Kako da kreiram fakturu ugovora?
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Kako da kreiram fakturu ugovora?
- Kliknite na Kreiraj > Faktura ugovora iz gornjeg desnog ugla aplikacije.
- Odaberite kupca za kog želite da kreirate fakturu zasnovanu na ugovoru i kliknite na Sledeće. Sada se ubacujete na lokaciju fakturisanja za vašeg kupca.
- Na stranici Unos fakture kliknite na strelicu dole u polju Ugovor. Ako je prikazan ugovor koji tražite, kliknite na njega. Ako ne vidite ugovor koji vam je potreban, kliknite na Traži više, što otvara birač ugovora za prikaz svih dostupnih ugovora.
- U biraču ugovora nađite ugovor za koji želite da kreirate fakturu.
- Kliknite na Odaberi pored ugovora za koji kreirate fakturu.
- Unesite informacije o fakturi u obrazac unosa fakture na sledeći način:
- Izvršite unos u polja obaveznog unosa i sva izborna polja.
- U odeljku Zaglavlje fakture kliknite na Radnje zaglavlja. To vam omogućava da dodate odeljke za unos poreza, otpreme, posebnog rukovanja, popusta, komentara i dodataka.
- U odeljku Pojedinačne stavke kliknite na Radnje pojedinačne stavke i dodajte stavke iz kataloga ili dodajte ad hoc stavke (stavke koje nisu u katalogu) po potrebi.
- Kliknite na trougao pored Više da proširite odeljak detalja pojedinačne stavke i unesete sva potrebna polja.
- Kliknite na kvadratić za potvrdu za pojedinačne stavke za koje treba da dodate dodatne detalje kao što su porez na nivou reda, popust, troškovi posebnog rukovanja, komentari ili dodaci.
Kada budete spremni da podnesete fakturu svom kupcu, kliknite na Podnesi. Možda ćete dobiti greške validacije koje morate ispraviti pre nego što podnesete fakturu. Ako se greške validacije pojave na redu detalja, kliknite na ikonu kalkulatora i trougao pored Više da biste proširili pojedinačnu stavku i ispravili grešku ili unesite informacije koje nedostaju.
Nakon što ste podneli fakturu, prikazuje se stranica Nacrt fakture. Ako imate nezavršene fakture za ovog kupca, one su navedene ovde. Kliknite na vezu ID-ja fakture da ih pogledate i završite.
Da biste se vratili na sesiju Ariba Network, kliknite na Odjavi se ili jednostavno zatvorite prozor pretraživača.
Ako napustite stranicu bez podnošenja fakture, možete sačuvati nacrt fakture tako što ćete izabrati Sačuvaj na stranici Potvrdi izlaz. Uvek možete naći svoje nacrte faktura tako što ćete otići na Nalozi > Ugovori i odabrati Prikaži fakture ugovora.
Ako primite ANERR grešku navodeći vaš korisnički nalog na lokaciji PunchIn kupca čeka na odobrenje. Pokušajte ponovo na drugoj strani, kupac će morati da odobri vaš račun pre nego što započnete fakturisanje.
SAP Business Network
