เหตุใดใบแจ้งหนี้หรือใบบันทึกการบริการ (SES) ของฉันจึงได้รับการปฏิเสธ? ฉันควรทำอย่างไรถ้าใบแจ้งหนี้ของฉันได้รับการปฏิเสธ?

ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ:

• โดยอัตโนมัติตามกฎการออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
• ด้วยตนเองโดยลูกค้าของคุณ

การปฏิเสธจะเกิดขึ้นเมื่อใบแจ้งหนี้ฝ่าฝืนข้อกำหนดการออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยลูกค้าของคุณ

เมื่อต้องการตรวจทานเหตุผลในการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ ให้ทำดังนี้

1. คลิก Workbench > ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธ
2. คลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ของเลขที่ใบแจ้งหนี้
3. หมายเหตุของการปฏิเสธใบแจ้งหนี้จะปรากฏที่ด้านบนของแท็บ รายละเอียด และ ประวัติ ของใบแจ้งหนี้

ถ้าคุณเข้าใจเหตุผลในการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ คุณสามารถแก้ไขและส่งใหม่สำหรับใบแจ้งหนี้นี้ โดยส่งไปยังลูกค้าของคุณเพื่อชำระเงิน ถ้าคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อลูกค้าของคุณ ลูกค้าของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดในการแก้ไขใบแจ้งหนี้ของคุณ

ถ้าสถานะใบแจ้งหนี้คือ ถูกปฏิเสธ และสถานะของเส้นทางเอกสารคือ ล้มเหลว คุณอาจต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ SAP Ariba เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าซอฟต์แวร์ในบัญชีของคุณ เพื่อระบุและแก้ไขสาเหตุของความล้มเหลว

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network