Chybové zprávy týkající se faktur

	Čeština	
Български Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français (France) Hrvatski Magyar Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski Português (Brasil) Română Русский Svenska ไทย Türkçe українська 简体中文繁體中文

Časté dotazy KB0394765

Symptom

Jak vyřeším chybu na faktuře?

Vyřešení

Níže je uveden seznam možných chybových zpráv vytvářených sítí SAP Business Network, které se týkají faktur. Tyto zprávy se generují, když se při zpracování faktur, které dodavatelé odešlou prostřednictvím libovolného kanálu (online, soubor cXML, elektronická výměna dat nebo soubor CSV), zjistí nějaké chyby. Pokud chcete v seznamu hledat, stiskněte kombinaci kláves CTRL+F a zadejte text chybové zprávy.

Pokud se zobrazí zpráva typu ANERR, zkuste provést tyto kroky.

Číslo chyby	Chybová zpráva	Význam a navrhované řešení
1	INVOICE_DUPLICATE	Faktura se stejným ID už byla přijata. Pokud se nejedná o duplikát faktury, odešlete fakturu znovu s jiným ID.
2	INVOICE_NO_ID	Číslo odeslané faktury je prázdné. Zadejte číslo faktury a odešlete fakturu znovu.
3	SHIPPING_IN_LINE_ERROR	Prvek isShippingInLine naznačuje, že jsou informace o dopravě uvedeny na úrovni řádků. Faktura naznačuje, že informace o dopravě jsou uvedeny na úrovni položek, ale hlavička faktury je obsahuje také. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
4	SUMMARY_AND_DETAIL	InvoiceDetailHeaderIndicator je v rozporu s prvkem InvoiceDetailOrder. Prvek InvoiceDetailHeaderIndicator naznačuje, že se jedná o souhrnnou fakturu. Prvek InvoiceDetailOrder může být jen v podrobné faktuře. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
5	DETAIL_AND_SUMMARY	InvoiceDetailHeaderIndicator je v rozporu s prvkem InvoiceDetailHeaderOrder. Prvek InvoiceDetailHeaderIndicator naznačuje, že se jedná o podrobnou fakturu. Prvek InvoiceDetailHeaderOrder může být jen v souhrnné faktuře. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
6	INV_ROLE_IN_SHIPPING	Role kontaktu uvedená v prvku InvoiceDetailShipping není platnou hodnotou. Seznam platných rolí pro prvek Contact najdete ve specifikaci cXML nebo v DTD. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
7	INV_ROLE_IN_PARTNER	Role kontaktu uvedená v prvku InvoicePartner není platnou hodnotou. Seznam platných rolí pro prvek Contact najdete ve specifikaci cXML nebo v DTD. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
8	INV_LINE_DUPLICATE	Faktura obsahuje více položek se stejným ID. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
9	ASN_NOT_FOUND	Faktura se odkazuje na neexistující dokument dodavatelského avíza. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
10	NO_PCARD_INVOICE	Tento zákazník neumožňuje dodavatelům generovat faktury k objednávkám učiněným nákupními kartami.
11	PCARD_INF_ONLY	Faktury k objednávkám učiněným nákupní kartou jsou jen pro informaci. Atribut isInformationOnly v InvoiceDetailRequestHeader musí být nastaven na yes (ano).
12	PO_NOT_FOUND	Objednávku odkazovanou ve faktuře nelze najít. Opravte číslo faktury a odešlete fakturu znovu.
13	PO_OBSOLETE	Faktura se odkazuje na zastaralou, nahrazenou nebo duplicitní objednávku. Použijte aktuální verzi objednávky a odešlete fakturu znovu.
14	MULTIPLE_PO	ID objednávky odpovídá více objednávkám. Jako odkaz na objednávku použijte prvek DocumentReference v cXML. Musíte uvést payloadID objednávky, kterou chcete fakturovat.
15	NON_PO_INVOICE	Tento zákazník nepřijímá faktury za objednávky odeslané mimo SAP Business Network. Faktura odkazuje na objednávku, která v SAP Business Network neexistuje. Změňte číslo objednávky a odešlete fakturu znovu.
16	HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE	Pokud je prvek isHeaderInvoice nastaven na hodnotu true (pravda), indikátor isAccountingInLine musí být nastaven na hodnotu false (nepravda). Hlavičková faktura nemůže mít účtování určené na úrovni položek. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
17	CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER	U dobropisů a vrubopisů musí být indikátor isHeaderInvoice nastaven na hodnotu true (pravda). Dobropis i vrubopis musí být hlavičková faktura. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
18	CREDIT_MEMO_PAYMENT	Dobropis nemůže obsahovat platební podmínky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
19	SHIPPING_NO_CONTACT	V prvku InvoiceDetailShipping chybí role kontaktu shipFrom nebo shipTo. Prvek InvoiceDetailShipping musí obsahovat prvky Contact s rolemi shipFrom i shipTo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
20	DELETE_NO_REFERENCE	Faktura k odstranění musí obsahovat DocumentReference na existující fakturu. Faktura s operací odstranění musí odkazovat na existující fakturu. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
