كيف يمكنني تحرير فاتورة وإعادة تقديمها بالمعلومات المملوءة حاليًا؟

SAP Business Network

إذا كنت بحاجة إلى تغيير معلومات حول فاتورة تم تقديمها بالفعل، فيجب أن تكون الفاتورة بالحالة فشل أو مرفوض.

تحقق مما إذا كانت الفاتورة مرتبطة بإصدار أمر نشط أو مستندات نشطة (إشعار الشحن، صحيفة إدخال الخدمات، وما إلى ذلك)، وإلا ستفشل.

لتحديث تفاصيل الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب SAP Business Network Supplier الخاص بك
2. انقر فوق منضدة العمل > الفواتير المرفوضة
3. انقر فوق رقم الفاتورة أسفل رقم الفاتورة التي تريد تحريرها
4. ضمن التفاصيل ، انقر فوق تحرير وإعادة تقديم لتعديل الفاتورة.

إذا لم تكن الفاتورة بالحالة فشل أو مرفوض ، فيمكنك القيام بأحد الإجراءات التالية:

• قم بإلغاء الفاتورة وإنشاء فاتورة جديدة بالمعلومات الصحيحة. في هذه الحالة، ستحتاج إلى مراجعة قواعد معامَلات العميل لمعرفة ما إذا كانت قد مكَّنتك من إلغاء الفواتير. لمزيد من المعلومات حول كيفية عرض قواعد معامَلات العملاء، راجع كيف يمكنني عرض قواعد معامَلات العميل؟
• اطلب من عميلك رفض الفاتورة. سيسمح لك هذا بتحريره وإعادة تقديمه.

اتصل بالعميل لديك إذا كان أمر الشراء يحتوي على معلومات غير صحيحة.

تحتوي الفاتورة التي تم تحريرها على نفس رقم الفاتورة وتاريخ الفاتورة افتراضيًا. وإذا كانت قواعد تحرير الفواتير الخاصة بالعميل مسموح بها، يمكنك إعادة استخدام رقم الفاتورة الأصلية. وخلاف ذلك، ستحتاج إلى إدخال واحد جديد.

كما يتم الاحتفاظ بنفس مرجع المستند، مما يعني أنه إذا كان الأمر المرجعي قديمًا، فستفشل الفاتورة. ينطبق الفشل أيضًا إذا فشلت المستندات المرجعية أو رفضت.

عملية تحرير الفواتير على أساس أمر الشراء

استكشف رحلتك بالكامل في هذه العملية:

SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)