 |
| ||||||||
คำถามที่พบบ่อย KB0394765
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของใบแจ้งหนี้
อาการ
ฉันจะแก้ไขข้อผิดพลาดของใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร?
การแก้ไขปัญหา
ด้านล่างคือรายการข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ที่ SAP Business Network สร้างขึ้นสำหรับใบแจ้งหนี้ ข้อความเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นหากการดำเนินการใบแจ้งหนี้ตรวจพบข้อผิดพลาดเมื่อคู่ค้าส่งใบแจ้งหนี้ผ่านแชนเนลใดๆ (ออนไลน์, cXML, EDI หรือ CSV) เมื่อต้องการค้นหาในรายการ ให้กด CTRL+F บนแป้นพิมพ์ของคุณ จากนั้นป้อนข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาด
หากคุณได้รับข้อความ ANERR ให้ลองทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ที่นี่
| เลขที่ข้อผิดพลาด | ข้อความแสดงข้อผิดพลาด | ความหมายและการแก้ไขปัญหาที่แนะนำ |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | ได้รับใบแจ้งหนี้ที่มี ID เดียวกันนี้แล้ว หากใบแจ้งหนี้ไม่ซ้ำกัน ให้ส่งใบแจ้งหนี้ใหม่โดยใช้ ID อื่น |
| 2 | INVOICE_NO_ID | เลขที่ใบแจ้งหนี้ว่างเปล่าในใบแจ้งหนี้ที่ส่ง ป้อนเลขที่ใบแจ้งหนี้แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | องค์ประกอบ isShippingInLine บ่งชี้ว่ามีการระบุข้อมูลการจัดส่งในระดับบรรทัด ใบแจ้งหนี้บ่งชี้ว่ามีการระบุข้อมูลการจัดส่งในระดับบรรทัดไอเท็ม แต่ส่วนหัวใบแจ้งหนี้มีข้อมูลการจัดส่งด้วย แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator ขัดแย้งกับองค์ประกอบ InvoiceDetailOrder องค์ประกอบ InvoiceDetailHeaderIndicator บ่งชี้ว่าใบแจ้งหนี้เป็นใบแจ้งหนี้แบบสรุป องค์ประกอบ InvoiceDetailOrder จะปรากฏในใบแจ้งหนี้แบบละเอียดเท่านั้น แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator ขัดแย้งกับองค์ประกอบ InvoiceDetailHeaderOrder องค์ประกอบ InvoiceDetailHeaderIndicator บ่งชี้ว่าใบแจ้งหนี้เป็นใบแจ้งหนี้แบบละเอียด องค์ประกอบ InvoiceDetailHeaderOrder จะปรากฏในใบแจ้งหนี้แบบสรุปเท่านั้น แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | บทบาท 'บุคคลที่ติดต่อ' ในองค์ประกอบ InvoiceDetailShipping ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อกำหนด cXML หรือ DTD สำหรับรายการบทบาทที่ถูกต้องสำหรับองค์ประกอบ Contact แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | บทบาท 'บุคคลที่ติดต่อ' ในองค์ประกอบ InvoicePartner ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อกำหนด cXML หรือ DTD สำหรับรายการบทบาทที่ถูกต้องสำหรับองค์ประกอบ Contact แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | มีบรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้หลายรายการที่มี ID เดียวกัน แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | ใบแจ้งหนี้อ้างอิงเอกสารการแจ้งการจัดส่งที่ไม่มีอยู่จริง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | ลูกค้ารายนี้ไม่อนุญาตให้คู่ค้าสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อตามบัตรจัดซื้อ |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | ใบแจ้งหนี้ของคำสั่งซื้อตามบัตรจัดซื้อมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น แอททริบิวต์ isInformationOnly ใน InvoiceDetailRequestHeader ต้องถูกกำหนดเป็น 'ใช่' |
| 12 | PO_NOT_FOUND | ไม่พบคำสั่งซื้อที่อ้างอิงในใบแจ้งหนี้ แก้ไขเลขที่คำสั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 13 | PO_OBSOLETE | ใบแจ้งหนี้อ้างอิงคำสั่งซื้อที่เลิกใช้แล้ว ถูกแทนที่ หรือซ้ำกัน ใช้คำสั่งซื้อเวอร์ชันปัจจุบันแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 14 | MULTIPLE_PO | ID คำสั่งซื้อตรงกับคำสั่งซื้อหลายรายการ ใช้องค์ประกอบ DocumentReference ใน cXML เพื่ออ้างอิงคำสั่งซื้อ คุณต้องระบุ payloadID ของคำสั่งซื้อที่คุณต้องการออกใบแจ้งหนี้ |
| 15 | NON_PO_INVOICE | ลูกค้ารายนี้ไม่ยอมรับใบแจ้งหนี้สำหรับคำสั่งซื้อที่ส่งนอก SAP Business Network ใบแจ้งหนี้อ้างอิงคำสั่งซื้อที่ไม่มีอยู่ใน SAP Business Network เปลี่ยนแปลงเลขที่คำสั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | ตัวบ่งชี้ isAccountingInLine ต้องถูกกำหนดเป็น 'เท็จ' ถ้าองค์ประกอบ isHeaderInvoice ถูกกำหนดเป็น 'จริง' ใบแจ้งหนี้เฉพาะส่วนหัวต้องไม่มีการบัญชีที่ระบุในระดับบรรทัดไอเท็ม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | ตัวบ่งชี้ isHeaderInvoice ต้องถูกกำหนดเป็น 'จริง' สำหรับใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้ต้องเป็นใบแจ้งหนี้เฉพาะส่วนหัว แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | ไม่อนุญาตให้มีเงื่อนไขการชำระเงินในใบลดหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | บทบาทบุคคลที่ติดต่อของ shipFrom หรือ shipTo ขาดหายไปจากองค์ประกอบ InvoiceDetailShipping องค์ประกอบ InvoiceDetailShipping ต้องมีองค์ประกอบ Contact