 |
| ||||||||
سؤال متكرر KB0394765
رسائل خطأ الفاتورة
تمت ترجمة مقال قاعدة المعرفة هذا آليًا تسهيلاً لك. ولا تقدم SAP أي ضمان فيما يتعلق بصحة الترجمة الآلية أو اكتمالها. ويمكنك العثور على المحتوى الأصلي عن طريق التبديل إلى اللغة الإنجليزية باستخدام محدد اللغة.
العرض
كيف يمكنني استكشاف أخطاء الفاتورة وإصلاحها؟
الحل
فيما يلي قائمة برسائل الخطأ المحتملة التي أنتجتها SAP Business Network للفواتير. يتم إنشاء هذه الرسائل إذا اكتشفت معالجة الفواتير أخطاء عند تقديم المورِّدين للفواتير من خلال أي قناة (عبر الإنترنت أو cXML أو تبادل إلكتروني للبيانات أو قيم مفصولة بفواصل). للبحث في القائمة، اضغط على CTRL+F على لوحة المفاتيح الخاصة بك ثم أدخل نص رسالة الخطأ.
إذا تلقيت رسالة ANERR، جرب الخطوات الموضحة هنا.
| رقم الخطأ | رسالة الخطأ | المعنى والحل المقترح |
| 1 | INVOICE_DUPLICATE | تم بالفعل استلام فاتورة بنفس المعرف. إذا لم تكن الفاتورة مكررة، فقم بإعادة تقديمها بمعرف مختلف. |
| 2 | INVOICE_NO_ID | رقم الفاتورة فارغ في الفاتورة التي تم تقديمها. قم بإدخال رقم فاتورة وإعادة تقديم الفاتورة |
| 3 | SHIPPING_IN_LINE_ERROR | يشير عنصر isShippingInLine إلى أنه تم توفير معلومات الشحن على مستوى السطر. تشير الفاتورة إلى أنه تم تقديم معلومات الشحن على مستوى البند ولكن تحتوي مقدمة الفاتورة أيضًا على معلومات الشحن. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 4 | SUMMARY_AND_DETAIL | يتعارض InvoiceDetailHeaderIndicator مع عنصر InvoiceDetailOrder. يشير عنصر InvoiceDetailHeaderIndicator إلى أن الفاتورة هي فاتورة ملخصة. يمكن أن يظهر عنصر InvoiceDetailOrder في فاتورة تفصيلية فقط. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 5 | DETAIL_AND_SUMMARY | يتعارض InvoiceDetailHeaderIndicator مع عنصر InvoiceDetailHeaderOrder. يشير عنصر InvoiceDetailHeaderIndicator إلى أن الفاتورة عبارة عن فاتورة تفصيلية. يمكن أن يظهر عنصر InvoiceDetailHeaderOrder في فاتورة ملخصة فقط. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 6 | INV_ROLE_IN_SHIPPING | قيمة دور جهة الاتصال في عنصر InvoiceDetailShipping غير صالحة. تحقق من مواصفة cXML أو DTD لقائمة الأدوار الصالحة لعنصر جهة الاتصال. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 7 | INV_ROLE_IN_PARTNER | قيمة دور جهة الاتصال في عنصر InvoicePartner غير صالحة. تحقق من مواصفة cXML أو DTD لقائمة الأدوار الصالحة لعنصر جهة الاتصال. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 8 | INV_LINE_DUPLICATE | توجد بنود متعددة بالفاتورة بنفس المعرف. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 9 | ASN_NOT_FOUND | تشير الفاتورة إلى مستند إشعار شحن غير موجود. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 10 | NO_PCARD_INVOICE | لا يسمح هذا العميل للمورِّدين بإنشاء فواتير لأوامر بطاقة الشراء. |
| 11 | PCARD_INF_ONLY | فواتير أمر بطاقة الشراء للمعلومات فقط. يجب تعيين السمة isInformationOnly في InvoiceDetailRequestHeader إلى ’نعم‘. |
| 12 | PO_NOT_FOUND | لا يمكن العثور على أمر الشراء المشار إليه في الفاتورة. قم بتصحيح رقم أمر الشراء وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 13 | PO_OBSOLETE | تشير الفاتورة إلى أمر شراء قديم أو مستبدل أو مكرر. استخدم الإصدار الحالي لأمر الشراء وأعد تقديم الفاتورة. |
| 14 | MULTIPLE_PO | يتطابق معرف الأمر مع أوامر شراء متعددة. استخدم عنصر DocumentReference في cXML للإشارة إلى أمر الشراء. يجب إدخال payloadID لأمر الشراء الذي تريد تحرير فواتير له. |