21	NET_PAYMENT_INVALID	Platební podmínky netto na faktuře neodpovídají platebním podmínkám netto v objednávce. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
22	DISCOUNT_PAYMENT_INVALID	Platební podmínky diskontu na faktuře neodpovídají platebním podmínkám diskontu v objednávce. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
23	QUANTITY_INVALID_NUMBER	Hodnota množství není platné číslo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
24	LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID	Atribut lineNumber prvku InvoiceDetailItemReference není platné číslo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
25	PO_LINE_QUANTITY_INVALID	Množství položky překračuje limity množství nákupní organizace. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
26	PO_LINE_UOM_INVALID	Měrná jednotka položky faktury neodpovídá měrné jednotce položky původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
27	PO_LINE_PART_ID_INVALID	ID produktu dodavatele na faktuře neodpovídá ID produktu dodavatele v položce původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
28	PO_LINE_CURRENCY_INVALID	Měna jednotkové ceny položky faktury neodpovídá měně jednotkové ceny položky původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
29	PO_LINE_PRICE_INVALID	Jednotková cena položky faktury neodpovídá jednotkové ceně položky původní objednávky. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
30	PO_LINE_NOT_FOUND	Položka faktury v původní objednávce neexistuje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
31	CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE	Dlužná částka dobropisu musí být záporná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
32	DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE	Dlužná částka vrubopisu musí být kladná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
33	EXCEPTION	Během zpracování faktury došlo k výjimce. Faktura obsahovala neočekávané chyby.
34	INVALID_REF_HEADER	InvoiceDetailRequestHeader obsahuje neplatný prvek DocumentReference. Seznam platných hodnot najdete ve specifikaci cXML nebo v DTD. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
35	INVOICE_UPDATE	Status faktury byl úspěšně aktualizován.
36	INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT	Status faktury byl úspěšně aktualizován.
37	INVOICE_VALIDATION_FAIL	Fakturu se nepodařilo validovat. Odeslaná faktura obsahuje chyby a je neplatná. Další informace o selhání najdete v chybách uvedených v historii faktury.
38	INVOICE_RECEIVED	Faktura byla úspěšně přijata.
39	BLANK_PERIOD_START_DATE	Atribut startDate nesmí být prázdný. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
40	BLANK_PERIOD_END_DATE	Atribut endDate nesmí být prázdný. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
41	MISSING_UNIT_RATE	UnitRate je u položek práce povinná hodnota. Hodnota UnitRate není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
42	MISSING_QUANTITY	Quantity je u položek práce povinná hodnota. Hodnota Quantity není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
43	INVALID_TIMECARD_REFERENCE	Hodnota TimeCardReference u položky práce je neplatná. Faktura odkazuje na pracovní výkaz, který v SAP Business Network neexistuje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
44	MULTIPLE_TIMECARD_FOUND	Hodnotě TimeCardReference v položce práce odpovídá více pracovních výkazů.
45	MISSING_PERIOD	Period v položce práce je povinná hodnota. Hodnota Period není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
46	PERIOD_NO_MATCH	Hodnota Period v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail neodpovídá období v pracovním výkazu určeném prvkem InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
47	MISSING_PAYCODE	Kód platby je v položce práce povinný údaj. Hodnota UnitRate TermReference s termName (payCode) není v InvoiceDetailServiceItem s InvoiceLaborDetail uvedena. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
48	CAN_NOT_SAVE_CHANGES	Změny ve faktuře nelze uložit. Změny ve faktuře kolidují s jinými změnami provedenými systémem. Faktura bude znovu zpracována v příštím naplánovaném termínu.
49	PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE	Status faktury byl úspěšně aktualizován.
50	PSFT_INVOICE_STATUS_RESET	U faktury byl úspěšně obnoven její počáteční status.
51	NO_CANCEL_INVOICE	Tento zákazník nepovoluje stornování faktur.
52	PO_LINE_AMT_OVER_BILLING	Mezisoučet některé položky překračuje limity nákupní organizace pro mezisoučty položek. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
53	INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT	Částka netto překračuje limity nákupní organizace pro částky netto. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
54	INVOICE_UPDATE_COMMNETS	Status faktury byl úspěšně aktualizován komentáři od zákazníka.
55	INVOICE_STATUS_UPDATE	Status faktury byl úspěšně aktualizován zákazníkem.