ทั้งบทบาท shipFrom และ shipTo แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | ใบแจ้งหนี้ที่ลบต้องมี DocumentReference สำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ ใบแจ้งหนี้ที่มีการดำเนินการลบต้องอ้างอิงใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับเงื่อนไขการชำระเงินสุทธิในคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | เงื่อนไขการชำระเงินส่วนลดในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับเงื่อนไขการชำระเงินส่วนลดในคำสั่งซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | ค่าปริมาณไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | แอททริบิวต์ lineNumber ของ InvoiceDetailItemReference ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | ปริมาณในบรรทัดไอเท็มเกินขีดจำกัดปริมาณขององค์กรผู้ซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | หน่วยนับของบรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับหน่วยนับของบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | ID พาร์ทของคู่ค้าในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับ ID พาร์ทของคู่ค้าของบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | สกุลเงินของราคาต่อหน่วยของไอเท็มในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับสกุลเงินของราคาต่อหน่วยของบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | ราคาต่อหน่วยของไอเท็มในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับราคาต่อหน่วยของบรรทัดไอเท็มในคำสั่งซื้อเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | ไม่มีบรรทัดไอเท็มในใบแจ้งหนี้ในคำสั่งซื้อเดิม แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระต้องเป็นค่าลบสำหรับใบลดหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระต้องเป็นค่าบวกสำหรับใบเพิ่มหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 33 | ข้อยกเว้น | มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นขณะดำเนินการใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | องค์ประกอบ DocumentReference ไม่ถูกต้องใน InvoiceDetailRequestHeader ตรวจสอบข้อกำหนดของ cXML หรือ DTD สำหรับรายการค่าที่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 35 | INVOICE_UPDATE | อัพเดทสถานะของใบแจ้งหนี้ได้สำเร็จ |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | อัพเดทสถานะของใบแจ้งหนี้ได้สำเร็จ |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | การตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ล้มเหลว ใบแจ้งหนี้ที่ส่งมีข้อผิดพลาดและไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อผิดพลาดในประวัติใบแจ้งหนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | รับใบแจ้งหนี้ได้สำเร็จ |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | แอททริบิวต์ startDate ต้องไม่เว้นว่างไว้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | แอททริบิวต์ endDate ต้องไม่เว้นว่างไว้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | ต้องระบุ UnitRate สำหรับไอเท็มแรงงาน ไม่มีการระบุ UnitRate ใน InvoiceDetailServiceItem ที่มี InvoiceLaborDetail แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 42 | MISSING_QUANTITY | ต้องระบุ Quantity สำหรับไอเท็มแรงงาน ไม่มีการระบุ Quantity ใน InvoiceDetailServiceItem ที่มี InvoiceLaborDetail แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | ค่า TimeCardReference ไม่ถูกต้องสำหรับไอเท็มแรงงาน ใบแจ้งหนี้อ้างอิงใบบันทึกเวลาที่ไม่มีอยู่ใน SAP Business Network แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | ใบบันทึกเวลาหลายรายการตรงกับ TimeCardReference ในไอเท็มแรงงาน |
| 45 | MISSING_PERIOD | Period ในไอเท็มแรงงานเป็นค่าที่ต้องมระบุ ไม่มีการระบุค่า Period ใน InvoiceDetailServiceItem ที่มี InvoiceLaborDetail แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Period ใน InvoiceDetailServiceItem ที่มี InvoiceLaborDetail ไม่ตรงกับช่วงเวลาในใบบันทึกเวลาที่ระบุไว้โดยองค์ประกอบ InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 47 | MISSING_PAYCODE | รหัสการจ่ายเงินเป็นค่าที่ต้องระบุในไอเท็มแรงงาน ไม่มีการระบุ UnitRate TermReference ที่มี termName (payCode) ใน InvoiceDetailServiceItem ที่มี InvoiceLaborDetail แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | ไม่สามารถเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้ การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งหนี้ขัดแย้งกับการเปลี่ยนแปลงอื่นที่ทำโดยระบบ ใบแจ้งหนี้จะดำเนินการใหม่ในกรอบเวลาตามกำหนดการถัดไป |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | อัพเดทสถานะของใบแจ้งหนี้ได้สำเร็จ |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | รีเซ็ตใบแจ้งหนี้เป็นสถานะเริ่มต้นได้สำเร็จ |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | ลูกค้ารายนี้ไม่อนุญาตให้ยกเลิกใบแจ้งหนี้ |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | ยอดรวมย่อยของบรรทัดไอเท็มเกินขีดจำกัดยอดรวมย่อยของบรรทัดไอเท็มขององค์กรผู้ซื้อ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | จำนวนเงินสุทธิเกินวงเงินของจำนวนเงินสุทธิขององค์กรผู้ซื้อ กรุณาแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | อัพเดทสถานะของใบแจ้งหนี้ได้สำเร็จโดยมีคอมเมนต์จากลูกค้าของคุณ |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | สถานะของใบแจ้งหนี้ได้รับการอัพเดทได้สำเร็จโดยลูกค้าของคุณ |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | ไม่พบราคาต่อหน่วยสำหรับบรรทัดไอเท็ม |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | องค์กรผู้ซื้อนี้ต้องการ ID คำสั่งซื้อ ป้อน ID คำสั่งซื้อแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | ข้อมูลภาษีที่บรรทัดใบแจ้งหนี้ {0} ไม่ตรงกับข้อมูลภาษีในคำสั่งซื้อ ลูกค้ารายนี้ต้องการให้ข้อมูลภาษีของคำสั่งซื้อตรงกับข้อมูลภาษีที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | ข้อมูลภาษีในสรุปไม่ตรงกับยอดรวมจากบรรทัดไอเท็ม ข้อมูลสรุปภาษีไม่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | ยอดรวมภาษีไม่เท่ากับผลรวมของบรรทัดภาษีทั้งหมด ยอดรวมภาษีถูกคำนวณอย่างไม่ถูกต้องที่บรรทัดไอเท็มที่ระบุ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | ข้อมูลผู้รับบิลขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลผู้รับบิลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้าขาดหายไป ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้าที่ถูกต้องแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | ข้อมูลผู้รับเงินขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลผู้รับเงินให้ครบถ้วนแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของคู่ค้าขาดหายไป ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของคู่ค้าแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | วันที่จัดหาในรายการภาษีมูลค่าเพิ่มขาดหายไปจากบรรทัดนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนวันที่จัดหาแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | คำอธิบายไอเท็มขาดหายไปจากบรรทัดนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนคำอธิบายไอเท็มแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มขาดหายไปจากบรรทัดนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขาดหายไปจากบรรทัดนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มในสรุปใบแจ้งหนี้ขาดหายไป ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มในสรุปใบแจ้งหนี้แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในสรุปใบแจ้งหนี้ขาดหายไป ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในสรุปใบแจ้งหนี้แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | วันที่จัดหาในรายการภาษีมูลค่าเพิ่มในสรุปใบแจ้งหนี้ขาดหายไป ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในบรรทัดไอเท็มไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในสรุปใบแจ้งหนี้ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในบรรทัดไอเท็มไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในสรุปใบแจ้งหนี้ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งสำหรับบรรทัดไอเท็มขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งให้ครบถ้วนแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | ข้อมูลที่อยู่ผู้รับสำหรับบรรทัดไอเท็มขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลที่อยู่ผู้รับให้ครบถ้วนแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | ข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนหัวใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลที่อยู่ผู้ส่งในส่วนหัวใบแจ้งหนี้แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | ข้อมูลที่อยู่ผู้รับขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนหัวใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณขอข้อมูลนี้ ป้อนข้อมูลที่อยู่ผู้รับในส่วนหัวใบแจ้งหนี้แล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | ค่าแอททริบิวต์ invoiceLineNumber ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง เลขที่บรรทัดในใบแจ้งหนี้ไม่ใช่ตัวเลข แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
ดูเพิ่มเติม
กรุณาจำไว้ว่ารายการนี้อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมดเนื่องจากคุณอาจได้รับข้อความปฏิเสธแบบกำหนดเองจากลูกค้าของคุณ หากเกิดปัญหานี้ขึ้น คุณต้องติดต่อลูกค้าโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
นำไปใช้กับ
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)