Invoice error messages

	Srpski - Machine Translation	
اللغة العربية - Machine Translation Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français (France) עברית - Machine Translation Hrvatski Magyar Italiano 日本語 Қазақ тілі - Machine Translation 한국어 Bahasa Malaysia - Machine Translation Nederlands Norsk Polski Português (Brasil) Română Русский Slovenčina - Machine Translation Slovenščina - Machine Translation Svenska ไทย Türkçe українська 简体中文繁體中文

FAQ KB0394765

Poruke o grešci fakture

Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.

Simptom

Kako da otklonim grešku fakture?

Rešenje

U nastavku se nalazi lista mogućih poruka o grešci koje je kreirala mreža SAP Business Network za fakture. Ove poruke se generišu ako obrada fakture otkrije greške kada dobavljači podnesu fakture putem bilo kog kanala (u mreži, cXML, EDI ili CSV). Za traženje liste pritisnite CTRL+F na tastaturi i zatim unesite tekst poruke o grešci.

Ako primite poruku ANERR, pokušajte korake opisane ovde.

Broj greške	Poruka o grešci	Značenje i predložena rezolucija
1	INVOICE_DUPLICATE	Faktura sa istim ID-om je već primljena. Ako faktura nije duplikat, ponovo je podnesite s drugim ID-om.
2	INVOICE_NO_ID	Broj fakture je prazan u podnetoj fakturi. Unesite broj fakture i ponovo podnesite fakturu
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Element isShippingInLine pokazuje da su informacije o otpremi navedene na nivou reda. Faktura pokazuje da su informacije o otpremi navedene na nivou pojedinačne stavke, ali zaglavlje fakture takođe sadrži informacije o otpremi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	InvoiceDetailHeaderIndicator je u suprotnosti sa elementom InvoiceDetailOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator pokazuje da je faktura zbirna faktura. Element InvoiceDetailOrder se može pojaviti samo u detaljnoj fakturi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	InvoiceDetailHeaderIndicator je u suprotnosti sa elementom InvoiceDetailHeaderOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator pokazuje da je faktura detaljna faktura. Element InvoiceDetailHeaderOrder se može pojaviti samo u zbirnoj fakturi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Uloga Kontakt u elementu InvoiceDetailShipping nije važeća vrednost. Proverite specifikaciju cXML ili DTD za listu važećih uloga za element kontakta. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Uloga Kontakt u elementu InvoicePartner nije važeća vrednost. Proverite specifikaciju cXML ili DTD za listu važećih uloga za element kontakta. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Postoje višestruke pojedinačne stavke fakture sa istim ID-om. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
9	ASN_NOT_FOUND	Faktura referencira nepostojeći dokument obaveštenja o otpremi. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
10	NO_PCARD_INVOICE	Ovaj kupac ne dozvoljava dobavljačima da generišu fakture za naloge platne kartice.
11	PCARD_INF_ONLY	Fakture za naloge platne kartice su samo informativne. Obeležje isInformationOnly u InvoiceDetailRequestHeader mora biti postavljeno na da.
12	PO_NOT_FOUND	Nije nađen nalog za nabavku referenciran u fakturi. Ispravite broj naloga za nabavku i ponovo podnesite fakturu.
13	PO_ZASTARELO	Faktura referencira zastareli, zamenjeni ili dvostruki nalog za nabavku. Koristite trenutnu verziju naloga za nabavku i ponovo podnesite fakturu.
14	MULTIPLE_PO	ID naloga se podudara s višestrukim nalozima za nabavku. Koristite element DocumentReference u cXML-u za referencu na nalog za nabavku. Morate navesti ID payload-a naloga za nabavku koji želite da fakturišete.
15	NON_PO_INVOICE	Ovaj kupac ne prihvata fakture za naloge poslate izvan mreže SAP Business Network. Faktura referencira nalog za nabavku koji ne postoji u mreži SAP Business Network. Promenite broj naloga za nabavku i ponovo podnesite fakturu.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Pokazatelj isAccountingInLine mora biti postavljen na Netačno ako je element isHeaderInvoice postavljen na True. Faktura zaglavlja ne može imati navedeno računovodstvo na nivou pojedinačne stavke. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	Pokazatelj isHeaderInvoice mora biti postavljen na Tačno za odobrenje ili zaduženje. Odobrenje ili zaduženje mora biti faktura zaglavlja. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Uslovi plaćanja nisu dozvoljeni u odobrenju. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	Uloge kontakta shipFrom ili shipTo nedostaju u elementu InvoiceDetailShipping. Element InvoiceDetailShipping mora da sadrži elemente Kontakt sa ulogama shipFrom i shipTo. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Faktura za brisanje mora sadržati DocumentReference za postojeću fakturu. Faktura sa operacijom brisanja mora referencirati postojeću fakturu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
