 |
| ||||||||
FAQ KB0394765
Mesej ralat invois
Artikel pangkalan pengetahuan ini adalah diterjemah mesin untuk kemudahan anda. SAP tidak menyediakan apa-apa waranti mengenai ketepatan atau kesempurnaan terjemahan mesin. Anda boleh mencari kandungan asal dengan bertukar kepada bahasa Inggeris menggunakan pemilih bahasa.
Simptom
Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ralat invois?
Resolusi
Berikut merupakan senarai kemungkinan mesej ralat yang dihasilkan oleh SAP Business Network untuk invois. Mesej ini dijanakan jika pemprosesan invois mengesan ralat apabila pembekal menyerahkan invois melalui mana-mana saluran (dalam talian, cXML, EDI atau CSV). Untuk mencari senarai, tekan CTRL+F pada papan kekunci anda dan kemudian masukkan teks mesej ralat.
Jika anda menerima mesej ANERR, cuba langkah yang diterangkan di sini.
| No. Ralat | Mesej Ralat | Makna dan cadangkan resolusi |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Invois dengan ID yang sama telah diterima. Jika invois bukan pendua, serahkannya semula dengan ID yang berbeza. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Nombor invois kosong dalam invois diserahkan. Masukkan nombor invois, dan serah semula invois |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Elemen isShippingInLine menunjukkan maklumat penghantaran disediakan pada tahap baris. Invois menunjukkan bahawa maklumat penghantaran disediakan pada tahap item baris tetapi pengepala invois juga mengandungi maklumat penghantaran. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator bercanggah dengan elemen InvoiceDetailOrder. Elemen InvoiceDetailHeaderIndicator menunjukkan bahawa invois ialah invois rumusan. Elemen InvoiceDetailOrder boleh muncul dalam invois butiran sahaja. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator bercanggah dengan elemen InvoiceDetailHeaderOrder. Elemen InvoiceDetailHeaderIndicator menunjukkan bahawa invois ialah invois butiran. Elemen InvoiceDetailHeaderOrder boleh muncul dalam invois ringkasan sahaja. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Fungsi Kenalan dalam elemen InvoiceDetailDelivery bukan nilai yang sah. Semak spesifikasi cXML atau DTD untuk senarai fungsi sah untuk elemen Kenalan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Fungsi Kenalan dalam elemen InvoicePartner bukan nilai yang sah. Semak spesifikasi cXML atau DTD untuk senarai fungsi sah untuk elemen Kenalan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Terdapat item baris invois berbilang dengan ID yang sama. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Invois merujuk dokumen notis penghantaran yang tidak wujud. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Pelanggan ini tidak membenarkan pembekal menjana invois untuk pesanan PCard. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Invois pesanan PCard untuk maklumat sahaja. Atribut isInformationOnly dalam InvoiceDetailRequestHeader mesti ditetapkan kepada ya. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Tidak dapat menemui PO yang dirujuk dalam invois. Betulkan nombor PO dan serahkan semula invois. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Rujukan invois usang, diganti, atau pendua PO. Gunakan versi semasa PO dan serahkan semula invois. |
| 14 | MULTIPLE_PO | ID Pesanan sepadan dengan pesanan belian berbilang. Gunakan elemen DocumentReference dalam cXML untuk merujuk pesanan belian. Anda mesti menyediakan payloadID bagi PO yang anda ingin invoiskan. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Pelanggan ini tidak menerima invois untuk pesanan yang dihantar di luar SAP Business Network. Rujukan invois PO yang tidak wujud dalam SAP Business Network. Ubah nombor PO dan serahkan semula invois. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Penunjuk isAccountingInLine mestilah ditetapkan kepada salah jika elemen isHeaderInvoice ditetapkan kepada benar. Invois pengepala tidak boleh mempunyai perakaunan ditentukan pada tahap item baris. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Penunjuk isHeaderInvoice mestilah ditetapkan kepada benar untuk memo kredit atau debit. Memo kredit atau debit mestilah invois pengepala. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Syarat pembayaran tidak dibenarkan dalam memo kredit. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Fungsi kenalan shipFrom atau shipTo hilang daripada elemen InvoiceDetailDelivery. Elemen InvoiceDetailDelivery mesti mengandungi elemen Kenalan dengan kedua-dua fungsi shipFrom dan shipTo. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Invois pemadaman mesti mengandungi DocumentReference untuk invois sedia ada. Invois dengan operasi padam mesti merujuk invois sedia ada. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Syarat pembayaran bersih dalam invois tidak sepadan dengan syarat pembayaran bersih dalam PO. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Syarat pembayaran diskaun dalam invois tidak sepadan dengan syarat pembayaran diskaun dalam pesanan. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Nilai kuantiti bukan nombor yang sah. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Atribut lineNumber bagi InvoiceDetailItemReference bukan nombor yang sah. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Kuantiti item baris melebihi had kuantiti organisasi pembelian. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Unit ukuran item baris invois tidak sepadan dengan unit ukuran item baris PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | ID bahagian pembekal dalam invois tidak sepadan dengan ID bahagian pembekal bagi item baris PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Mata wang harga unit item invois tidak sepadan dengan mata wang harga unit item baris PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Harga unit item invois tidak sepadan dengan harga unit item baris PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Item baris invois tidak wujud dalam PO asal. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Amaun Perlu Dibayar mesti negatif untuk memo kredit. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Amaun Perlu Dibayar mesti positif untuk elemen debit Betulkan ralat dan serah semula invois. |