| 15 | NON_PO_INVOICE | لا يقبل هذا العميل فواتير للأوامر المرسَلة خارج SAP Business Network. تشير الفاتورة إلى أمر شراء غير موجود في SAP Business Network. قم بتغيير رقم أمر الشراء وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 16 | HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE | يجب تعيين مؤشر isAccountingInLine إلى خطأ إذا تم تعيين عنصر isHeaderInvoice إلى صواب. لا يمكن أن تحتوي فاتورة المقدمة على محاسبة محددة على مستوى البند. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 17 | CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER | يجب تعيين مؤشر isHeaderInvoice إلى صواب للمذكرة الدائنة أو المدينة. يجب أن تكون المذكرة الدائنة أو المدينة فاتورة مقدمة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 18 | CREDIT_MEMO_PAYMENT | غير مسموح بشروط الدفع في مذكرة دائنة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 19 | SHIPPING_NO_CONTACT | دور جهة الاتصال shipFrom أو shipTo غير موجود في عنصر InvoiceDetailShipping. يجب أن يحتوي عنصر InvoiceDetailShipping على عناصر جهة اتصال بدوري shipFrom وshipTo. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 20 | DELETE_NO_REFERENCE | يجب أن تحتوي فاتورة الحذف على DocumentReference لفاتورة موجودة. يجب أن تشير الفاتورة التي تحتوي على عملية الحذف إلى فاتورة موجودة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 21 | NET_PAYMENT_INVALID | لا تتطابق شروط الدفع الصافي في الفاتورة مع شروط الدفع الصافي في أمر الشراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 22 | DISCOUNT_PAYMENT_INVALID | لا تتطابق شروط دفع الخصم في الفاتورة مع شروط دفع الخصم في الأمر. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 23 | QUANTITY_INVALID_NUMBER | قيمة الكمية ليست رقمًا صالحًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 24 | LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID | سمة lineNumber لـ InvoiceDetailItemReference ليست رقمًا صالحًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 25 | PO_LINE_QUANTITY_INVALID | تتجاوز كمية البند حدود كمية مؤسسة الشراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 26 | PO_LINE_UOM_INVALID | لا تطابق وحدة قياس بند الفاتورة وحدة قياس بند أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 27 | PO_LINE_PART_ID_INVALID | معرف الصنف للمورِّد في الفاتورة لا يطابق معرف الصنف للمورِّد لبند أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 28 | PO_LINE_CURRENCY_INVALID | لا تتطابق عملة سعر الوحدة لبند الفاتورة مع عملة سعر الوحدة لبند أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 29 | PO_LINE_PRICE_INVALID | لا يطابق سعر الوحدة لبند الفاتورة سعر الوحدة لبند أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 30 | PO_LINE_NOT_FOUND | بند الفاتورة غير موجود في أمر الشراء الأصلي. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 31 | CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE | يجب أن يكون المبلغ المستحق بالمذكرة الدائنة سالبًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 32 | DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE | يجب أن يكون المبلغ المستحق موجبًا للمذكرة المدينة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 33 | الاستثناء | حدث استثناء أثناء معالجة الفاتورة. احتوت الفاتورة على أخطاء غير متوقعة. |
| 34 | INVALID_REF_HEADER | عنصر DocumentReference غير صالح في InvoiceDetailRequestHeader. تحقق من مواصفة cXML أو DTD لقائمة القيم الصالحة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 35 | INVOICE_UPDATE | تم تحديث حالة الفاتورة بنجاح. |
| 36 | INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT | تم تحديث حالة الفاتورة بنجاح. |
| 37 | INVOICE_VALIDATION_FAIL | فشل التحقق من صحة الفاتورة. الفاتورة التي تم تقديمها تحتوي على أخطاء وغير صالحة. تحقق من وجود أخطاء في سجل الفواتير لمزيد من المعلومات حول الفشل. |
| 38 | INVOICE_RECEIVED | تم استلام الفاتورة بنجاح. |
| 39 | BLANK_PERIOD_START_DATE | لا يمكن أن تكون سمة startDate فارغة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 40 | BLANK_PERIOD_END_DATE | لا يمكن أن تكون سمة endDate فارغة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 41 | MISSING_UNIT_RATE | UnitRate مطلوب لبنود العمل. UnitRate غير محدد في InvoiceDetailServiceItem مع InvoiceLaborDetail. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 42 | MISSING_QUANTITY | الكمية مطلوبة لبنود العمل. الكمية غير محددة في InvoiceDetailServiceItem مع InvoiceLaborDetail. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 43 | INVALID_TIMECARD_REFERENCE | قيمة TimeCardReference غير صالحة لبند العمل. تشير الفاتورة إلى صحيفة تسجيل وقت غير موجودة في SAP Business Network. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 44 | MULTIPLE_TIMECARD_FOUND | تتطابق صحف الوقت المتعددة مع TimeCardReference في بند عمل. |