21	NET_PAYMENT_INVALID	Uslovi neto plaćanja u fakturi ne odgovaraju uslovima neto plaćanja u nalogu za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	Uslovi plaćanja s popustom u fakturi ne odgovaraju uslovima plaćanja s popustom u nalogu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	Vrednost količine nije važeći broj. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	Obeležje lineNumber za InvoiceDetailItemReference nije važeći broj. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Količina pojedinačne stavke prekoračuje ograničenja količine organizacije nabavke. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	Jedinica mere pojedinačne stavke fakture ne odgovara jedinici mere izvorne pojedinačne stavke naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	ID dela dobavljača u fakturi ne odgovara ID-u dela dobavljača izvorne pojedinačne stavke naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	Valuta jedinične cene stavke fakture ne odgovara valuti jedinične cene izvorne pojedinačne stavke naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Jedinična cena stavke fakture ne odgovara jediničnoj ceni izvorne pojedinačne stavke naloga za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Pojedinačna stavka fakture ne postoji u originalnom nalogu za nabavku. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Dospeli iznos mora biti negativan za odobrenje. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Dospeli iznos mora biti pozitivan za zaduženje. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
33	IZUZETAK	Izuzetak pri obradi fakture. Faktura je sadržala neočekivane greške.
34	INVALID_REF_HEADER	Nevažeći element DocumentReference u InvoiceDetailRequestHeader. Proverite specifikaciju cXML ili DTD za listu važećih vrednosti. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
35	INVOICE_UPDATE	Status fakture je uspešno ažuriran.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Status fakture je uspešno ažuriran.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Validacija fakture nije uspela. Podneta faktura sadrži greške i nevažeća je. Proverite da li ima grešaka u istoriji faktura za više informacija o grešci.
38	INVOICE_RECEIVED	Faktura je uspešno primljena.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Obeležje startDate ne sme biti prazno. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Obeležje endDate ne sme biti prazno. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
41	MISSING_UNIT_RATE	UnitRate je obavezno za stavke rada. UnitRate nije navedeno u InvoiceDetailServiceItem sa InvoiceLaborDetail. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
42	MISSING_QUANTITY	Količina je obavezna za stavke rada. Količina nije navedena u InvoiceDetailServiceItem sa InvoiceLaborDetail. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Nevažeća vrednost TimeCardReference za stavku rada. Faktura se odnosi na kontrolnu karticu koja ne postoji na mreži SAP Business Network. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Višestruke liste radnog vremena odgovaraju referenci vremenske kartice u stavci rada.
45	MISSING_PERIOD	Period u stavci rada je obavezna vrednost. Vrednost perioda nije navedena u InvoiceDetailServiceItem sa InvoiceLaborDetail. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
46	PERIOD_NO_MATCH	Period u InvoiceDetailServiceItem sa InvoiceLaborDetail ne odgovara periodu na listi radnog vremena koji je naveo element InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
47	MISSING_PAYCODE	Šifra plaćanja je obavezna vrednost u stavci rada. UnitRate TermReference sa termName (payCode) nije navedeno u InvoiceDetailServiceItem sa InvoiceLaborDetail. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Nije moguće sačuvati promene fakture. Promene konflikta fakture s drugim promenama koje je izvršio sistem. Faktura će se ponovo obraditi u sledećem planiranom vremenskom okviru.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Status fakture je uspešno ažuriran.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	Faktura je uspešno ponovo postavljena na početni status.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Ovaj kupac ne dozvoljava storniranje fakture.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Međuzbir pojedinačne stavke prekoračuje ograničenja međuzbira pojedinačne stavke organizacije nabavke. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Neto iznos prekoračuje ograničenja neto iznosa organizacije nabavke. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Status fakture je uspešno ažuriran komentarima vašeg kupca.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Vaš kupac je uspešno ažurirao status fakture.
