---
article_id: KB0394765
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: ru
created: 2023-08-31
updated: 2024-02-27
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394765_ru
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394765_ru?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394765/ru
---

# Сообщения об ошибках счета-фактуры

## Симптом

Как исправить ошибку счета-фактуры?

## Решение

Здесь представлен список возможных сообщений об ошибках для счетов-фактур в SAP Customer Checkout. Эти сообщения генерируются, если обработка счетов-фактур обнаруживает ошибки при отправке счета-фактуры поставщиком по любому каналу (онлайн, cXML, EDI, CSV). Для поиска по списку нажмите CTRL+F и введите текст сообщения об ошибке.

Если вы видите сообщение ANERR, выполните шаги, описанные [здесь](https://support.ariba.com/Item/view/151143_ru).

| **Номер ошибки** | **Сообщение об ошибке** | **Значение и предлагаемое решение** |
| --- | --- | --- |
| 1 | INVOICE\_DUPLICATE | Счет-фактура с таким номером уже получен. Если это разные счета-фактуры, отправьте счет-фактуру с другим номером. |
| 2 | INVOICE\_NO\_ID | В отправленном счете-фактуре не указан номер счета-фактуры. Введите номер и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 3 | SHIPPING\_IN\_LINE\_ERROR | Элемент isShippingInLine указывает, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций. Счет-фактура свидетельствует о том, что информация о поставке предоставляется на уровне позиций, но заголовок счета-фактуры также содержит информацию о поставке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 4 | SUMMARY\_AND\_DETAIL | Индикатор InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является сводным. Элемент InvoiceDetailOrder может использоваться только в подробном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 5 | DETAIL\_AND\_SUMMARY | Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator противоречит элементу InvoiceDetailHeaderOrder. Элемент InvoiceDetailHeaderIndicator указывает, что счет-фактура является подробным. Элемент InvoiceDetailHeaderOrder может использоваться только в сводном счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 6 | INV\_ROLE\_IN\_SHIPPING | Роль контактного лица в элементе InvoiceDetailShipping имеет недействительное значение. Список действительных ролей для элемента контактного лица см. в спецификации cXML или DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 7 | INV\_ROLE\_IN\_PARTNER | Роль контактного лица в элементе InvoicePartner имеет недействительное значение. Список действительных ролей для элемента контактного лица см. в спецификации cXML или DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 8 | INV\_LINE\_DUPLICATE | Есть несколько позиций счета-фактуры с одним и тем же номером. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 9 | ASN\_NOT\_FOUND | Счет-фактура ссылается на несуществующий документ уведомления об отгрузке. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 10 | NO\_PCARD\_INVOICE | Этот клиент запрещает поставщикам формировать счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами. |
| 11 | PCARD\_INF\_ONLY | Счета-фактуры для заказов с оплатой закупочными картами приводятся только в информационных целях. Атрибут isInformationOnly в InvoiceDetailRequestHeader должен быть установлен в значение "Да" (yes). |
| 12 | PO\_NOT\_FOUND | Не найден заказ на закупку, упоминаемый в счете-фактуре. Исправьте номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 13 | PO\_OBSOLETE | Счет-фактура ссылается на устаревший, замененный или дублирующийся заказ на закупку. Укажите актуальную версию заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 14 | MULTIPLE\_PO | Номер заказа совпадает с несколькими заказами на закупку. Используйте элемент DocumentReference в cXML для создания ссылок на заказ на закупку. Укажите payloadID для заказа на закупку, по которому требуется счет-фактура. |
| 15 | NON\_PO\_INVOICE | Этот клиент не принимает счета-фактуры по заказам, отправленным извне SAP Business Network. Счет-фактура ссылается на заказ на закупку, не существующий в SAP Business Network. Измените номер заказа на закупку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 16 | HEADER\_WITH\_ACCOUNT\_IN\_LINE | Индикатор isAccountingInLine должен быть установлен в значение "false", если элемент isHeaderInvoice установлен в значение "true". Заголовочный счет-фактура не может иметь учетные данные на уровне позиций. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 17 | CREDIT\_DEBIT\_MEMO\_NOT\_HEADER | Индикатор isHeaderInvoice должен быть установлен в значение "true" для кредит или дебет-ноты. Кредит или дебет-нота должна быть заголовочным счетом-фактурой. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 18 | CREDIT\_MEMO\_PAYMENT | Условия оплаты не могут указываться в кредитовом авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 19 | SHIPPING\_NO\_CONTACT | Роли контактов shipFrom и shipTo отсутствуют в элементе InvoiceDetailShipping. Элемент InvoiceDetailShipping должен содержать элементы "Contact" с обеими ролями shipFrom и shipTo. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 20 | DELETE\_NO\_REFERENCE | Удаляющий счет-фактура должен содержать ссылку на документ существующего счета-фактуры. Счет-фактура с операцией удаления должен ссылаться на существующий счет-фактуру. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 21 | NET\_PAYMENT\_INVALID | Условия по срокам оплаты счета-фактуры не совпадают с условиями по срокам оплаты заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 22 | DISCOUNT\_PAYMENT\_INVALID | Условия предоставления скидки по счету-фактуре не совпадают с условиями предоставления скидки в заказе. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 23 | QUANTITY\_INVALID\_NUMBER | В поле "Количество" указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 24 | LINE\_NUMBER\_LINE\_ITEM\_REF\_INVALID | В атрибуте lineNumber для InvoiceDetailItemReference указано недопустимое число. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 25 | PO\_LINE\_QUANTITY\_INVALID | Количество позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 26 | PO\_LINE\_UOM\_INVALID | Единица измерения в позиции счета-фактуры не совпадает с единицей измерения в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 27 | PO\_LINE\_PART\_ID\_INVALID | Номенклатурный код у поставщика, указанный в счете-фактуру, не совпадает с номенклатурным кодом у поставщика в позиции исходного заказа на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 28 | PO\_LINE\_CURRENCY\_INVALID | Валюта цены за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с валютой цены за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 29 | PO\_LINE\_PRICE\_INVALID | Валюта цена за единицу в позиции счета-фактуры не совпадает с ценой за единицу в позиции исходного заказ на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 30 | PO\_LINE\_NOT\_FOUND | Позиция счета-фактуры не существует в исходном заказе на закупку. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 31 | CREDIT\_MEMO\_DUE\_POSITIVE | Сумма **к оплате** должна быть отрицательной для кредитового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 32 | DEBIT\_MEMO\_DUE\_NEGATIVE | Сумма **к оплате** должна быть положительной для дебетового авизо. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 33 | EXCEPTION | Ошибка обработки счета-фактуры. Счет-фактура содержит неожиданные ошибки. |
| 34 | INVALID\_REF\_HEADER | Недействительный элемент DocumentReference в InvoiceDetailRequestHeader. Список действительных значений см. в спецификации cXML или DTD. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 35 | INVOICE\_UPDATE | Состояние счета-фактуры успешно изменено. |
| 36 | INVOICE\_UPDATE\_WITH\_PAYMENT | Состояние счета-фактуры успешно изменено. |
| 37 | INVOICE\_VALIDATION\_FAIL | Ошибка проверки счета-фактуры. Отправленный счет-фактура содержит ошибки или является неверным. Подробнее см. ошибки в истории счета-фактуры. |
| 38 | INVOICE\_RECEIVED | Счет-фактура успешно получен. |
| 39 | BLANK\_PERIOD\_START\_DATE | Атрибут startDate не может оставаться незаполненным. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 40 | BLANK\_PERIOD\_END\_DATE | Атрибут endDate не может оставаться незаполненным. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 41 | MISSING\_UNIT\_RATE | Для трудовых позиций требуется UnitRate. UnitRate не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 42 | MISSING\_QUANTITY | Для трудовых позиций требуется количество. Количество не указано в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 43 | INVALID\_TIMECARD\_REFERENCE | Неверное значение TimeCardReference для трудовой позиции. Счет-фактура ссылается на табель рабочего времени, не существующий в SAP Business Network. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 44 | MULTIPLE\_TIMECARD\_FOUND | Несколько табелей рабочего времени совпадают с TimeCardReference в трудовой позиции. |
| 45 | MISSING\_PERIOD | Период является обязательным в трудовой позиции. Период не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 46 | PERIOD\_NO\_MATCH | Период в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail не совпадает с периодом в табеле рабочего времени, указанном в элементе InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 47 | MISSING\_PAYCODE | Код оплаты является обязательным в трудовой позиции. UnitRate TermReference с termName (payCode) не указан в InvoiceDetailServiceItem с InvoiceLaborDetail. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 48 | CAN\_NOT\_SAVE\_CHANGES | Не удается сохранить изменения счета-фактуры. Изменения счета-фактуры конфликтуют с другими изменениями, внесенными системой. Счет-фактура будет обработан повторно в следующем запланированном временном интервале. |
| 49 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_UPDATE | Состояние счета-фактуры успешно изменено. |
| 50 | PSFT\_INVOICE\_STATUS\_RESET | Успешно возвращено исходное состояние счета-фактуры. |
| 51 | NO\_CANCEL\_INVOICE | Этот клиент запрещает отмену счетов-фактур. |
| 52 | PO\_LINE\_AMT\_OVER\_BILLING | Подытог позиции превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 53 | INVOICE\_NET\_AMT\_OVER\_LIMIT | Сумма нетто превышает лимит, установленный покупателем. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 54 | INVOICE\_UPDATE\_COMMNETS | Состояние счета-фактуры успешно изменено с комментариями от клиента. |
| 55 | INVOICE\_STATUS\_UPDATE | Состояние счета-фактуры успешно изменено клиентом. |