56	UNIT_PRICE_MISSING	U některé z položek chybí jednotková cena.
57	MISSING_ORDER_ID	Tato nákupní organizace vyžaduje ID objednávky. Zadejte ID objednávky a odešlete fakturu znovu.
58	TAX_INFO_MISMATCH	Informace o dani na řádku {0} faktury nesouhlasí s informacemi o dani v objednávce. Tento zákazník vyžaduje, aby se informace o dani uvedené v objednávce a na faktuře shodovaly. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
59	TAX_SUMMARY_WRONG	Informace o dani v souhrnu neodpovídají celkové částce z položky. Daňová rekapitulace je chybná. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
60	TAX_SUM_INCORRECT	Celková daň se nerovná součtu všech řádků daní. Celková daň je u uvedené položky vypočtena chybně. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
61	BILL_TO_REQUIRED	Údaje o příjemci faktury chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte údaje o příjemci faktury a odešlete fakturu znovu.
62	CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED	Chybí DIČ zákazníka. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte platné DIČ zákazníka a odešlete fakturu znovu.
63	REMIT_TO_REQUIRED	Informace o příjemci platby chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte informace o příjemci platby a odešlete fakturu znovu.
64	SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED	Chybí DIČ dodavatele. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte DIČ dodavatele a odešlete fakturu znovu.
65	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE	Na řádku chybí v záznamu DPH datum UZP. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte datum UZP a odešlete fakturu znovu.
66	ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED	Na řádku chybí popis položky. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte popis položky a odešlete fakturu znovu.
67	VAT_REQUIRED_AT_LINE	Na řádku chybí informace o DPH. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte informace o DPH a odešlete fakturu znovu.
68	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE	Na řádku chybí sazba DPH. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte sazbu DPH a odešlete fakturu znovu.
69	VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY	V souhrnu faktury chybí informace o DPH. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte do souhrnu faktury informace o DPH a odešlete fakturu znovu.
70	VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY	V souhrnu faktury chybí sazba DPH. Zákazník tuto informaci požaduje. Zadejte do souhrnu faktury sazbu DPH a odešlete fakturu znovu.
71	TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY	V souhrnu faktury chybí v záznamu DPH datum UZP. Zákazník tuto informaci požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
72	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Částka DPH u položky není platná hodnota. Zákazník tuto informaci požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
73	TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Částka DPH v souhrnu faktury není platná hodnota. Zákazník tuto informaci požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
74	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE	Částka základu DPH u položky není platná hodnota. Zákazník tuto informaci požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
75	TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY	Částka základu DPH v souhrnu faktury není platná hodnota. Zákazník tuto informaci požaduje. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
76	SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE	Informace o expedici u položky chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte informace o expedici a odešlete fakturu znovu.
77	SHIP_TO_MISSING_AT_LINE	Informace o příjemci u položky chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Vyplňte informace o příjemci a odešlete fakturu znovu.
78	SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER	Informace o expedici v hlavičce faktury chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte do hlavičky faktury informace o expedici a odešlete fakturu znovu.
79	SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER	Informace o příjemci v hlavičce faktury chybí, nebo jsou neúplné. Zákazník tyto informace požaduje. Zadejte do hlavičky faktury informace o příjemci a odešlete fakturu znovu.
80	INVALID_LINE_NUMBER	Hodnota atributu invoiceLineNumber není platná. Číslo řádku ve faktuře není číslo. Opravte chybu a odešlete fakturu znovu.
81	MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT

Viz také

Tento seznam není úplný, protože od zákazníka můžete obdržet vlastní zprávy o odmítnutí. Pokud k tomu dojde, musíte o další informace požádat přímo své zákazníky.

Platí pro

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)