56	UNIT_PRICE_MISSING	Jedinična cena nedostaje za pojedinačnu stavku.
57	MISSING_ORDER_ID	ID naloga je obavezan za ovu organizaciju nabavke. Unesite ID naloga i ponovo podnesite fakturu.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Informacije o porezu u stavci fakture {0} ne odgovaraju informacijama o porezu u nalogu za nabavku. Ovaj kupac zahteva da informacije o porezu naloga za nabavku odgovaraju informacijama o porezu uključenim u fakturu. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Informacije o porezu u rezimeu ne odgovaraju ukupnom iznosu iz pojedinačne stavke. Informacije o rezimeu poreza su pogrešne. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Ukupni porez nije jednak zbiru svih stavki poreza. Ukupni iznos poreza se netačno izračunava u navedenoj pojedinačnoj stavci. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
61	BILL_TO_REQUIRED	Informacije o primaocu fakture nedostaju ili su nepotpune. Vaš kupac zahteva ove informacije. Završite informacije o primaocu fakture i ponovo podnesite fakturu.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Nedostaje PIB kupca. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite važeći PIB kupca i ponovo podnesite fakturu.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Informacije o primaocu nedostaju ili su nepotpune. Vaš kupac zahteva ove informacije. Završite informacije o primaocu i ponovo podnesite fakturu.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Nedostaje PIB dobavljača. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite PIB dobavljača i ponovo podnesite fakturu.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Datum isporuke u unosu PDV-a nedostaje u stavci. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite datum nabavke i ponovo podnesite fakturu.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Opis stavke nedostaje u redu. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite Opis stavke i ponovo podnesite fakturu.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Informacije o PDV-u nedostaju u stavci. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite informacije o PDV-u i ponovo podnesite fakturu.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Stopa PDV-a nedostaje u redu. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite stopu PDV-a i ponovo podnesite fakturu.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	Nedostaju informacije o PDV-u u rezimeu fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite informacije o PDV-u u rezime fakture i ponovo podnesite fakturu.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	Nedostaje stopa PDV-a u rezimeu fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite stopu PDV-a u rezime fakture i ponovo podnesite fakturu.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	Nedostaje datum isporuke u unosu PDV-a u rezimeu fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Iznos PDV-a za pojedinačnu stavku nije važeća vrednost. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Iznos PDV-a u rezimeu fakture nije važeća vrednost. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Oporezivi iznos PDV-a za pojedinačnu stavku nije važeća vrednost. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Oporezivi iznos PDV-a u rezimeu fakture nije važeća vrednost. Vaš kupac zahteva ove informacije. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	Informacije o pošiljaocu robe za pojedinačnu stavku nedostaju ili su nepotpune. Vaš kupac zahteva ove informacije. Završite informacije o pošiljaocu robe i ponovo podnesite fakturu.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	Informacije o primaocu robe za pojedinačnu stavku nedostaju ili su nepotpune. Vaš kupac zahteva ove informacije. Popunite informacije o primaocu robe i ponovo podnesite fakturu.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	Informacije o pošiljaocu robe nedostaju ili su nepotpune u zaglavlju fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite informacije o pošiljaocu robe u zaglavlju fakture i ponovo podnesite fakturu.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Informacije o primaocu robe nedostaju ili su nepotpune u zaglavlju fakture. Vaš kupac zahteva ove informacije. Unesite informacije o primaocu robe u zaglavlju fakture i ponovo podnesite fakturu.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Vrednost obeležja invoiceLineNumber nije važeća vrednost. Broj stavke u fakturi nije broj. Ispravite grešku i ponovo podnesite fakturu.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

Takođe pogledajte

Imajte na umu da ova lista nije iscrpna jer možete primati korisnički definisane poruke o odbijanju od kupca. Ako se to dogodi, morate se direktno obratiti kupcima za više informacija.

Applies To

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)