 |
| ||||||||
FAQ KB0394765
Obvestila o napaki računa
Ta članek v zbirki znanja je bil strojno preveden za vaše udobje. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Simptom
Kako odpravim napako računa?
Rešitev
Spodaj je seznam možnih obvestil o napakah, ki jih ustvari omrežje SAP Business Network za račune. Ta sporočila se generirajo, če obdelava računa zazna napake, ko dobavitelji oddajo račune prek kateregakoli kanala (prek spleta, cXML, EDI ali CSV). Če želite iskati po seznamu, pritisnite CTRL+F na tipkovnici in nato vnesite besedilo sporočila o napaki.
Če prejmete sporočilo ANERR, poskusite s tukaj opisanimi koraki.
| Št. napake | Obvestilo o napaki | Pomen in predlagana ločljivost |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Račun z istim ID-jem je že bil prejet. Če račun ni podvojen, ga znova pošljite z drugim ID-jem. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | Številka računa je na predloženem računu prazna. Vnesite številko računa in znova pošljite račun |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Element isShippingInLine označuje, da so informacije o odpremi navedene na ravni vrstice. Na računu je navedeno, da so podatki o odpremi navedeni na ravni posamezne postavke, vendar glava računa vsebuje tudi podatke o odpremi. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator nasprotuje elementu InvoiceDetailOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator označuje, da je račun zbirni račun. Element InvoiceDetailOrder je lahko prikazan le v računu s podrobnostmi. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator nasprotuje elementu InvoiceDetailHeaderOrder. Element InvoiceDetailHeaderIndicator označuje, da je račun račun s podrobnostmi. Element InvoiceDetailHeaderOrder se lahko prikaže le v povzetku računa. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Vloga Stik v elementu InvoiceDetailShipping ni veljavna vrednost. Preverite specifikacijo cXML ali DTD za seznam veljavnih vlog za element Stik. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Vloga Stik v elementu InvoicePartner ni veljavna vrednost. Preverite specifikacijo cXML ali DTD za seznam veljavnih vlog za element Stik. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Obstaja več postavk računa z istim ID-jem. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Račun se sklicuje na neobstoječi dokument obvestila o odpremi. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Ta stranka dobaviteljem ne dovoli generiranja računov za naloge PCard. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Računi za naročila PCard so samo informativni. Atribut isInformationOnly v InvoiceDetailRequestHead mora biti nastavljen na Da. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Naročila, na katerega se sklicuje račun, ni mogoče najti. Popravite številko naročila in znova pošljite račun. |
| 13 | PO_ZASTARELO | Račun se sklicuje na zastarelo, zamenjano ali podvojeno naročilo. Uporabite trenutno verzijo naročila in znova oddajte račun. |
| 14 | MULTIPLE_PO | ID naročila se ujema z več naročili. Uporabite element DocumentReference v cXML za referenco na naročilo. Navesti morate ID plačila naročila, ki ga želite fakturirati. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Ta stranka ne sprejema računov za naročila, poslana zunaj omrežja SAP Business Network. Račun se sklicuje na naročilo, ki ne obstaja v omrežju SAP Business Network. Spremenite številko naročila in znova pošljite račun. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Oznaka isAccountingInLine mora biti nastavljena na false, če je element isHeaderInvoice nastavljen na pravilno. Račun glave ne more imeti določenega računovodstva na ravni posamezne postavke. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Oznaka isHeaderInvoice mora biti nastavljena na true za dobropis ali bremepis. Dobropis ali bremepis mora biti račun glave. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Plačilni pogoji niso dovoljeni v dobropisu. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Vlogi stika shipFrom ali shipTo manjkata v elementu InvoiceDetailShipping. Element InvoiceDetailShipping mora vsebovati elemente stika z vlogama shipFrom in shipTo. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Račun za izbris mora vsebovati DocumentReference za obstoječi račun. Račun s postopkom izbrisa se mora sklicevati na obstoječi račun. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Pogoji neto plačila na računu se ne ujemajo s pogoji neto plačila v naročilu. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Pogoji plačila popusta na računu se ne ujemajo s pogoji za plačilo popusta v naročilu. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | Vrednost količine ni veljavno število. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | Atribut lineNumber za InvoiceDetailItemReference ni veljavno število. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Količina posamezne postavke presega omejitve količine nabavne organizacije. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Merska enota posamezne postavke računa se ne ujema z mersko enoto posamezne postavke prvotnega naročila. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | ID dobaviteljevega dela na računu se ne ujema z ID-jem dobaviteljevega dela posamezne postavke prvotnega naročila. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Valuta cene na enoto postavke računa se ne ujema z valuto cene na enoto posamezne postavke prvotnega naročila. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Cena enote postavke računa se ne ujema s ceno na enoto posamezne postavke prvotnega naročila. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Posamezna postavka računa ne obstaja v prvotnem naročilu. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Zapadli znesek mora biti negativen za dobropis. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Zapadli znesek mora biti pozitiven za bremepis. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 33 | IZJEMA | Pri obdelavi računa je prišlo do izjeme. Račun je vseboval nepričakovane napake. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Neveljaven element DocumentReference v InvoiceDetailRequestHead. Preverite specifikacijo cXML ali DTD za seznam veljavnih vrednosti. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Status računa je bil uspešno posodobljen. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Status računa je bil uspešno posodobljen. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Računa ni bilo mogoče preveriti. Oddani račun vsebuje napake in ni veljaven. Za več informacij o napaki preverite, ali so v zgodovini računa napake. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Račun je bil uspešno prejet. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Atribut startDate ne sme biti prazen. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Atribut endDate ne sme biti prazen. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate je potreben za postavke dela. UnitRate ni naveden v InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetails. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Količina je obvezna za postavke dela. Količina ni navedena v InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetails. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Neveljavna vrednost TimeCardReference za postavko dela. Račun se sklicuje na časovni list, ki ne obstaja v omrežju SAP Business Network. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Več časovnih listov se ujema s TimeCardReference v postavki dela. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Obdobje za postavko dela je obvezna vrednost. Vrednost za Obdobje ni navedena v InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetails. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Obdobje v InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetails se ne ujema z obdobjem na časovnem listu, ki ga je navedel element InvoiceLaborDetails InvoiceTimeCardDetails TimeCardReference. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Koda plačila je obvezna vrednost v postavki dela. UnitRate TermReference s termName (payCode) ni naveden v InvoiceDetailServiceItem z InvoiceLaborDetails. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Sprememb računa ni mogoče shraniti. Spremembe računa so v konfliktu z drugimi spremembami, ki jih je izvedel sistem. Račun bo znova obdelan v naslednjem planiranem časovnem okviru. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Status računa je bil uspešno posodobljen. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Račun je bil uspešno ponastavljen na začetni status. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Ta stranka ne dovoli preklica računa. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Vmesna vsota postavke presega omejitve vmesne vsote postavk nabavne organizacije. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Neto znesek presega omejitve neto zneska nabavne organizacije. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Status računa je bil uspešno posodobljen s komentarji vaše stranke. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Vaša stranka je uspešno posodobila status računa. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Cena enote manjka za posamezno postavko. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Ta nabavna organizacija zahteva ID naloga. Vnesite ID naročila in znova oddajte račun. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Davčni podatki v postavki računa {0} se ne ujemajo z davčnimi podatki naročila. Stranka zahteva, da se davčni podatki naročila ujemajo z davčnimi podatki, vključenimi na računu. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Davčni podatki v povzetku se ne ujemajo s skupno vsoto posamezne postavke. Podatki povzetka davka so napačni. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Skupni davek ni enak vsoti vseh davčnih vrstic. Vsota davka ni pravilno izračunana za navedeno posamezno postavko. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Podatki o plačniku manjkajo ali niso popolni. Vaša stranka zahteva te podatke. Dokončajte podatke o prejemniku računa in znova oddajte račun. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Manjka ID za DDV stranke. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite veljaven ID za DDV stranke in znova pošljite račun. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Podatki o nakazilu manjkajo ali niso popolni. Vaša stranka zahteva te podatke. Izpolnite podatke o nakazilu in znova pošljite račun. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Manjka ID za DDV dobavitelja. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite ID za DDV dobavitelja in znova pošljite račun. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Datum dobave v vnosu DDV-ja manjka v vrstici. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite Datum dobave in znova pošljite račun. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Opis postavke manjka v vrstici. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite opis postavke in znova pošljite račun. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Podatki o DDV manjkajo v vrstici. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite podatke o DDV in znova pošljite račun. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | V vrstici manjka stopnja DDV. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite stopnjo DDV-ja in znova pošljite račun. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Manjkajo podatki o DDV v povzetku računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite podatke o DDV v povzetek računa in znova pošljite račun. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Manjka stopnja DDV v povzetku računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite stopnjo DDV-ja v povzetek računa in znova pošljite račun. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Manjka datum dobave v vnosu DDV-ja v povzetku računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Znesek DDV za posamezno postavko ni veljavna vrednost. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Znesek DDV v povzetku računa ni veljavna vrednost. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Obdavčljivi znesek za DDV za posamezno postavko ni veljavna vrednost. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Obdavčljivi znesek za DDV v povzetku računa ni veljavna vrednost. Vaša stranka zahteva te podatke. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Podatki o pošiljatelju za posamezno postavko manjkajo ali niso popolni. Vaša stranka zahteva te podatke. Dokončajte podatke o pošiljatelju in znova pošljite račun. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Podatki o prejemniku za posamezno postavko manjkajo ali niso popolni. Vaša stranka zahteva te podatke. Izpolnite podatke o prejemniku in znova pošljite račun. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Podatki o pošiljatelju manjkajo ali niso popolni v glavi računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite podatke o pošiljatelju v glavo računa in znova pošljite račun. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Podatki o prejemniku manjkajo ali niso popolni v glavi računa. Vaša stranka zahteva te podatke. Vnesite podatke o prejemniku v glavo računa in znova pošljite račun. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Vrednost atributa InvoiceLineNumber ni veljavna vrednost. Številka vrstice na računu ni številka. Popravite napako in znova pošljite račun. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
Gl. tudi
Upoštevajte, da ta seznam ni popoln, saj lahko od stranke prejmete sporočila o zavrnitvi po meri. Če se to zgodi, se morate obrniti na svoje stranke neposredno za več informacij.
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)