 |
| ||||||||
שאלות נפוצות KB0394765
הודעות שגיאה של חשבונית
מאמר בסיס ידע זה תורגם באמצעות תרגום מכונה לנוחיותך. SAP לא מספקת אחריות בנוגע לנכונות או לשלמות תרגום המכונה. ניתן למצוא את התוכן המקורי על-ידי החלפה לאנגלית באמצעות בורר השפות.
סימפטום
איך אני פותר שגיאת חשבונית?
פתרון
להלן רשימה של הודעות שגיאה אפשריות המופקות על-ידי SAP Business Network עבור חשבוניות. הודעות אלה נוצרות אם עיבוד החשבונית מזהה שגיאות כאשר ספקים שולחים חשבוניות דרך ערוץ כלשהו (מקוון, cXML, EDI או CSV). כדי לחפש ברשימה, הקש CTRL+F במקלדת ולאחר מכן הזן את הטקסט של הודעת השגיאה.
אם קיבלת הודעת ANERR, נסה את השלבים המתוארים כאן.
| מספר שגיאה | הודעת שגיאה | משמעות ופתרון מוצע |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | חשבונית עם זיהוי זהה כבר התקבלה. אם החשבונית אינה עותק, שלח אותה מחדש עם זיהוי שונה. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | מספר החשבונית ריק בחשבונית שהוגשה. הזן מספר חשבונית ושלח שוב את החשבונית |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | האלמנט isShippingInLine מציין שפרטי המשלוח מסופקים ברמת השורה. החשבונית מציינת שפרטי המשלוח מסופקים ברמת השורה אך כותרת החשבונית מכילה גם פרטי משלוח. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | סמן כותרת פירוט החשבונית סותר את אלמנט הזמנת פירוט החשבונית. האלמנט של סמן כותרת פירוט החשבונית מציין שהחשבונית היא חשבונית סיכום. האלמנט InvoiceDetailOrder יכול להופיע רק בחשבונית פירוט. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | סמן כותרת פירוט החשבונית סותר את אלמנט הזמנת כותרת פירוט החשבונית. האלמנט של סמן כותרת פירוט החשבונית מציין שהחשבונית היא חשבונית פירוט. אלמנט הזמנה של כותרת פירוט חשבונית יכול להופיע בחשבונית סיכום בלבד. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | תפקיד איש הקשר באלמנט משלוח פירוט חשבונית אינו ערך חוקי. בדוק את מפרט ה-cXML או את ה-DTD עבור רשימת התפקידים החוקיים עבור אלמנט איש הקשר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | תפקיד איש הקשר באלמנט InvoicePartner אינו ערך חוקי. בדוק את מפרט ה-cXML או את ה-DTD עבור רשימת התפקידים החוקיים עבור אלמנט איש הקשר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | יש מספר שורות חשבונית עם אותו זיהוי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | החשבונית משמשת כסימוכין למסמך הודעת משלוח לא קיים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | לקוח זה לא מאפשר לספקים ליצור חשבוניות עבור הזמנות כרטיס רכש. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | חשבוניות הזמנה של כרטיס רכש הן לצורכי מידע בלבד. יש להגדיר את התכונה isInformationOnly בכותרת בקשת פירוט החשבונית ל'כן'. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | לא ניתן למצוא את הזמנת הרכש המשמשת כסימוכין בחשבונית. תקן את מספר הזמנת הרכש ושלח שוב את החשבונית. |
| 13 | PO_OBSOLETE | החשבונית משמשת כסימוכין להזמנת רכש מיושנת, מוחלפת או כפולה. השתמש בגרסה הנוכחית של הזמנת הרכש ושלח שוב את החשבונית. |
| 14 | MULTIPLE_PO | זיהוי ההזמנה תואם להזמנות רכש מרובות. השתמש באלמנט DocumentReference ב-cXML כדי להפנות להזמנת הרכש. עליך לספק את payloadID של הזמנת הרכש שברצונך להנפיק עבורה חשבונית. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | לקוח זה לא מקבל חשבוניות עבור הזמנות שנשלחו מחוץ ל-SAP Business Network. החשבונית משמשת כסימוכין להזמנת רכש שלא קיימת ב-SAP Business Network. שנה את מספר הזמנת הרכש ושלח שוב את החשבונית. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | הסמן 'הוא חשבונאות בשורה' חייב להיות מוגדר כ'שקר' אם האלמנט 'הוא חשבונית כותרת' מוגדר כ'אמת'. לא ניתן לציין חשבונאות עבור חשבונית הכותרת ברמת השורה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | יש להגדיר את הסמן isHeaderInvoice כ'אמת' עבור הודעת זיכוי או חיוב. הודעת חיוב או זיכוי חייבת להיות חשבונית כותרת. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | תנאי תשלום אינם מותרים בהודעת זיכוי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | תפקידי איש הקשר של גורם שולח או גורם מקבל חסרים באלמנט משלוח של פירוט חשבונית. האלמנט 'משלוח פירוט חשבונית' חייב להכיל אלמנטים של איש קשר עם תפקיד השולח ועם תפקיד המקבל. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | חשבונית מחיקה חייבת להכיל DocumentReference עבור חשבונית קיימת. חשבונית עם פעולת המחיקה חייבת לשמש כסימוכין לחשבונית קיימת. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | תנאי התשלום נטו בחשבונית לא תואמים לתנאי התשלום נטו בהזמנת הרכש. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | תנאי תשלום ההנחה בחשבונית לא תואמים לתנאי תשלום ההנחה בהזמנה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | ערך הכמות אינו מספר חוקי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | התכונה מספר שורה של סימוכין לפריט פירוט חשבונית אינה מספר חוקי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | הכמות של שורה חורגת מגבולות הכמות של ארגון הקנייה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | יחידת המידה של שורת חשבונית לא תואמת ליחידת המידה של שורת הזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | מזהה חלק הספק בחשבונית לא תואם למזהה חלק הספק של שורת הזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | מטבע מחיר היחידה של פריט חשבונית לא תואם למטבע מחיר היחידה של שורת הזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | מחיר היחידה של פריט חשבונית לא תואם למחיר היחידה של שורת הזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | שורת החשבונית לא קיימת בהזמנת הרכש המקורית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | הסכום לפירעון חייב להיות שלילי עבור חשבונית זיכוי. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | הסכום לתשלום חייב להיות חיובי עבור הודעת חיוב. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 33 | EXCEPTION | אירעה חריגה במהלך עיבוד החשבונית. החשבונית הכילה שגיאות בלתי צפויות. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | אלמנט לא חוקי של סימוכין למסמך בכותרת בקשת פירוט חשבונית. בדוק את מפרט ה-cXML או את DTD עבור הרשימה של ערכים חוקיים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | סטאטוס החשבונית עודכן בהצלחה. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | סטאטוס החשבונית עודכן בהצלחה. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | אימות חשבונית נכשל. החשבונית שהוגשה מכילה שגיאות ואינה חוקית. חפש שגיאות בהיסטוריית החשבונית לקבלת מידע נוסף על הכשל. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | החשבונית התקבלה בהצלחה. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | התכונה startDate לא יכולה להיות ריקה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | התכונה endDate לא יכולה להיות ריקה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | תעריף היחידה נדרש עבור פריטי עבודה. תעריף היחידה לא צוין בפריט שירות של פירוט חשבונית עם פירוט עבודה של חשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | הכמות נדרשת עבור פריטי עבודה. הכמות לא צוינה בפריט שירות של פירוט חשבונית עם פירוט עבודה של חשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | ערך TimeCardReference לא חוקי עבור פריט עבודה. החשבונית משמשת כסימוכין לגיליון שעות שלא קיים ב-SAP Business Network. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | גיליונות שעות מרובים תואמים ל-TimeCardReference בפריט עבודה. |
| 45 | MISSING_PERIOD | התקופה בפריט העבודה היא ערך נדרש. ערך התקופה לא צוין בפריט שירות של פירוט חשבונית עם פירוט עבודה של חשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | התקופה בפריט שירות של פירוט חשבונית עם פירוט עבודה של חשבונית לא תואמת לתקופה בגיליון השעות שצוינה על-ידי אלמנט סימוכין כרטיס נוכחות של פירוט עבודה של חשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | קוד התשלום הוא ערך נדרש בפריט העבודה. סימוכין לתנאי תעריף יחידה עם שם תנאי (קוד תשלום) לא צוין בפריט שירות של פירוט חשבונית עם פירוט עבודה של חשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | לא ניתן לשמור שינויים בחשבונית. שינויים בחשבונית מתנגשים עם שינויים אחרים שבוצעו על-ידי המערכת. החשבונית תעובד מחדש במסגרת הזמן המתוזמנת הבאה. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | סטאטוס החשבונית עודכן בהצלחה. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | החשבונית אופסה בהצלחה לסטאטוס ההתחלתי שלה. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | לקוח זה לא מאפשר ביטול חשבונית. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | סיכום הביניים של השורה חורג מגבולות סיכום הביניים של שורת ארגון הקנייה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | סכום הנטו חורג מהגבלת סכום הנטו של ארגון הקנייה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | סטאטוס החשבונית עודכן בהצלחה עם הערות מהלקוח שלך. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | סטאטוס החשבונית עודכן בהצלחה על-ידי הלקוח שלך. