷元情報を入力して、請求書を再提出してください。
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	明細の出荷先情報が未指定または不完全です。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。出荷先情報を入力して、請求書を再提出してください。
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	請求書ヘッダーの出荷元情報が未指定または不完全です。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。請求書ヘッダーの出荷元情報を入力して、請求書を再提出してください。
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	請求書ヘッダーの出荷先情報が未指定または不完全です。この顧客の場合、この情報を指定する必要があります。請求書ヘッダーの出荷先情報を入力して、請求書を再提出してください。
80	INVALID_LINE_NUMBER	invoiceLineNumber 属性の値が無効な値です。請求書の明細番号が数値ではありません。エラーを修正して請求書を再提出してください。
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

参照

顧客からカスタム却下メッセージを受信することもあるため、この一覧は完全ではないことに留意してください。このような場合は、顧客に直接連絡して、詳細を確認してください。

該当項目

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