De ce a fost respinsă factura mea sau fișa mea de intrare servicii? Ce ar trebui să fac dacă factura mea a fost respinsă?

Facturile sunt respinse în următoarele moduri:

• Automat, de regulile de facturare ale clientului dvs.
• Manual, de către clientul dvs.

Respingerea are loc atunci când factura încalcă cerințele de facturare stabilite de client.

Pentru a revizui răspunsul pentru respingerea facturii:

1. Faceți clic pe Panou de lucru > Facturi respinse.
2. Faceți clic pe hiperlinkul cu numărul dvs. de factură.
3. Notele de respingere ale facturii apar deasupra filelor Detalii și Istoric din factură.

Dacă înțelegeți motivul de respingere a facturii, puteți modifica și retransmite factura către clientul dvs. pentru plată. Dacă aveți nevoie de mai multe clarificări, contactați clientul dvs.. Clientul dvs. are cele mai exacte informații despre cum să corectați factura dvs.

Dacă situația facturii este Respinsă și situația dirijării este Eșuată, este posibil să fie nevoie să contactați echipa de asistență SAP Ariba pentru a verifica setările de software din contul dvs. pentru a identifica și rezolva motivul erorii.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network