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | מחיר היחידה חסר עבור שורה. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | זיהוי הזמנה נדרש על-ידי ארגון קונה זה. הזן מזהה הזמנה ושלח שוב את החשבונית. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | פרטי המס בשורת החשבונית {0} לא תואמים לפרטי המס בהזמנת הרכש. לקוח זה דורש שפרטי מס הזמנת הרכש יתאימו לפרטי המס הכלולים בחשבונית. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | פרטי המס בסיכום לא תואמים לסה"כ מהשורה. פרטי סיכום המס שגויים. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | המס הכולל לא שווה לסכום של כל שורות המס. סה"כ המס מחושב באופן שגוי בשורה שצוינה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | המידע על מקבל החשבונית חסר או לא שלם. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. השלם את פרטי החיוב ושלח שוב את החשבונית. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | מזהה המע"מ של הלקוח חסר. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן מזהה מע"מ חוקי של לקוח ושלח שוב את החשבונית. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | המידע לסילוק חוב חסר או לא הושלם. הלקוח שלך מבקש מידע זה. השלם את פרטי סילוק החוב ושלח שוב את החשבונית. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | מזהה המע"מ של הספק חסר. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את מזהה המע"מ של הספק ושלח שוב את החשבונית. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | תאריך האספקה בהזנת המע"מ חסר בשורה. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את תאריך האספקה ושלח שוב את החשבונית. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | תיאור הפריט חסר בשורה. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את תיאור הפריט ושלח שוב את החשבונית. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | פרטי המע"מ חסרים בשורה. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את פרטי המע"מ ושלח שוב את החשבונית. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | שיעור המע"מ חסר בשורה. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את שיעור המע"מ ושלח שוב את החשבונית. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | פרטי המע"מ בסיכום החשבונית חסרים. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את פרטי המע"מ בסיכום החשבונית ושלח שוב את החשבונית. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | שיעור המע"מ בסיכום החשבונית חסר. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את שיעור המע"מ בסיכום החשבונית ושלח שוב את החשבונית. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | תאריך האספקה בהזנת המע"מ בסיכום החשבונית חסר. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | סכום המע"מ עבור השורה אינו ערך חוקי. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | סכום המע"מ בסיכום החשבונית אינו ערך חוקי. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | הסכום החייב במע"מ עבור השורה אינו ערך חוקי. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | הסכום החייב במע"מ בסיכום החשבונית אינו ערך חוקי. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | המידע על כתובת השולח עבור השורה חסר או לא שלם. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. השלם את המידע על כתובת השולח ושלח שוב את החשבונית. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | המידע על כתובת המקבל עבור השורה חסר או לא שלם. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. השלם את המידע על כתובת המקבל ושלח שוב את החשבונית. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | המידע על כתובת השולח חסר או לא שלם בכותרת החשבונית. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את המידע על כתובת השולח בכותרת החשבונית ושלח שוב את החשבונית. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | המידע על כתובת המקבל חסר או לא שלם בכותרת החשבונית. הלקוח שלך מבקש את המידע הזה. הזן את המידע על כתובת המקבל בכותרת החשבונית ושלח שוב את החשבונית. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | ערך התכונה invoiceLineNumber אינו ערך חוקי. מספר השורה בחשבונית אינו מספר. תקן את השגיאה ושלח שוב את החשבונית. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
ראה גם
זכור שרשימה זו אינה ממצה מכיוון שאתה עשוי לקבל הודעות דחייה מותאמות אישית מהלקוח שלך. אם זה קורה, עליך לפנות ישירות ללקוחות שלך לקבלת מידע נוסף.
חל על
SAP Business Network עבור Procurement ושרשראות אספקה > מסמכי פעולה > תנועה (הנפקת חשבוניות)