| 45 | MISSING_PERIOD | الفترة في بند العمل قيمة مطلوبة. قيمة الفترة غير محددة في InvoiceDetailServiceItem مع InvoiceLaborDetail. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 46 | PERIOD_NO_MATCH | الفترة الزمنية في InvoiceDetailServiceItem مع InvoiceLaborDetail غير مطابقة للفترة الزمنية في صحيفة الوقت المحددة بواسطة عنصر InvoiceLaborDetail InvoiceTimeCardDetail TimeCardReference. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 47 | MISSING_PAYCODE | رمز الدفع قيمة مطلوبة في بند العمل. UnitRate TermReference مع termName (payCode) غير محدد في InvoiceDetailServiceItem مع InvoiceLaborDetail. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 48 | CAN_NOT_SAVE_CHANGES | لا يمكن حفظ التغييرات على الفاتورة. تتعارض التغييرات التي يتم إجراؤها على الفاتورة مع التغييرات الأخرى التي أجراها النظام. ستتم إعادة معالجة الفاتورة في الإطار الزمني المجدول التالي. |
| 49 | PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE | تم تحديث حالة الفاتورة بنجاح. |
| 50 | PSFT_INVOICE_STATUS_RESET | تمت إعادة تعيين الفاتورة بنجاح إلى حالتها الأولية. |
| 51 | NO_CANCEL_INVOICE | لا يسمح هذا العميل بإلغاء الفاتورة. |
| 52 | PO_LINE_AMT_OVER_BILLING | يتجاوز الإجمالي الفرعي للبند حدود الإجمالي الفرعي لبند مؤسسة الشراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 53 | INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT | يتجاوز صافي المبلغ صافي مبلغ مؤسسة الشراء. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 54 | INVOICE_UPDATE_COMMNETS | تم تحديث حالة الفاتورة بنجاح بتعليقات من عميلك. |
| 55 | INVOICE_STATUS_UPDATE | تم تحديث حالة الفاتورة بنجاح بواسطة عميلك. |
| 56 | UNIT_PRICE_MISSING | سعر الوحدة غير موجود لبند. |
| 57 | MISSING_ORDER_ID | معرف الأمر مطلوب بواسطة مؤسسة الشراء هذه. قم بإدخال معرف أمر وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 58 | TAX_INFO_MISMATCH | معلومات الضريبة في سطر الفاتورة {0} غير مطابقة لمعلومات الضريبة في أمر الشراء. يطالب هذا العميل بأن تتطابق معلومات ضريبة أمر الشراء مع معلومات الضريبة المضمَّنة في الفاتورة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 59 | TAX_SUMMARY_WRONG | لا تتطابق معلومات الضريبة في الملخص مع الإجمالي من البند. معلومات ملخص الضريبة خاطئة. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 60 | TAX_SUM_INCORRECT | إجمالي الضريبة لا يساوي مجموع جميع سطور الضرائب. تم احتساب إجمالي الضريبة بشكل غير صحيح في البند المحدد. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 61 | BILL_TO_REQUIRED | معلومات مستلِم الفاتورة غير موجودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإكمال معلومات مستلِم الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 62 | CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED | معرف ضريبة القيمة المضافة للعميل غير موجود. يطلب عميلك هذه المعلومات. أدخل معرف ضريبة قيمة مضافة لعميل صالحًا وأعد تقديم الفاتورة. |
