 |
| ||||||||
Svar på vanliga frågor KB0394765
Felmeddelanden för faktura
Symtom
Hur felsöker jag ett fakturafel?
Lösning
Nedan finns en lista över möjliga felmeddelanden som genereras av SAP Business Network för fakturor. Dessa meddelanden genereras om fel upptäcks vid fakturabehandlingen när leverantörer skickar fakturor, oavsett vilken kanal som används (online, cXML, EDI eller SCV). Sök i listan genom att trycka på CTRL+F på tangentbordet och ange sedan felmeddelandets text.
Om du får ett ANERR-meddelande, prova den här instruktionen.
| Felnummer | Felmeddelande | Betydelse och föreslagen lösning |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | En faktura med samma ID har redan tagits emot. Om fakturan inte är en dubblett, skicka den på nytt med ett annat ID. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Fakturanumret är tomt i den skickade fakturan. Ange ett fakturanummer och skicka fakturan på nytt |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Elementet isShippingInLine visar att fraktinformation anges på radnivå. Fakturan visar att fraktinformationen anges på orderradsnivå men att fakturahuvudet också innehåller fraktinformation. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator motsäger elementet InvoiceDetailOrder. Elementet InvoiceDetailHeaderIndicator visar att fakturan är en översiktsfaktura. Elementet InvoiceDetailOrder kan endast visas i en detaljfaktura. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator motsäger elementet InvoiceDetailHeaderOrder. Elementet InvoiceDetailHeaderIndicator visar att fakturan är en detaljfaktura. Elementet InvoiceDetailHeaderOrder kan endast visas i en översiktsfaktura. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Kontaktrollen i elementet InvoiceDetailShipping är inte ett giltigt värde. Kontrollera cXML-specifikation eller DTD för listan över giltiga roller för elementet Contact. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Kontaktrollen i elementet InvoicePartner är inte ett giltigt värde. Kontrollera cXML-specifikation eller DTD för listan över giltiga roller för kontaktelement. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Det finns flera fakturarader med samma ID. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Fakturan refererar till ett fraktaviseringsdokument som inte finns. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Den här kunden tillåter inte att leverantörer genererar fakturor för betalkortsbeställningar. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Fakturor för betalkortsbeställningar är endast för kännedom. Attributet isInformationOnly i InvoiceDetailRequestHeader måste ha värdet ja. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Det går inte att hitta inköpsordern som fakturan refererar till. Korrigera inköpsordernumret och skicka fakturan igen. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Fakturan refererar till en inköpsorder som är obsolet, ersatt eller en dubblett. Använd aktuell version av inköpsordern och skicka fakturan på nytt. |
| 14 | MULTIPLE_PO | Beställnings-ID:t matchar flera inköpsordrar. Använd elementet DocumentReference i cXML för att referera till inköpsordern. Du måste ange inköpsorderns payloadID som du vill fakturera. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Den här kunden accepterar inte fakturor för beställningar som skickats utanför SAP Business Network. Fakturan refererar till en inköpsorder som inte finns i SAP Business Network. Ändra inköpsordernumret och skicka fakturan igen. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Indikatorn isAccountingInLine måste anges till falskt om elementet isHeaderInvoice är sant. Rubrikfakturan får inte innehålla angiven kontering på orderradsnivå. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Indikatorn isHeaderInvoice måste anges till sant för en kredit- eller debetnota. En kredit- eller debetnota måste vara en rubrikfaktura. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Betalningsvillkor tillåts inte i en kreditnota. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Minst en av kontaktrollerna shipFrom och shipTo saknas i elementet InvoiceDetailShipping. Elementet InvoiceDetailShipping måste innehålla elementen Contact med både rollen shipFrom och rollen shipTo. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | En borttagningsåtgärd för en faktura måste innehålla en DocumentReference till en befintlig faktura. En faktura med en borttagningsåtgärd måste referera till en befintlig faktura. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Nettobetalningsvillkoren i fakturan matchar inte nettobetalningsvillkoren i inköpsordern Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Kassarabattsvillkor i fakturan matchar inte kassarabattsvillkoren i beställningen. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Kvantitetsvärdet är inte ett giltigt nummer. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Attributet lineNumber för InvoiceDetailItemReference är inte ett giltigt nummer. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Kvantiteten för en orderrad överstiger inköpsorganisationens kvantitetsgräns. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Måttenheten på en fakturarad matchar inte måttenheten för orderraden i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Leverantörens artikel-ID på fakturan matchar inte leverantörens artikel-ID för orderraden i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Valutan för pris per enhet för fakturaposten matchar inte valutan för pris per enhet för orderraden i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Priset per enhet för en fakturapost matchar inte priset per enhet på orderraden i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Fakturaraden finns inte i den ursprungliga inköpsordern. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Belopp att betala måste vara negativt för en kreditnota. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Belopp att betala måste vara positivt för en debetnota. Korrigera felet och skicka fakturan på nytt. |
