 |
| ||||||||
Вопросы и ответы KB0394765
Сообщения об ошибках счета-фактуры
Симптом
Как исправить ошибку счета-фактуры?
Решение
Здесь представлен список возможных сообщений об ошибках для счетов-фактур в SAP Customer Checkout. Эти сообщения генерируются, если обработка счетов-фактур обнаруживает ошибки при отправке счета-фактуры поставщиком по любому каналу (онлайн, cXML, EDI, CSV). Для поиска по списку нажмите CTRL+F и введите текст сообщения об ошибке.
Если вы видите сообщение ANERR, выполните шаги, описанные здесь.
| Номер ошибки | Сообщение об ошибке | Значение и предлагаемое решение |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | Счет-фактура с таким номером уже получен. Если это разные счета-фактуры, отправьте счет-фактуру с другим номером. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | В отправленном счете-фактуре не указан номер счета-фактуры. Введите номер и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | Элемент isShippingInLine указывает, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций. Счет-фактура свидетельствует о том, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций, но заголовок счета-фактуры также содержит информацию о поставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является сводным. Элемент InvoiceDetailOrder может использоваться только в подробном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailHeaderOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является подробным. Элемент InvoiceDetailHeaderOrder может использоваться только в сводном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | Роль контактного лица в элементе InvoiceDetailShipping имеет недействительное значение. Список действительных ролей для элемента контактного лица см. в спецификации cXML или DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | Роль контактного лица в элементе InvoicePartner имеет недействительное значение. Список действительных ролей для элемента контактного лица см. в спецификации cXML или DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | Есть несколько позиций счета-фактуры с одним и тем же номером. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | Счет-фактура ссылается на несуществующий документ уведомления об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | Этот клиент запрещает поставщикам формировать счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | Счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами приводятся только в информационных целях. Атрибут isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader должен быть установлен в значение "Да" (yes). |
| 12 | PO_NOT_FOUND | Не найден заказ на закупку, упоминаемый в счете-фактуре. Исправьте номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 13 | PO_OBSOLETE | Счет-фактура ссылается на устаревший, замененный или дублирующийся заказ на закупку. Укажите актуальную версию заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 14 | MULTIPLE_PO | Номер заказа совпадает с несколькими заказами на закупку. Используйте элемент DocumentReference в cXML для создания ссылок на заказ на закупку. Укажите payloadID для заказа на закупку, по которому требуется счет-фактура. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | Этот клиент не принимает счета-фактуры по заказам, отправленным извне SAP Business Network. Счет-фактура ссылается на заказ на закупку, не существующий в SAP Business Network. Измените номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | Индикатор isAccountingInLine должен быть установлен в значение "false", если элемент isHeaderInvoice установлен в значение "true". Заголовочный счет-фактура не может иметь учетные данные на уровне позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | Индикатор isHeaderInvoice должен быть установлен в значение "true" для кредит или дебет-ноты. Кредит или дебет-нота должна быть заголовочным счетом-фактурой. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | Условия оплаты не могут указываться в кредитовом авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | Роли контактов shipFrom и shipTo отсутствуют в элементе InvoiceDetailShipping. Элемент InvoiceDetailShipping должен содержать элементы "Contact" с обеими ролями shipFrom и shipTo. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | Удаляющий счет-фактура должен содержать ссылку на документ существующего счета-фактуры. Счет-фактура с операцией удаления должен ссылаться на существующий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | Условия по срокам оплаты счета-фактуры не совпадают с условиями по срокам оплаты заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | Условия предоставления скидки по счету-фактуре не совпадают с условиями предоставления скидки в заказе. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | В поле "Количество" указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | В атрибуте lineNumber для InvoiceDetailItemReference указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | Количество позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | Единица измерения в позиции счета-фактуры не совпадает с единицей измерения в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | Номенклатурный код у поставщика, указанный в счете-фактуру, не совпадает с номенклатурным кодом у поставщика в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | Валюта цены за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с валютой цены за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | Валюта цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | Позиция счета-фактуры не существует в исходном заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | Сумма к оплате должна быть отрицательной для кредитового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | Сумма к оплате должна быть положительной для дебетового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 33 | EXCEPTION | Ошибка обработки счета-фактуры. Счет-фактура содержит неожиданные ошибки. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | Недействительный элемент DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Список действительных значений см. в спецификации cXML или DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | Состояние счета-фактуры успешно изменено. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | Состояние счета-фактуры успешно изменено. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | Ошибка проверки счета-фактуры. Отправленный счет-фактура содержит ошибки или является неверным. Подробнее см. ошибки в истории счета-фактуры. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | Счет-фактура успешно получен. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | Атрибут startDate не может оставаться незаполненным. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | Атрибут endDate не может оставаться незаполненным. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | Для трудовых позиций требуется UnitRate. UnitRate не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | Для трудовых позиций требуется количество. Количество не указано в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | Неверное значение TimeCardReference для трудовой позиции. Счет-фактура ссылается на табель рабочего времени, не существующий в SAP Business Network. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | Несколько табелей рабочего времени совпадают с TimeCardReference в трудовой позиции. |
| 45 | MISSING_PERIOD | Период является обязательным в трудовой позиции. Период не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | Период в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail не совпадает с периодом в табеле рабочего времени, указанном в элементе InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | Код оплаты является обязательным в трудовой позиции. UnitRate TermReference с termName (payCode) не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | Не удается сохранить изменения счета-фактуры. Изменения счета-фактуры конфликтуют с другими изменениями, внесенными системой. Счет-фактура будет обработан повторно в следующем запланированном временном интервале. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | Состояние счета-фактуры успешно изменено. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | Успешно возвращено исходное состояние счета-фактуры. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | Этот клиент запрещает отмену счетов-фактур. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | Подытог позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | Сумма нетто превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | Состояние счета-фактуры успешно изменено с комментариями от клиента. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | Состояние счета-фактуры успешно изменено клиентом. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | Для позиции отсутствует цена за единицу продукции. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | Эта организация-покупатель требует номер заказа. Введите номер заказа и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | Данные о налогах в позиции {0} счета-фактуры не совпадают с данными о налогах в заказе на закупку. Этот клиент требует совпадения данных о налогах в заказе на закупку и счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | Данные о налогах в итогах не совпадают с общей суммой позиции. Неверные итоговые данные о налогах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | Общая сумма налогов отличается от суммы всех позиций налогов. Общая сумма налогов рассчитана неверно для указанной позиции. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | Отсутствует или неполная информация плательщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите адрес плательщика и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | Отсутствует номер VAT клиента. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер VAT клиента и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | Информация о получателе отсутствует или неполна. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию о получателе и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | Отсутствует номер НДС поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите номер НДС поставщика и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | Отсутствует дата поставки в записи НДС для позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите дату и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | Отсутствует описание позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите описание позиции и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | Отсутствует информация НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | Отсутствует ставка НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | Отсутствуют данные НДС в итоге счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС в итоге и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | Отсутствует ставка НДС в итоге счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС в итоге и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | Отсутствует дата в записи НДС в итоге счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Неверное значение суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Неверное значение суммы НДС в итоге счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | Неверное значение начисленной суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | Неверное значение начисленной суммы НДС в итоге счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | Отсутствует или неполная информация об адресе отправителя для позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные об адресе отправителя и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | Отсутствует или неполная информация об адресе получателя для позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные об адресе получателя и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | Отсутствует или неполная информация об адресе отправителя в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные об адресе отправителя в заголовок и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные об адресе получателя в заголовок и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | Недопустимое значение атрибута invoiceLineNumber. Номер позиции в счете-фактуре не является числом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
См. также
Помните, что этот список может быть неполным: вы можете получить пользовательское сообщение об отклонении от клиента. В таком случае свяжитесь с клиентом напрямую для получения дополнительной информации.
Применимо к
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)