Ofte stillede spørgsmål 117381
E-mail
Hvorfor blev min faktura eller serviceblanket afvist?
Spørgsmål

Hvorfor er min faktura eller serviceblanket afvist? Hvad skal jeg gøre, hvis min faktura blev afvist?

Svar

Fakturaer afvises enten:

Afvisningen sker, når fakturaen overtræder de faktureringskrav, der er etableret af din kunde.

Sådan gennemses årsagen til afvisning af fakturaen:

  1. Klik på Arbejdsområde > Afviste fakturaer.
  2. Klik på hyperlinket med fakturanummeret.
  3. Noterne til fakturaafvisningen vises over toppen på fanerne Detaljer og Historik på fakturaen.

Hvis du forstår årsagen til fakturaafvisningen, kan du redigere og sende fakturaen igen til din kunde til betaling. Kontakt din kunde, hvis du har brug for yderligere afklaring. Din kunde har de mest nøjagtige oplysninger om, hvordan din faktura skal rettes.

Yderligere oplysninger

Hvis status for fakturaen er Afvist, og status for routing er Mislykket, skal du muligvis kontakte SAP Ariba Kundesupport for at kontrollere softwareindstillinger i din konto for at identificere og løse en årsag til fejl.


Gælder for

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network

Brugervilkår  |  Copyright  |  Sikkerhedsbekendtgørelse  |  Beskyttelse af personlige oplysninger