Proč jsou moje faktury nebo mé listy evidence služeb odmítnuté? Co bych měl dělat, pokud byla moje faktura odmítnuta?

Faktury jsou odmítnuty buď:

• Automaticky na základě pravidel fakturace vašeho zákazníka
• Ručně vaším zákazníkem

K odmítnutí dochází, když faktura nesplňuje požadavky na fakturaci stanovené vaším zákazníkem.

Postup kontroly důvodu odmítnutí faktury:

1. Klikněte na Pracovní plocha> Odmítnuté faktury.
2. Klikněte na odkaz s číslem faktury.
3. V horní části záložek Detail a Historie se zobrazí poznámky ohledně odmítnutí faktury.

Pokud rozumíte důvodu, proč byla faktura odmítnuta, můžete fakturu upravit a znovu odeslat zákazníkovi k proplacení. Potřebujete-li další vysvětlení, obraťte se na zákazníka. Váš zákazník má nejpřesnější informace, jak fakturu opravit.

Když má faktura status Odmítnuto a její status směrování je Neúspěšný, můžete se obrátit na zákaznickou podporu SAP Ariba, aby zkontrolovala nastavení softwaru na vašem účtu a zjistila a opravila důvod neúspěchu.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network