| 33 | EXCEPTION | Ett undantag inträffade när fakturan behandlades. Fakturan innehöll oväntade fel. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Element DocumentReference är ogiltigt i InvoiceDetailRequestHeader. Kontrollera cXML-specifikation eller DTD för listan över giltiga värden. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Fakturastatusen har uppdaterats. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Fakturastatusen har uppdaterats. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Det gick inte att validera fakturan. Den skickade fakturan innehåller fel och är ogiltig. Mer information om felet finns i fakturahistoriken. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Fakturan har tagits emot. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Attributet startDate får inte vara tomt. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Attributet endDate får inte vara tomt. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate är obligatoriskt för arbetskostnad. Ingen UnitRate har angetts i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Kvantitet är obligatoriskt för arbetsartikel. Ingen kvantitet har angetts i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Ogiltigt TimeCardReference-värde för arbetsartikel. Fakturan refererar till en tidrapport som inte finns i SAP Business Network. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Flera tidrapporter matchar TimeCardReference i en arbetsartikel. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Period i arbetsartikeln är ett obligatoriskt värde. Periodvärdet har inte angetts i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Perioden i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail matchar inte perioden i tidrapporten som anges av elementet InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Betalningskoden är ett obligatoriskt värde för arbetsartikeln. UnitRate TermReference med termName (payCode) har inte angetts i InvoiceDetailServiceItem med InvoiceLaborDetail. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Det går inte att spara ändringarna av fakturan. Ändringarna av fakturan orsakar en konflikt med ändringar gjorda av systemet. Fakturan behandlas på nytt under nästa schemalagda tidsintervall. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Fakturastatusen har uppdaterats. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Fakturan har återställts till sin ursprungliga status. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Den här kunden tillåter inte fakturaannullering. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Delsumman för orderrad överstiger inköpsorganisationens gräns för orderradsdelsummor. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Nettobeloppet överstiger inköpsorganisationens nettobeloppsgräns. Korrigera felet och skicka fakturan på nytt. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Fakturastatusen har uppdaterats med kommentarer från din kund. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Fakturastatusen har uppdaterats med kommentarer från din kund. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Pris per enhet saknas för en orderrad. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Beställnings-ID krävs av den här inköpsorganisationen. Ange ett beställnings-ID och skicka fakturan igen. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Skatteinformationen för fakturarad {0} matchar inte skatteinformationen i inköpsordern. Den här kunden kräver att skatteinformationen i inköpsordern matchar skatteinformationen i fakturan. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Skatteinformationen i översikten matchar inte totalbeloppet från orderraden. Felaktig översiktsinformation för skatt. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Total skatt är inte lika med summan av alla skatterader. Total skatt beräknas felaktigt för den angivna orderraden. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Informationen för faktureringsadress saknas eller är ofullständig. Kunden begär den här informationen. Fyll i informationen för faktureringsadressen och skicka fakturan igen. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Kundens momsreg.nr saknas. Kunden begär den här informationen. Ange ett giltigt momsreg.nr för kunden och skicka fakturan igen. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Information om betalningsmottagen saknas eller är ofullständig. Kunden begär den här informationen. Fyll i informationen om betalningsmottagaren och skicka fakturan igen. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Leverantörens momsreg.nr saknas. Kunden begär den här informationen. Ange leverantörens momsreg.nr och skicka fakturan igen. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Leveransdatumet för momsposten saknas för orderraden. Kunden begär den här informationen. Ange leveransdatum och skicka fakturan igen. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Artikelbeskrivningen saknas för orderraden. Kunden begär den här informationen. Ange artikelbeskrivningen och skicka fakturan igen. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Momsinformationen saknas för orderraden. Kunden begär den här informationen. Ange momsinformationen och skicka fakturan igen. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Momssats saknas för orderraden. Kunden begär den här informationen. Ange momssatsen och skicka fakturan igen. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Momsinformationen i fakturaöversikten saknas. Kunden begär den här informationen. Ange momsinformationen i fakturaöversikten och skicka fakturan igen. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Momssatsen i fakturaöversikten saknas. Kunden begär den här informationen. Ange momssatsen i fakturaöversikten och skicka fakturan igen. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Leveransdatumet för momsposten i fakturaöversikten saknas. Kunden begär den här informationen. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Momsbeloppet för orderraden är inte ett giltigt värde. Kunden begär den här informationen. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Momsbeloppet i fakturaöversikten är inte ett giltigt värde. Kunden begär den här informationen. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Det beskattningsbara momsbeloppet för orderraden är inte ett giltigt värde. Kunden begär den här informationen. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Det beskattningsbara momsbeloppet i fakturaöversikten är inte ett giltigt värde. Kunden begär den här informationen. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Informationen för Leverera från för orderraden saknas eller är felaktig. Kunden begär den här informationen. Fyll i informationen för Leverera från och skicka fakturan igen. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Informationen för Leveransadress för orderraden saknas eller är felaktig. Kunden begär den här informationen. Fyll i informationen för Leveransadress och skicka fakturan igen. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Informationen för Leverera från saknas eller är felaktig i fakturahuvudet. Kunden begär den här informationen. Ange informationen för Leverera från i fakturahuvudet och skicka fakturan igen. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Informationen för Leveransadress saknas eller är felaktig i fakturahuvudet. Kunden begär den här informationen. Ange informationen för Leveransadress i fakturahuvudet och skicka fakturan igen. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Attributvärdet invoiceLineNumber är inte ett giltigt värde. Radnumret i fakturan är inget nummer. Korrigera felet och skicka fakturan igen. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Visa även
Tänk på att den här listan inte är fullständig eftersom du kan få anpassade avvisningsmeddelande från kunden. Om det händer måste du kontakta kunden direkt för mer information.
Gäller för
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)