Perché la fattura o il modulo acquisizione servizi sono stati rifiutati? Cosa fare se la fattura è stata rifiutata?

Le fatture possono essere rifiutate in due modi:

• Automaticamente per effetto delle regole di fatturazione del cliente
• Manualmente dal cliente

Il rifiuto avviene quando la fattura viola i requisiti di fatturazione stabiliti dal cliente.

Per esaminare il motivo del rifiuto della fattura:

1. Fare clic su Workbench > Fatture rifiutate.
2. Fare clic sul collegamento ipertestuale del numero della fattura.
3. Le note di rifiuto della fattura sono riportate nella parte superiore delle schede Dettaglio e Cronologia della fattura.

Se si comprende il motivo del rifiuto della fattura, è possibile modificare e inviare nuovamente la fattura al cliente per il pagamento. Per maggiori chiarimenti, contattare il cliente. Il cliente possiede le informazioni più precise su come correggere la fattura.

Se lo stato fattura è Rifiutato e lo stato instradamento è Non riuscito, potrebbe essere necessario contattare il Supporto clienti SAP Ariba per controllare le impostazioni software nell’account e individuare e correggere il motivo dell’errore.

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