| 56 | UNIT\_PRICE\_MISSING | Для позиции отсутствует цена за единицу продукции. |
| 57 | MISSING\_ORDER\_ID | Эта организация-покупатель требует номер заказа. Введите номер заказа и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 58 | TAX\_INFO\_MISMATCH | Данные о налогах в позиции {0} счета-фактуры не совпадают с данными о налогах в заказе на закупку. Этот клиент требует совпадения данных о налогах в заказе на закупку и счете-фактуре. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 59 | TAX\_SUMMARY\_WRONG | Данные о налогах в итогах не совпадают с общей суммой позиции. Неверные итоговые данные о налогах. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 60 | TAX\_SUM\_INCORRECT | Общая сумма налогов отличается от суммы всех позиций налогов. Общая сумма налогов рассчитана неверно для указанной позиции. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 61 | BILL\_TO\_REQUIRED | Отсутствует или неполная информация плательщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите адрес плательщика и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 62 | CUSTOMER\_VAT\_ID\_REQUIRED | Отсутствует номер VAT клиента. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите действительный номер VAT клиента и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 63 | REMIT\_TO\_REQUIRED | Информация о получателе отсутствует или неполна. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Заполните информацию о получателе и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 64 | SUPPLIER\_VAT\_ID\_REQUIRED | Отсутствует номер НДС поставщика. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите номер НДС поставщика и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 65 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_LINE | Отсутствует дата поставки в записи НДС для позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите дату и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 66 | ITEM\_DESCRIPTION\_REQUIRED | Отсутствует описание позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите описание позиции и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 67 | VAT\_REQUIRED\_AT\_LINE | Отсутствует информация НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 68 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_LINE | Отсутствует ставка НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 69 | VAT\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | Отсутствуют данные НДС в итоге счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные НДС в итоге и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 70 | VAT\_PERCENTAGE\_MISSING\_AT\_SUMMARY | Отсутствует ставка НДС в итоге счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите ставку НДС в итоге и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 71 | TAX\_POINT\_DATE\_REQUIRED\_AT\_SUMMARY | Отсутствует дата в записи НДС в итоге счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 72 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | Неверное значение суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 73 | TAX\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | Неверное значение суммы НДС в итоге счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 74 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_LINE | Неверное значение начисленной суммы НДС в позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 75 | TAXABLE\_AMOUNT\_INVALID\_AT\_SUMMARY | Неверное значение начисленной суммы НДС в итоге счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 76 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_LINE | Отсутствует или неполная информация об адресе отправителя для позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные об адресе отправителя и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 77 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_LINE | Отсутствует или неполная информация об адресе получателя для позиции. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные об адресе получателя и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 78 | SHIP\_FROM\_MISSING\_AT\_HEADER | Отсутствует или неполная информация об адресе отправителя в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные об адресе отправителя в заголовок и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 79 | SHIP\_TO\_MISSING\_AT\_HEADER | Отсутствует или неполная информация об адресе получателя в заголовке счета-фактуры. Ваш клиент запрашивает эту информацию. Введите данные об адресе получателя в заголовок и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 80 | INVALID\_LINE\_NUMBER | Недопустимое значение атрибута invoiceLineNumber. Номер позиции в счете-фактуре не является числом. Исправьте ошибку и повторно отправьте счет-фактуру. |
| 81 | MISSING\_REASON\_FOR\_ZERO\_RATE\_VAT |  |

## См. также

Помните, что этот список может быть неполным: вы можете получить пользовательское сообщение об отклонении от клиента. В таком случае [свяжитесь с клиентом напрямую](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552_ru) для получения дополнительной информации.

## Ключевые слова

ошибка счета-фактуры, ошибка при создании счета-фактуры, ошибка создания счета-фактуры

Состояние счета-фактуры История счета-фактуры Сообщения об отклонении счета-фактуры