| 33 | PENGECUALIAN | Pengecualian berlaku semasa memproses invois. Invois mengandungi ralat tidak dijangka. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Elemen DocumentReference tidak sah dalam InvoiceDetailRequestHeader. Semak spesifikasi cXML atau DTD untuk senarai nilai sah. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Status invois berjaya dikemas kini. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Status invois berjaya dikemas kini. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Pengesahan invois gagal. Invois yang diserahkan mengandungi ralat dan tidak sah. Semak ralat dalam sejarah invois untuk maklumat lanjut mengenai kegagalan. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Invois berjaya diterima. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Atribut startDate tidak boleh kosong. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Atribut endDate tidak boleh kosong. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate diperlukan untuk item buruh. UnitRate tidak ditentukan dalam InvoiceDetailServiceItem dengan InvoiceMakmal Detail. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Kuantiti diperlukan untuk item buruh. Kuantiti tidak ditentukan dalam InvoiceDetailServiceItem dengan InvoiceLicDetail. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Nilai TimeCardReference tidak sah untuk item buruh. Invois merujuk lembaran masa yang tidak wujud pada SAP Business Network. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Lembaran masa berbilang sepadan dengan TimeCardReference dalam item buruh. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Tempoh dalam item buruh ialah nilai yang diperlukan. Nilai Tempoh tidak ditentukan dalam InvoiceDetailServiceItem dengan InvoiceLicDetail. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Tempoh dalam InvoiceDetailServiceItem dengan InvoiceLicDetail tidak sepadan dengan tempoh dalam lembaran masa yang ditentukan oleh elemen InvoiceMakmal InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Kod Bayaran ialah nilai yang diperlukan dalam item buruh. UnitRate TermReference dengan termName (payCode) tidak ditentukan dalam InvoiceDetailServiceItem dengan InvoiceBuruh Detail. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Tidak boleh simpan perubahan pada invois. Perubahan pada konflik invois dengan perubahan lain yang dibuat oleh sistem. Invois akan diproses semula dalam rangka masa berjadual seterusnya. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Status invois telah berjaya dikemas kini. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Invois telah berjaya ditetapkan semula kepada status asalnya. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Pelanggan tidak membenarkan pembatalan invois. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Subjumlah item baris melebihi had subjumlah item baris organisasi pembelian. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Amaun bersih melebihi had amaun bersih organisasi pembelian. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Status invois telah berjaya dikemas kini dengan ulasan daripada pelanggan anda. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Status invois berjaya dikemas kini oleh pelanggan anda. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Harga unit tiada untuk item baris. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | ID pesanan diperlukan oleh organisasi pembelian ini. Masukkan ID pesanan dan serahkan semula invois. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Maklumat cukai pada baris invois {0} tidak sepadan dengan maklumat cukai dalam PO. Pelanggan memerlukan maklumat cukai PO sepadan dengan maklumat cukai yang dimasukkan dalam invois. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Maklumat cukai dalam ringkasan tidak sepadan dengan jumlah daripada item baris. Maklumat Ringkasan Cukai adalah salah. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Jumlah cukai tidak sama dengan jumlah bagi semua baris cukai. Jumlah cukai dikira secara tidak betul pada item baris tertentu. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Maklumat penerima invois hilang atau tidak lengkap. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Lengkapkan maklumat penerima invois dan serahkan semula invois. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | ID CBP Pelanggan hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan ID CBP Pelanggan yang sah dan serahkan semula invois. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Maklumat pengiriman hilang atau tidak lengkap. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Lengkapkan maklumat baki dan serahkan semula invois. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | ID CBP Pembekal hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan ID CBP Pembekal dan serahkan semula invois. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Tarikh Bekalan dalam entri CBP hilang daripada baris. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan Tarikh Bekalan dan serahkan semula invois. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Perihalan Item tiada dalam baris. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan Perihalan Item dan serahkan semula invois. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Maklumat CBP hilang daripada baris. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan maklumat CBP dan serahkan semula invois. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Kadar CBP hilang daripada baris. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan kadar CBP dan serahkan semula invois. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Maklumat CBP dalam ringkasan invois hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan maklumat CBP dalam ringkasan invois dan serahkan semula invois. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Kadar CBP dalam ringkasan invois hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan kadar CBP dalam ringkasan invois dan serahkan semula invois. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Tarikh Bekalan dalam entri CBP dalam rumusan invois hilang. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Amaun CBP untuk item baris bukan nilai yang sah. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Amaun CBP dalam ringkasan CBP bukan nilai yang sah. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Amaun boleh cukai CBP untuk item baris bukan nilai yang sah. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Amaun boleh cukai CBP dalam ringkasan cukai bukan nilai yang sah. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Maklumat Hantar dari untuk item baris hilang atau tidak lengkap. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Lengkapkan maklumat Hantar dari dan serahkan semula invois. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Maklumat Hantar ke untuk item baris hilang atau tidak lengkap. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Lengkapkan maklumat Penerima dan serahkan semula invois. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Maklumat Hantar dari hilang atau tidak lengkap dalam pengepala invois. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan maklumat Hantar dari dalam pengepala invois dan serahkan semula invois. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Maklumat Hantar ke hilang atau tidak lengkap dalam pengepala invois. Pelanggan anda meminta maklumat ini. Masukkan maklumat Hantar ke dalam pengepala invois dan serahkan semula invois. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Nilai atribut invoiceLineNumber bukan nilai yang sah. Nombor baris dalam invois bukan nombor. Betulkan ralat dan serahkan semula invois. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Lihat Juga
Perlu diingat bahawa senarai ini tidak lengkap kerana anda mungkin menerima mesej penolakan tersuai daripada pelanggan anda. Jika perkara ini berlaku, anda perlu menghubungi pelanggan anda secara langsung untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)