| 63 | REMIT_TO_REQUIRED | معلومات المدفوع له مفقودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإكمال معلومات المدفوع له وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 64 | SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED | معرف ضريبة القيمة المضافة للمورِّد غير موجود. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معرف ضريبة القيمة المضافة للمورِّد وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 65 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE | تاريخ التوريد في إدخال ضريبة القيمة المضافة غير موجود في السطر. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال تاريخ التوريد وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 66 | ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED | وصف البند غير موجود في السطر. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال وصف البند وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 67 | VAT_REQUIRED_AT_LINE | معلومات ضريبة القيمة المضافة غير موجودة في السطر. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معلومات ضريبة القيمة المضافة وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 68 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE | سعر ضريبة القيمة المضافة غير موجود في السطر. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال سعر ضريبة القيمة المضافة وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 69 | VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY | معلومات ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة غير موجودة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معلومات ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 70 | VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY | سعر ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة غير موجود. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال سعر ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 71 | TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY | تاريخ التوريد في إدخال ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة غير موجود. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 72 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة للبند غير صالحة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 73 | TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | قيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة غير صالحة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 74 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE | قيمة المبلغ الخاضع لضريبة القيمة المضافة للبند غير صالحة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 75 | TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY | قيمة المبلغ الخاضع لضريبة القيمة المضافة في ملخص الفاتورة غير صالحة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 76 | SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE | معلومات عنوان مصدر الشحن للبند غير موجودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإكمال معلومات عنوان مصدر الشحن وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 77 | SHIP_TO_MISSING_AT_LINE | معلومات عنوان وجهة الشحن للبند غير موجودة أو غير مكتملة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإكمال معلومات عنوان وجهة الشحن وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 78 | SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER | معلومات عنوان مصدر الشحن غير موجودة أو غير مكتملة في مقدمة الفاتورة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معلومات عنوان مصدر الشحن في مقدمة الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 79 | SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER | معلومات عنوان وجهة الشحن غير موجودة أو غير مكتملة في مقدمة الفاتورة. يطلب عميلك هذه المعلومات. قم بإدخال معلومات عنوان وجهة الشحن في مقدمة الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 80 | INVALID_LINE_NUMBER | قيمة سمة invoiceLineNumber ليست قيمة صالحة. رقم السطر في الفاتورة ليس رقمًا. قم بتصحيح الخطأ وإعادة تقديم الفاتورة. |
| 81 | MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT |
راجع أيضًا
ضع في اعتبارك أن هذه القائمة ليست شاملة لأنك قد تتلقى رسائل رفض مخصصة من عميلك. إذا حدث هذا، فيجب عليك التواصل مع عملائك مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات.
تنطبق على
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)