لماذا تم رفض فاتورتي أو صحيفة إدخال الخدمات الخاصة بي؟ ماذا يجب أن أفعل إذا تم رفض فاتورتي؟

ويتم رفض الفواتير إما:

• تلقائيًا من خلال قواعد تحرير الفواتير الخاصة بالعميل
• يدويًا بواسطة عميلك

يحدث الرفض عندما تخالف الفاتورة متطلبات تحرير الفواتير التي وضعها عميلك.

لمراجعة سبب رفض الفاتورة:

1. انقر فوق منضدة العمل > الفواتير المرفوضة.
2. انقر فوق الارتباط التشعبي لرقم الفاتورة.
3. تظهر ملاحظات رفض الفاتورة أعلى علامتي التبويب التفاصيل و السجل بالفاتورة.

إذا كنت تفهم سبب رفض الفاتورة، فيمكنك تحرير الفاتورة وإعادة تقديمها لعميلك للدفع. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح، فاتصل بعميلك. لدى العميل المعلومات الأكثر دقة حول كيفية تصحيح فاتورتك.

إذا كانت حالة الفاتورة مرفوض وكانت حالة التوجيه فشل ، فقد تحتاج إلى الاتصال بدعم العملاء من SAP Ariba لفحص إعدادات البرنامج في حسابك لتحديد سبب الفشل وإصلاحه.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network