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FAQ KB0394765
송장 오류 메시지
증상
송장 오류 문제를 해결하려면 어떻게 해야 할까요?
해결
송장에 대해 SAP Business Network에서 생성할 수 있는 오류 메시지 목록은 다음과 같습니다. 이 메시지는 공급자가 채널(온라인, cXML, EDI 또는 CSV)을 통해 송장을 제출할 때 송장 처리에 오류가 발생하는 경우 생성됩니다. 목록을 검색하려면 키보드에서 CTRL+F를 누른 후 오류 메시지 텍스트를 입력합니다.
ANERR 메시지가 나타나면 여기에 설명된 단계를 시도해 보십시오.
| 오류 번호 | 오류 메시지 | 의미 및 제안된 해결 방법 |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | ID가 동일한 송장을 이미 수신했습니다. 중복된 송장이 아니라면 다른 ID를 사용하여 다시 제출하십시오. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | 제출된 송장의 송장 번호가 비어 있습니다. 송장 번호를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | isShippingInLine 요소는 선적 정보가 개별 품목 레벨에서 제공되고 있음을 나타냅니다. 송장은 선적 정보가 개별 품목 레벨에서 제공되고 있음을 나타내지만 송장 헤더에도 선적 정보가 제공됩니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | InvoiceDetailHeaderIndicator가 InvoiceDetailOrder 요소와 모순됩니다. InvoiceDetailHeaderIndicator 요소는 송장이 요약 송장임을 나타냅니다. InvoiceDetailOrder 요소는 상세 송장에서만 나타날 수 있습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | InvoiceDetailHeaderIndicator가 InvoiceDetailHeaderOrder 요소와 모순됩니다. InvoiceDetailHeaderIndicator 요소는 송장이 상세 송장임을 나타냅니다. InvoiceDetailHeaderOrder 요소는 요약 송장에서만 나타날 수 있습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | InvoiceDetailShipping 요소의 Contact 역할이 올바른 값이 아닙니다. Contact 요소의 올바른 역할 목록에 대해 cXML 사양 또는 DTD를 확인하십시오. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | InvoicePartner 요소의 Contact 역할이 올바른 값이 아닙니다. Contact 요소의 올바른 역할 목록에 대해 cXML 사양 또는 DTD를 확인하십시오. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | ID가 동일한 송장 개별 품목이 여러 개 있습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | 송장이 존재하지 않는 선적 통지 문서를 참조합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | 이 고객은 공급자가 PCard 오더에 대해 송장을 생성하도록 허용하지 않습니다. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | PCard 오더 송장은 정보용입니다. InvoiceDetailRequestHeader의 isInformationOnly 속성은 '예'로 설정해야 합니다. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | 송장에서 참조되는 구매 오더를 찾을 수 없습니다. 구매 오더 번호를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 13 | PO_OBSOLETE | 송장이 폐기, 대체 또는 중복된 구매 오더를 참조합니다. 현재 버전의 구매 오더를 사용하여 송장을 다시 제출하십시오. |
| 14 | MULTIPLE_PO | 이 오더 ID가 여러 구매 오더와 일치합니다. cXML에서 DocumentReference 요소를 사용하여 구매 오더를 참조하십시오. 송장을 발행할 구매 오더의 payloadID를 제공해야 합니다. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | 이 고객은 SAP Business Network 외부로 발송된 오더의 송장을 수락하지 않습니다. 이 송장은 SAP Business Network에 없는 구매 오더를 참조합니다. 구매 오더 번호를 변경하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | isHeaderInvoice 요소가 참으로 설정된 경우 isAccountingInLine 지표는 거짓으로 설정되어야 합니다. 헤더 송장은 개별 품목 레벨에서 계정을 지정할 수 없습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | 대변 메모 및 차변 메모에 대해서는 isHeaderInvoice 지표를 참으로 설정해야 합니다. 대변 메모 또는 차변 메모가 헤더 송장이어야 합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | 대변 메모에서는 지불 조건이 허용되지 않습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | InvoiceDetailShipping 요소에 선적지 또는 납품처 Contact 역할이 없습니다. InvoiceDetailShipping 요소에는 선적지 및 납품처 역할이 포함된 Contact 요소가 포함되어야 합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | 삭제 송장에는 기존 송장에 대한 DocumentReference가 포함되어야 합니다. 삭제 작업이 포함된 송장은 기존 송장을 참조해야 합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | 송장의 순 지불 조건이 구매 오더의 순 지불 조건과 일치하지 않습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | 송장의 할인 지불 조건이 오더의 할인 지불 조건과 일치하지 않습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | 수량 값이 유효한 숫자가 아닙니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | InvoiceDetailItemReference의 lineNumber 속성이 유효한 숫자가 아닙니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | 개별 품목의 수량이 구매 조직의 수량 한도를 초과합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | 송장 개별 품목의 측정 단위가 기존 구매 오더 개별 품목의 측정 단위와 일치하지 않습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | 송장의 공급자 품목 ID가 기존 구매 오더 개별 품목의 공급자 품목 ID와 일치하지 않습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | 송장 품목의 단가 통화가 기존 구매 오더 개별 품목의 단가 통화와 일치하지 않습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | 송장 품목의 단가가 기존 구매 오더 개별 품목의 단가와 일치하지 않습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | 송장 개별 품목이 기존 구매 오더에 존재하지 않습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | 대변 메모의 지불 금액은 음수여야 합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | 차변 메모의 지불 금액은 양수여야 합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 33 | EXCEPTION | 송장을 처리하는 중 예외가 발생했습니다. 송장에 예기치 않은 오류가 포함되었습니다. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | InvoiceDetailRequestHeader의 DocumentReference 요소가 잘못되었습니다. 유효한 값 목록에 대해 cXML 사양 또는 DTD를 확인하십시오. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | 송장 상태 갱신을 완료했습니다. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | 송장 상태 갱신을 완료했습니다. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | 송장 검증에 실패했습니다. 제출된 송장에 오류가 포함되어 있어 유효하지 않습니다. 실패에 대한 자세한 내용을 보려면 송장 이력에서 오류를 확인하십시오. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | 송장을 수신했습니다. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | startDate 속성은 비워 둘 수 없습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | endDate 속성은 비워 둘 수 없습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | 작업자 품목에는 UnitRate이 필요합니다. InvoiceLaborDetail을 포함하는 InvoiceDetailServiceItem에 UnitRate가 지정되지 않았습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | 작업자 품목에는 수량이 필요합니다. InvoiceLaborDetail을 포함하는 InvoiceDetailServiceItem에 수량이 지정되지 않았습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | 작업자 품목의 TimeCardReference 값이 잘못되었습니다. 이 송장은 SAP Business Network에 없는 시간 시트를 참조합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | 여러 시간 시트가 작업자 품목의 TimeCardReference와 일치합니다. |
