بمجرد تقديم فاتورة مستندة إلى أمر شراء واعتمادها بواسطة مشترٍ في SAP Business Network، سيحتاج المشتري إلى تحويل الدفع من خلال نظام الدفع الخاص به. ولا يتم إجراء دفعات الفواتير بين منظمات المشترين والمورِّدين من خلال SAP Business Network. تقع على عاتق مؤسسة الشراء أيضًا مسؤولية تحميل أي إخطار تحويل نقدي أو معلومات دفع مجدولة إلى SAP Business Network.

عملية تحرير الفواتير على أساس أمر الشراء:

• متى سيتم دفع فاتورتي؟

• كيف يمكنني إضافة أو تحديث عنوان الحوالة الخاص بي وتفاصيل الحساب البنكي؟
• لماذا لا تظهر المدفوعات أو الحوالات المجدولة في حسابي؟
• كيف يمكنني إضافة معرف حوالة إلى حساب SAP Business Network للمورِّد الخاص بي؟

SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)