كيف يمكنني إضافة مرفق إلى فاتورتي؟

لإرفاق مستند عند إنشاء فاتورة:

1. أعلى البنود، انقر فوق إضافة إلى المقدمة > حدد المرفق.
2. انقر فوق اختيار ملف وحدد المستند المطلوب.
3. انقر فوق إضافة مرفق. سيتم ملء سطر المستند ضمن قسم المرفقات بمجرد إضافته بنجاح.

ملاحظة: لا يمكن أن يتجاوز الحجم الإجمالي لجميع المرفقات 100 ميجا بايت.

فيما يلي اعتبارات إضافية متعلقة بمرفقات الفاتورة:

• لا يقبل كل عميل مرفقات الفاتورة. عرض قواعد تحرير الفواتير الخاصة بالعميل لمعرفة ما إذا كانت المرفقات مسموح بها أم لا. قد يضع العميل لديك حدًا لأنواع الملفات التي يمكنك إرفاقها بالفواتير.
• لحذف مستند قمت بإضافته إلى فاتورة، حدد المربع الموجود بجوار المستند، وانقر فوق حذف.
• بعد تقديم فاتورة، يمكنك تحرير المرفقات للفواتير بالحالات ملغى أو فاشل أو مرفوض فقط. لتحرير المرفق وإعادة إرسال الفاتورة، سيتعين عليك الاتصال بعميلك وطلب رفضه يدويًا أولاً.

SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)