| 45 | MISSING_PERIOD | 작업자 품목의 기간에 값이 필요합니다. InvoiceLaborDetail을 포함하는 InvoiceDetailServiceItem에 기간 값이 지정되지 않았습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | InvoiceLaborDetail을 포함하는 InvoiceDetailServiceItem의 기간이 InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference 요소에 의해 지정된 시간 시트의 기간과 일치하지 않습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | 작업자 품목의 지불 코드에 값이 필요합니다. InvoiceLaborDetail을 포함하는 InvoiceDetailServiceItem에 termName(payCode)을 포함하는 UnitRate TermReference가 지정되지 않았습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | 송장에 대한 변경 내용을 저장할 수 없습니다. 송장에 대한 변경 내용이 시스템에서 작성한 다른 변경 내용과 충돌합니다. 송장이 다음으로 예약된 기간에 재처리됩니다. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | 송장의 상태를 갱신했습니다. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | 송장이 초기 상태로 재설정되었습니다. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | 이 고객은 송장 취소를 허용하지 않습니다. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | 개별 품목의 소계가 구매 조직의 개별 품목 소계 제한을 초과합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | 순 금액이 구매 조직의 순 금액 제한을 초과합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | 고객에게 받은 설명을 반영하여 송장 상태가 갱신되었습니다. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | 송장 상태가 고객에 의해 갱신되었습니다. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | 개별 품목에 대한 단가가 누락되었습니다. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | 이 구매 조직에 오더 ID가 필요합니다. 오더 ID를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | 송장 라인 {0}의 세금 정보가 구매 오더의 세금 정보와 일치하지 않습니다. 이 고객은 구매 오더 세금 정보와 송장에 포함된 세금 정보가 일치되기를 요구합니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | 요약의 세금 정보가 개별 품목의 총계와 일치하지 않습니다. 세금 요약 정보가 올바르지 않습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | 세금 총계가 모든 세금 라인 합계와 일치하지 않습니다. 지정된 개별 품목에서 세금 총계가 잘못 계산되었습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | 대금 청구지 정보가 없거나 불완전합니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 대금 청구지 정보를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | 고객 VAT ID가 없습니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 유효한 고객 VAT ID를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | 송금처 정보가 없거나 불완전합니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 송금처 정보를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | 공급자 VAT ID가 없습니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 공급자 VAT ID를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | VAT 항목의 공급 날짜가 라인에서 누락되었습니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 공급 날짜를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | 품목 설명이 라인에서 누락되었습니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 품목 설명을 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | VAT 정보가 라인에서 누락되었습니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. VAT 정보를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | VAT 요율이 라인에서 누락되었습니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. VAT 요율을 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | 송장 요약에 VAT 정보가 없습니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 송장 요약에 VAT 정보를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | 송장 요약에 VAT 요율이 없습니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 송장 요약에 VAT 요율을 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | 송장 요약의 VAT 항목에 공급 날짜가 없습니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | 개별 품목의 VAT 금액이 유효한 값이 아닙니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | 송장 요약의 VAT 금액이 유효한 값이 아닙니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | 개별 품목의 VAT 과세 금액이 유효한 값이 아닙니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | 송장 요약의 VAT 과세 금액이 유효한 값이 아닙니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | 개별 품목의 선적지 정보가 없거나 불완전합니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 선적지 정보를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | 개별 품목의 납품처 정보가 없거나 불완전합니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 납품처 정보를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | 송장 헤더에 선적지 정보가 없거나 불완전합니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 송장 헤더에 선적지 정보를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | 송장 헤더에 납품처 정보가 없거나 불완전합니다. 고객이 이 정보를 요청하고 있습니다. 송장 헤더에 납품처 정보를 입력하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | invoiceLineNumber 속성 값이 유효한 값이 아닙니다. 송장의 라인 번호가 숫자가 아닙니다. 오류를 수정하고 송장을 다시 제출하십시오. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
또한 다음을 참조하십시오.
이 목록은 고객으로부터 사용자 정의 거부 메시지를 받을 수 있으므로 완전하지 않다는 것을 유의하십시오. 거부 메시지를 받으면 고객에게 직접 연락하여 자세한 내용을 확인해야 합니다.
적용 대상
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