Hvorfor ble fakturaen min eller tjenesteregistreringsskjemaet avvist? Hva skal jeg gjøre hvis fakturaen min er avvist?

Fakturaer avvises enten

• automatisk av kundens faktureringsregler
• manuelt av kunden

Avvisningen skjer når fakturaen ikke følger faktureringskravene som er etablert av kunden.

Slik går du gjennom årsaken til at fakturaen ble avvist:

1. Klikk på Arbeidsbenk > Avviste fakturaer.
2. Klikk på fakturanummerets hyperkobling.
3. Avvisningsmerknaden vises øverst på Detalj- og Historikk-fanen for fakturaen.

Hvis du forstår årsaken til at fakturaen ble avvist, kan du redigere og sende fakturaen på nytt til kunden for betaling. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du kunden. Kunden har den mest nøyaktige informasjonen om hvordan du kan korrigere fakturaen.

Hvis fakturastatus er Avvist og rutingsstatusen er Mislykket, er det mulig at du må kontakte SAP Ariba Customer Support for å kontrollere programvareinnstillingene i kontoen slik at du kan identifisere og rette årsaken til feilen.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network